某公司电梯安装、维修程序文件汇编(编辑修改稿)

某公司电梯安装、维修程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

（ 6） 管理评审输出内容。 关于管理评审的结论，应明确本公司的质量环境职业健康安全管理体系（包括质量环境职业健康安全方针和目标）的适宜性、充分性和有效性状况（用典型数据分析说明）是否需要调整、修改，如果 LS/CX 0109 18 需要修改，应明确修改的内容，并按《文件和记录控制程 序》中的有关规定办理。 关于管理评审的输出，应明确相关决定和措施的执行部门、工程队以及执行的内容和完成的时间要求等。 管理评审输出的效果验证。 管理评审输出的效果验证由综合管理办公室统一安排，其中包括： （ 1） 顾客有关的产品要求和改进效果的验证； （ 2） 与公司质量环境职业健康安全管理体系及其过程改进措施实施效果的验证； （ 3） 有关资源需求方面改进措施实施效果的验证。 管理评审输出的效果验证报告经管理者代表审核，向最管理者报告。 本次管理评审输出文件可作为下次管理评审的输入 文件。 6 相关记录： 《管理评审会议记录》 JL/ 《纠正措施实施报告》 JL/ LS/CX 0109 19 管理评审会议记录 编号： LS / 日期 年 月 日 地点 主持人 管理评审会议内容摘要： 记录人： 管理评审报告 编号： LS / 日期 年 月 日 地点 主持人 管理评审内容摘要： 管理评审结论： 管理评审输出： 参加人员及报告的发放范围 批准： 审核： 编制： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 LS/CX 0109 20 六、 内部审核控制程序 一、 适用范围 本程序规定了本单位内部质量审核职责控制内容方法以及所形成的报告记录。 本程序适用于本单位内部质量审核管理。 二、 职责 管理者代表 1）策划并批准质量体系审核计划各所需的资源。 2）选择审核人员完成特定的审核。 3）协调并解决对纠正措施要解释上的不一致或反映延迟等问题。 4）对审核结果进行评审，并提出评审报告草案，向最高管理者提出评审建议。 审核人员 1） 按本程序准备，实施及报告审核工作。 2） 提出所建议的整改措施并使之形成文件。 3） 在受管理者委派时，对以前审核时的纠正错误的完成情况进行验证。 三、 审核程序 编制审核计划 1） 年初，有关部门方面编制一份该年度的审核计划，各相关部门或各要素审核频次应取决于现状和重要性审核年度内少一次。 2） 审核 计划应考虑前几次审核所发现的问题，审核计划应呈交管理者代表批准。 3） 应在审核前五天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。 4） 管理者代表应为每次审核派负责该项审核的审核点。 审核前审核员的必要准备 1） 受委派的审核员应在实施审核前研究有关程序文件标准并应： a、 决定是否尚需取得其他文件。 b、 编制一份检查清单。 c、 通知有关负责人提供所需的必要条件。 2） 审核点使用编制好的检查表，用它作为进行审核的助手。 3） 审核的目的是寻找符合或不符合标准或程序的客观证 LS/CX 0109 21 据，不应在发现的任何问题中加入个人观点。 确保审核后记录人客观性。 报告审核中发 现的问题 1） 审核点应在审核完成后通知有关部门，并对所发现的问题作一次报告，对这些问题将由各单位下发不符合项通知单。 2） 审核应在不符合项通知单中填写不符合的详细内容，要求。 3） 内审中所提出的不符合项目，应按其性质进行明确的分类。 不符合项的分类。 1） 体系性不符合，即质量体系文件与有关的法律法规质量保证标准合同等要求不符。 2） 实施性不符合，即不按文件规定要求实施。 3） 效果性不符合，即质量文件规定符合标准和其他要求，虽然实施了，但效果未能达到规定要求。 为引起主管领导和相关部门注意，对那些较重要的不符合各项，在审核报告中应重 点指出。 对虽未构成不符合项，但有变成不符合项趋势的问题，可做为观察项口关向受审方提出，引起注意，观察项对受审方不编写的书面报告，但审查组应保留一份口头提出的观察记录。 审核报告，将由审核员按要求加以编写，并报告给管理者代表。 审核报告和不符合项通知单应由管理者代表批准，并发给有关部门负责人。 四、 对审核所发现问题的反映 对每一份《不符合项通知单》各相关部门必须在五天内作出反映，详细提出整改措施计划和完成期限，并按要求上报相关部门。 整改措施计划应包括立即采取的纠正措施以及必须采取的预防措施。 在预防措施比较复 杂的情况下，计划中可包括建立一个解决问题的工作组进行调查，以及一个附有最后完成期限的计划表。 对不符合项通知单中提出的不符合项不进行整改的单位，由主管部门追查并向总负责人报告。 如果发生对纠正措施的性质不能形成一致意见时，管理者代表 LS/CX 0109 22 报告总负责人，由总负责人仲裁。 五、验证 当纠正措施预定完成日期已到或应主管部门已接到完成的通知，由管理者代表委派一名审核员去验证其完成清况。 在下次审核时，审核员应检查纠正措施是否有效。 如未纠正，则应发一张新的不符合项通知单，在表中说明原来的问题。 