某文具公司c-tpat体系反恐验厂培训教材(编辑修改稿)

某文具公司c-tpat体系反恐验厂培训教材(编辑修改稿)内容摘要：

事部警卫组专人负责监控； 行政人事部网络管理员定时对电子监控系统进行检查，对于出现的故障及时维修。 5．工作程序 电子监控系统 电子监控系统由行政人事部警卫 组安排专人负责看护及监控，监控员不得私自离岗； 每天对 监控机台、控制台及电视不少于两次打扫清洁及保养； 严禁无关人员进入监控室参观；监控室监控员不得私自带人进入监控室； 监控室监控员发现可疑车辆、人员及物品要及时汇报（ 保安队长、安全经理 ），并指挥巡逻员和各门岗进行核实及确认。 如发现违法行为要报告给当地公安、海关等部门。 监控内容实行三级密码管理，汇报上级得到允许后才能调阅相关内容； 为经 安全经理 或公司副总经理同意，各部门、各车间不得调阅监控内容； 监控人员不得随意更改或删除监控内容，不得随意开关监控器； 监控员需每天对监控内容进行详细记录，交接班时说明注意事项，做好交接； A 文 具 有限公司 监控管理制度 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 本资 料来自 每周对厂区摄像头进行一次全面的校对及保养。 红外线布控 公司下班后红外线布控开始启动，启动后由专人负责看护、汇报，由保安队长指挥工作，安排计划、处理异常情况； 当布控点报警后，确认区域，由保安班长指挥策划围捕工作，确认是人或其它飞行物还是动物造成的原因或者是设备故障问题，及时处理排除，由于设备故障原因无法排除的及时汇报上级或厂部公司领导 ，由厂家进行维修。 发现红外线报警时，各岗位应高度警觉，注意周围有无异常情况及可疑人员动向，如有人搬动公司产品或设备，应主动迅速上前盘问、核实证件、年纪、人的特征、东西形状、型号等，并及时汇报。 当发现盗窃公司财物者，应迅速用对讲机呼叫保安班长、保安队员、各队人员确认方位，除固定岗外，其它人员迅速按围捕计划进行抓捕（方法：人员分散围捕各出口封锁，栏杆外一个、各大门紧闭进行围攻）。 核对被盗财物及设备应及时汇报公司领导，经公司领导确认财物设备金额后报警，保留被盗财物设备，保护好作 案现场，给予公安机关提供线索证据。 每周对布控点、放射红外线的桩子及线路等进行检查核对，清理障碍物，保证其运行正常。 每班对于检查的情况及时记录，对于出现的异常情况要详细说明情况，在交接班时做好交接。 相关记录 5． 1 监控电视、红外线报警记录表 5． 2 监控异常处理单 A 文具 有限公司 监控管理 程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 2 页 共 2 页 本资 料来自 1． 目的 本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守 C－ TPAT有关控制非准许进入的要求。 2． 适用范围 本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。 3． 定义 无 4． 工作职责 由安全经理负责策划，由 行政 人事部、采购部配合保安部执行。 5． 工作程序 有雇员离职 ，行政 人事部需记录于 “ 员工辞职申请表 ”， 清晰注明离厂人员姓名、时间、原因 (方式 )， 并提供相关资料给保 安部。 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽 及厂牌 交回给 行政人事部 ，财务部给予结算工资，然后凭安全经理签发的《 出门 条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的 厂牌 混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂 牌 ，拒绝其进入。 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。 采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同 的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。 （终止合同的客商的通知）。 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。 如属确有需要，须征得安全经理 和采购部经理 同意凭其签名的《 出门 条 》方可进入。 6. 相关文件 无 7．相关记录 7． 1《 放行 条》 7． 2《离职员工记录表》 A 文具 有限公司 离职雇员及终止合作商控制程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA09 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 本资 料来自 1． 目的 为了 规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满 足美国海关 C－ TPAT 防恐要求。 2． 适用 范围 所有从事收货和运输的 仓库 人员和司机以及其它相关工作人员。 2．定义 无 4. 工作 职责 由 仓库 主管策划和安排 仓库 工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。 5. 工作 程序 5． 1 收货 5． 1． 1 所有物料由 仓库 和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。 5． 1． 2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。 由 IQC 对物料进行质量检验，结果记录于 IQC 检查报告 单。 5． 1． 3 来料数量 必须符合采购单或 送 货单数量，对数量不符合的物料 仓库 应进行 相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向 安全经理 举报。 5． 1． 4 经 IQC 检 验 后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。 物料的进出应记录于 电脑台账 ，以便日后跟踪追述。 5． 1． 5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。 4． 2 货物运输 4． 2． 1 有成品外运时， 仓库 人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如 《出货通知书 》，《 装箱单》， 等）核实后，方能装载货物。 5． 2． 2 一般物料，半成品对外运输 需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。 5． 2． 3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。 A 文具 有限公司 收货和运输程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 本资 料来自 如发现车门不严或车箱破乱，应向 仓库 负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。 5． 2． 4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。 5． 2． 5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货 方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。 