某工矿设备厂内部管理诊断报告(编辑修改稿)

某工矿设备厂内部管理诊断报告(编辑修改稿)内容摘要：

否如期实现 ；  产量、质量调度管理职能。 当产品生产计划与资金计划、供应计划、合同履行计划发生冲突时，由于部门负责人编制空缺，无法落实协调，只有依赖于企业高层直接召集生产调度会落实解决，无形中导致生产管理职能上移至高层领导；  设备管理职能。 鞍山市工矿设备厂 目前由于人员素质问题，导致基本的设备资产管理、设备维护、设备安全等基本 管理 职能都无法完成。 这对于提高企业的产能利用率和合理有效使用生产设备缺乏指导 和管理。  安全管理职能。 作为 生产企业内部的安全管理建设体制基本空缺，这与生产部的安全管理职能薄弱 存在着必然的关联 ， 这也 导致企业在近期发生了重大的安全事故， 给 企业造成不可避免的损失。 建议：填补生产部空缺，在企业人才招聘录用的过程中应优先保证生产部管理人员的到岗和人才培育、培训工作，是以生产制造为核心的 鞍山市工矿设备厂生存和发展的关键之基础所在，应摒弃人才录用过程中追求尽善尽美的观点，重点关注人才的专业职业技能和素质。 ○ 3 技术部 基本完成了工艺设计、物料定额、工艺技术辅导和监督、 产品标准规范等 技术管理 职能。 未能充分发挥的职能：  安装工艺设计。 技术部在承担图纸审核和工艺设计的过程中完成了产品零部件的生产工艺设计，但是没有完成产品设备 装对工艺的设计，致使 产品在生产过程中出现零部件加工合格率达到 100%，但是却在组装二次加工过程中频繁出现产品质量问题，并且部分产品质量只有到达客户现场才能发现，加大了企业的处理成本 ， 影响了企业在客户中的信誉；  ISO9000 质量管理体系规定的质量管理相关职能。 其中工艺管理规范、技术文档管理 、质量计划管理职能等 方面的职能比较薄弱，还有待于进一步加强；  外协 生产技术管理。 该项职能基本没有发挥，外协生产的产品质量和工艺完全依赖于外协生产企业的技术 、 装备 和责任心 ，本厂技术部几乎没有参与供应部 对外协供应商的评估、考核和评审管理过程，致使外协生产产品多次发生产品质量问题，并影响到企业自身 的 生产计划和合同交付计划；  对口技术信息管理。 技术部目前基本与产品图纸设计单位缺乏必要的信息交流方法和手段，对于当前企业主导产品的技术发展和产品方向缺乏深入了解，尤其在重大关键技术参数上缺乏外界交流，因此在工艺设计过程中出现设计图纸重大错误无法发现的现象，致使企业蒙受了不必要的损失。 建议：当前技术部关键管理岗位空缺，致使整个技术部管理工作群龙无首，内部技术管理规划功能缺失，技术部在其他技术人员配备比较齐全的情况下，内部缺乏规范、合理的分工，全部集中在产品工艺设计工作，而疏于配套的管理工作职能的发挥。 ○ 4 供应部 目前部分发挥了采购计划管理、供应商选择、采购管理、仓储管理的部分管理职能。 未能充分发挥的职能：  采购计划管理职能： 根据各部门月度物料需求计划，汇总编制采购资金计划以及报批；  供应商选择管理职能： 根据采购物料的品种、金额、技术特性以及供应资源状况确定 采购方案与采购方式；按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定供应商 ； 招标采购的组织管理工作；  供应商管理职能：没有充分发挥 供应商关系的协调处理，处理供货质量问题，落实供应商提供的售后服务； 没有 建立完整规范的供应商信息档案，并对物资设备使用情况进行跟踪调查； 没有 建立供应商考核与评价体系，定期对重点供应商进行综合评价，不断优化供应商资源，提高采购质量，降低采购成本； 没有 与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商；  仓储管理职能： 没有组织好 残次品以及积压物资的处理；对仓库物料盘点清仓 ， 没有 做到账、物、卡三者相符 ，尤其是对车间加工边角料的管理缺乏方法、制度和考核的办法 ； 没有做到 仓库管理中的出入库单、验收单等单证管理工作， 也没有 定期编制库存信息统计报表； 建议：对原有岗位分工进行完善，在原有岗位编制的基础上增加岗位职责，同时建议公司内部建立供应稽查管理制度，规范企业的采购工作，随着 鞍山市工矿设备厂 销售收入的增加必然采购规模逐步扩大，建立良好的供应管理体系 可以有效降低采购、提高采购质量和规避采购市场的价格波动风险。 ○ 5 财务部 部分发挥了会计管理职能。 未能充分发 挥的职能：  会计管理职能：内部财务管理制度建设滞后，并针对重大 账务 处理过程中没有对决策层提供合理、合法的会计管理建议，并在部分 账务 处理过程中遗留了部分隐患，不利于企业的后续发展；在成本会计管理职能方面建设比较滞后，无法知道生产管理部门建立合理、科学、规范的成本核算管理 体系，致使企业生产过程中无法真实、有效的合理分摊生产成本，也就无法准确核算单笔合同的精确成本和利润，不利于指导企业的销售经营；  财务管理职能：基本没有发挥预算管理、资金平衡、资金计划等重要的职能，在企业资金紧张的情况下，没有办法合理安排资金调度 和权衡 企业资金成本； 建议：提高财务部门人员素质和增设岗位，调整编制，发挥财务管理职能 ，加强与机关其他部门的财务培训和交流，规范企业的票据管理，有效规避企业税务风险。 ○ 6 工程部 目前只是发挥了施工管理职能。 （参照其他部门访谈交流资料） 未能发挥的职能：  工程预算管理职能：所有的外地工程几乎没有工程预算方案，资金的使用和调拨完全依赖人为经验；  工程计划管理职能：工程计划管理职能基本没有，这对于厂内的生产计划、人员计划安排、供应计划都带来了不确定性，因此在企业生产管理实际过程中，所 有人、财、物的供应几乎都是无序进行，加大了企业内部协调成本；  档案管理职能：施工管理过程中所有的行动都缺乏记录，致使企业无法对外地工程实施评估、考核和管理工作，完全掌握在个人手里，存在外地工程管理部分失控的现状； 建议：建立健全工程管理体系的规章制度，对于大型外地工程项目建立人、财、物三权分立的管理体系，降低企业工程管理风险，规范工程部管理建设。 ○ 7 企划部 发挥外部立项申请、 体系认证和 资质 认证等管理职能。 建议：上述管理职责几乎都离不开技术部、质量部的支持和协助，当前应该并入技 术部或办公室，不宜单列部门行使职责。 ○ 8 技改部 内部缺乏基本的分析资料。 无法了解该部门的职责和职能。 ○ 9 办公室 部分发挥的职能：公共关系管理职能、人事管理职能。 未能充分发挥的职能：  办公室行政管理职能：没有充分发挥企业最高负责人办公室管理职能，企业其他高管人员和关键职能部门负责人无法了解企业负责人的行踪及重大事项，也就无法为重大事项提供职能辅助。 例如、公司重要会议提前通知、发布和信息反馈；福利保险管理，其他重要人事管理职能几乎空白。  人事管理管理 职能：目前只是停留在基本的人事记录档案管理和 发展提供人力资源管理支持工作，甚至基本的人事档案管理存在缺陷和空白； 建议：调整办公室管理职能或增设岗位和编制，发挥办公室做 作 为企业内部行政协调管理机构的职能。 ○10信息中心 发挥了信息化建设规划、实施和应用、软硬件维护 和支持 管理的职能。 建议：参与企业业务流程规范、基础管理表单建设规范 等管理职能。 ○11 质量部 发挥了 质量管理职能。 未能充分发挥的职能：  内部质量体系建设管理职能：在内部质量管理体系制度建 设和 ISO9000 体系的落实过程还有待于进一步加强；  质量管理实施 管理职能 ：在质量管理过程中，对于 装 对工艺质量检查缺乏标准和依据规范，致使企业产品零部件加工过程中产品质量 100%合格，但是在产品组装过程中频繁发生质量问题；其次，在外协生产、 原材料采购过程中 和外地工程 ，由于其他部门 缺乏配合，出现质量管理空白点；  质量回访管理职能：对于生产出现的质量问题和客户现场出现的质量问题，缺乏统计、分析和反馈、处罚、规范机制；没有建立内部和外部质量回访管理体系，没有办法从根源上遏制企业内部质量问题。 建议：加强 ISO9000 质量管理体系的落实，夯实企业内部质量管理赏罚机制，健全内部质量管理统计、分析、总结和调整管理职责机制。 ○12管理职责空白点  管理制度和流程建设、规范、推行和考核管理职能：厂部机关缺乏对全厂 关于管理制度、管理流程、业务管理制度和业务流程建设的牵头组织者，无人监督和审核其他职能部门和业务部门的职能建设、制度建设和落实情况；  部门考核管理职能：全厂 没有部门负责 各部门工作计划、工作实施和 部门绩效以及绩效分析 工作，也就导致目前决策管理层无法精确衡量内部各个部门的工作职责、工作业绩和工 作失误，完全依赖人为评价和平衡 ；  内部稽察管理职能：目前企业内部没有建立明确的内部稽察审计职能的归属，对于企业重要资金出入部门 如供应部、财务部、工程部、在建工程缺乏稽核，无法评估企业内部的资金使用效率和合理性；  信息管理职能：公司内部所有关于商业信息、技术信息、生产信息、对外信息、财务信息缺乏 统一协调管理职能，不利于企业内部信息交流、安全和对外宣传工作。 