如查在规定期限内未能完成整改 措施，由主管部门对此进行跟踪。 如无正常理由或未能规定出可接受的修正期限，该问题负责人报告。 七、 人力资源控制程序 1 目的 通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境、职业健康安全意识和顾客意识，满足员工对所从事岗位的工作能力的要求。 2 适用范围 适用于本公司对与施工质量有关的人员配置和培训以及对人中经历、教育程度、技能和经验的考核控制。 3 相关文件 《文件和记录控制程序》 《中华人民共和国职业教育法》 4 职责 综合管理办公室是本程序的编制、修改和实施归口 管理的部门。 与施工质量有关的各部门均是本程序的配合执行部门。 总经理负责审批年度培训计划，主持人员配置工作。 5 工作程序 确定从事影响施工质量工作的人员所必须的能力需求。 编制岗位要求 岗位规范是对从事管理或操作人员岗位的基本要求，主要内容包括岗位责任范围（基本任务）、学历或职称要求、资质要求（证件有 LS/CX 0109 23 效性）、纪律要求等。 对操作岗位的员工应具体规定本岗位“应知”和“应会”的内容。 人员素质须适应岗位要求 （ 1）按岗位要求的具体条件招聘或转调新 员工，并实施“先培训、后上岗”原则。 （ 2）新员工招聘或转调就符合学历、职称、资质要求方可录用。 （ 3）员工进入公司须先进行“岗前教育”，主要包括公司历史、公司产品、公司质量、环境职业健康安全管理体系，尤其是质量环境职业健康安全方针和目标、岗位职责及制度纪律要求等方面的教育和顾客意识教育。 熟悉有关文件。 纪律要求等方面的教育和顾客意识教育。 熟悉有关文件。 （ 4）所有员工必须经过培训达到“岗位”要求，达不到的必须进行再培训。 （ 5）转岗员工必须“先培训，后转岗”，培训内容包括新岗位所要求的知识（应 知）和技能（应会）及新岗位工作所使用的有效文件等。 人员培训以满足需求能力 （ 1）按照“岗位的要注”，编制指令性年度培训计划（也可包括三年培训规划），经总经理批准后实施并记录，使员工具备满足岗位要求的能力。 （ 2）也可以通过培训以外的途径（例如招聘或选调具备能力的员工）满足需求的能力。 对培训及其他措施效果的评价 各部门、工程队负责对本单位员工的培训（或招聘、选调）效果进行评审，检查是否达到了培训计划或其他措施的策划目标（必须与岗位要求相一致）。 评价方式可以采用： （ 1） 面试，口 头提问考核； （ 2） 考试，试卷考核； （ 3） 实际操作演练考核； （ 4） 调查完成岗位任务情况。 意识 通过培训或其他方法（内部沟通等），使员工的意识不断提高。 （ 1）增强员工对其工作重要性和相关性的认识。 须让员工了解： LS/CX 0109 24 （ a）本岗位工作与实现公司的质量环境职业健康安全方针和目标、保证施工质量及市场竞争能力的关系； （ b）本岗位工作质量对相关的部门、岗位带来什么影响，造成什么后果； （ c）认识和确定上、下工序间的顾客关系，即下一道工序是自己本岗位（ 工序）的顾客； （ d）认识只有团结协作才能搞好 施工质量，使公司的顾客满意度不断增强。 （ 2） 确保员工为完成质量环境职业健康安全目标做出贡献。 员工必须树立质量环境职业健康安全标意识，努力为完成本部门、本单位的质量环境职业健康安全目标进而完成公司的质量环境职业健康安全目标做出自己应做的贡献。 保持教育、培训、技能和经验的适当记录 （ 1）完善员工人事档案。 公司综合管理办公室应将员工有关教育、经历、培训和资格的相关记录内容纳入员工的人事档案。 （ 2）各部门建立本部门、单位员工培训档案，记录员工所参加过的培训和考核成绩。 （ 3）各部门将本单位的员 工学历、职称、工作经历、参加培训情况和所具有的技能和专长存入计算机或普通资源档案。 尤其当员工发明了新材料、新器具且实用效果（增值）较好时，可对该发明进行命名存档，保持知识产权。 （ 4）对特种作业岗位员工建立名册，督促、检查、核对其相关作业证件在有 效期内使用。 以上执行《文件和记录控制程序》有关规定。 6 相关记录 《员工培训档案》 LS / 《员工学历、资质、技能档案》 LS/ 《特种作业人员名册》 LS / LS/CX 0109 25 员工培训档案 编号： LS / 序号 姓名 性别 年龄 职务 或工种 培训时间 方式 培训内容 学时 授课人 (单位 ) 考试成绩 发证日期 证件编号 备注 员工学历、资质、技能档案 编号： LS / 单位名称： 姓名 性别 出生 年 月 民族 文化 程度 工作 时间 专业 技能 资质 等级 培训 时间 培训单位 证书编号 备注 特种作业人员名册 编号： LS / 序号 姓名 单位 性别 出生年月 工种名称 证书 编号 发证 日期 复审日期 备注 LS/CX 0109 26 八、 安装设备 管理程序 1 目的 对施工安装所使用的设备进行有效的控制，确保过程能力满足施工安装的需要和施工安全。 2 适用范围 适用于本公司对施工安装机械的控制。 3 相关文件 《施工和服务控制程序》 《文件和记录控制程序》 《采购控制程序》 《事故报告与处理程序》 4 职责 供应部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 工程部和工。