5． 2． 6 所有车辆由 仓库 统一管理。 客货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。 5． 2． 7 仓库 内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。 5． 2． 8 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入。 如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。 5． 2． 9 成品、货物的装载有独立的区域，装载 区域内不准未经许可人员及车辆进入，装载人员直接 由仓库 负责管理，并需要接受安全知识培训。 装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 5． 2． 10 货物装载过程需要有仓库 负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时， 仓库负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。 5． 2． 11 货物被装好后应实时由 仓库 管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。 外运出口货物应由 仓库 负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再 插海关发给的封匙。 5． 3 环境综合安全控制 5． 3． 1 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。 5． 3． 2 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由 仓库 负责人对该区域进行较严控。 A 文具 有限公司 收货和运输程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 本资 料来自 5． 3． 3 厂内保持有足够的照明灯光， 行政人事 部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 5． 3． 4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 5． 3． 5 装柜区 ，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需 在此区域内工作的人员进入。 5． 4 记录 5． 4． 1 来访登记记录保存不可少于 3 个月。 5． 4． 2 车间、 仓库 等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于 1 个月。 6．相关文件 无 7．相关记录 7． 1 采购单 7． 2IQC 检查报告 7． 3 送货单 7． 4 电脑台账 7． 5 出货通知书 7． 6 装箱 单 A 文具 有限公司 收货和运输程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 本资 料来自 1． 目的 本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。 对运输资料或资料系统的控制以 防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。 2． 适用范围 本程序适用于仓 库 工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。 3．定义 无 4． 工作职责 仓 库 工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认， 仓 库 主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。 5． 工作程序 5． 1 仓 库 工作人员要收到相关的指令性文件资 料方能进行收发货工作，如采购员 发出的《采购单》、 单证员 发出的《出货通知书》等，仓 库 工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。 5． 2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。 5． 3 仓 库 只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。 5． 4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如 AOL 资料和系统要确保控制以防无许可的接触。 6． 相关文件 6． 1 美国海关装船 前 24 小时申报舱单管理规则 7．相关记录 7． 1 采购单 7． 2 出货通知书 A 文具 有限公司 货物凭据管理程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA11 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 1 页 本资 料来自 1． 目的 为了确保公司 在进行产品的生产，储存，运输的过程中 ， 仓库人员遵守美国海关的 CTPAT（海关 — 贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2． 适用范围 适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储 存或运输 ，仓库 负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。 2． 定义 无 4． 工作 职责 4． 1 安全经理负责货物装载过程及外来人员进入 仓库 的监控。 4． 2 仓库 负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。 5． 工作 程序 安全培训 所有从事 仓库 工作的雇员必须接受安全教育 ， 认知危险意识和识别内部险谋的培训。 未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区 ， 进出 仓库 必须接受登记。 来料验收及储存 所有来料由 仓库 和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单 ， 对无货单物料一律拒收看待。 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。 由 IQC 对货品质量的检验。 来货数量必须符合采购单或送 货单数量，货物的或多或少 仓库 进行相应的调查，严重不符的，需向 安全经理 或 总经理 举报。 禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。 经过 IQC 检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于 电脑系统 ，以便日后跟踪追述。 A 文具 有限公司 仓库 安全 管理程序 CTPAT 程序文件 文件编号 ： Q/ZJCTPATA12 修改次：第 0 次修改 第 1 页 共 2 页 本资 料来自 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客 户或品 管人。