关键业务流程和组织架构的匹配性诊断结论 ○ 1 业务流程 建设 鞍山市工矿设备厂 目前关键业务流程建设基本还停留在人治载体上 ，没有形成企业内部规范的管理制度和规范， 随着企业信息化建设的推进，开始逐步规范和建设。 当前的问题：  关键业务流程不顺畅：主要原因在于 —— 首先、部门和岗位职责建设滞后，在许多关键流程节点出现职能交叉时存在相互推诿和扯皮现象，直至推到企业最高管理层来协调和平衡，大大降低了企业内部关键业务流程效率；其次、关键业务流程中的关键岗位空缺和缺乏合适的素质的员工，致使业务流程无法正常运转；  部分关键业务流程缺乏 制度和表单支持：由于 鞍山市工矿设备厂 内部管理制度、基础管理表单缺乏，致使很多关键业务流程无法实施，完全依赖高层管理人员的直接干预和协调，企业运营更多的是依赖直线垂直管理和“一杆见底”的管理方式来实施，而不是靠业务流程过程中关键节点自我 管理和交流实现业务管理的。 ○ 2 匹配性诊断 结论  当前组织结构的设置基本可以满足 鞍山市工矿设备厂 关键业务流程建设规范和制度化的要求 ；  组织结构内部建设的滞后严重制约了 鞍山市工矿设备厂 内部管理流程和业务流程的建设和规范；  组织结构内部分工的不合理，人为分割关键业务流程的“流动性”和“ 衔接 性” ；  组织结构中考核功能的不健全，制约了审视和检查关键业务流程的效率，缺乏考核机制的业务流程就如“脱缰的野马”无人约束，无法筛选出关键业务流程中关键岗位存在的“短板”，也就无从谈起企业内部关键业务流程的优化和提升。 四、 人员结构分析 鞍山工矿设备员工素质分析表明：现有员工无论在年龄结构、学历结构和企龄结构上都存在着一定的缺陷，员工素质结构有待于进一步改善，否则将极大地制约企业下一步的发展和扩张。 人员编制统计 截至 20xx 年 10 月 17 日， 鞍山市工矿设备厂 员工总数为 268 人。 其中：机关人员 76 人 ，车队、厨师、后勤、保卫人员 16人，机加工车间 56 人，结构车间 120 人。 其中非生产人员占比全 厂 员工 总数的 %，管理技术人员占比%，两项比例远高于一般的制造类企业 %20%的比例。 所以， 鞍山市工矿设备厂 的管理费用近年来持续增加，但是考虑到新厂区即将投入使用 和产能的扩大 ， 做 提前的人事储备具有 一定的影响外， 鞍山市工矿设备厂 要适当控制人员比例，避免盲目扩大人员编制， 否则将 导致管理费用 的 大幅度上升。 人员年龄结构和学历结构统计分析 对于企业 来 说 ，员工素质结构主要从三个方面体现：年龄结构， 学历结构和企龄结构。 因此我们便从这三个方面，就关键部门进行分析： 对于员工来说，年龄在很大程度上通过影响工作的体能负荷 、 吸收新知识、新技术的能力和经验的积累，从而影响一个员工的工作效率和效果；对于企业来说，其员工整体的年龄结构，则在很大程度上影响企业的效能和业绩。 学历，直接反映的是正规教育年限和知识技能的深度（我们可将其看成是员工所受的正规培训），它在一定程度上体现了员工的学习能力、智力水平和知识技术的积累程度，从而影响一个企业整体的创新能力和成长的速度。 企龄在很大程度上能够反映员工对一个特定的行业知识 和企业的经营和技术的了解和所需技能的熟练程度；企龄结构也就反映了企业整体的创新能力、适应能力和生产和发展的潜力。 （ 1）工矿设备厂人力资源整体结构分析 ○ 1 年龄结构分析 ： 就整体来看， 鞍山市工矿设备厂 264 名员工的平均年龄为42 岁。 图九 工矿设备厂全体员工年龄结构70456489 3 3 . 2 1 %2 3 . 8 8 %1 6 . 7 9 %2 6 . 1 2 %01020304050607080901003 0 岁以下 3140岁 4150岁 5 0 岁以上人数（单位：个）0%5%10%15%20%25%30%35%百分比人数百分比 从图 九 员工年龄分析 可以看到， 鞍山市工矿设备厂 员工的年龄 分布 结构线呈U。