燃气公司-计划管理制度(doc)-石油化工(编辑修改稿)

燃气公司-计划管理制度(doc)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：

制订步骤和程序 每年 10月中旬开始，各成员企业依据自身的经营特点对产品市场、业务发展对象等进行广泛的调查，内容包括：过去三年内市场的发展状况、国家及行业政策与导向、市场总量、竞争对手的情况、自身可拓展的市场及预计的市场占有率等。 在充分收集各种资料的基础上，进行下年度市场调研分析 和销售预测，并提出本单位的市场预测分析报告。 每年 10 月下旬，对本年度目标计划执行情况进行认真分析、总结，并进行目标值测算 (1) 对本单位历年生产经营指标等数据资料进行统计分析和研 究。 (2) 依据市场预测等资料对本单位的产品销售与生产能力 业 务发展与施工能力、原材料供应与生产（施工、运营）、资 金使用等）进行分析和初步平衡。 (3) 进行下年度目标测算，初步提出本单位下年度经营管理目 标。 每年 11 月上旬，各成员企业编制下年度经营管理目标初稿， 连同调查、分析、预测报告一并提 交经济发展部。 经济发展部依据集团发展战略、集团和成员企业中长期计划及对年度经营管理目标的分析、预测，在与各单位充分交换意见并基本取得一致的基础上，拟订年度经营管理目标。 11 月中下旬，集团公司分行业（区）陆续与各成员企业进行下年度目标制订的交流，主要听取各成员企业关于市场调研、市场分析与经营管理目标的汇报，并结合经济发展部拟订的各成员企业的经营管理目标，初步确定各成员企业经营管理目标，经济发展部据此草拟目标责任书。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 5 页 共 8 页 各单位依据经营管理目标工作会拟订的目标，按照“计 划必须与目标相一致，预算必须与计划相一致”的原则，编制年度经营管理计划和财务预算，并于 12月中旬分别提交经济发展部和财务部进行审核。 年度计划必须分解到每一季度，其中第一季度计划应分解到每一月度。 每年 1 月初，集团公司召开年度经营计划工作会，听取集团和各单位经营管理计划和财务预算汇报，确定集团和各单位年度经营管理目标。 集团及其各成员企业依据会议精神，修改完善本单位的经营管理目标、计划和财务预算，于 1 月下旬报经济发展部和财务部。 经济发展部根据年度经营管理目标，确定各单位的 目标责任书。 目标责任书在年度总结表彰大会上，由集团公司总经理与各单位负责人签订。 各成员企业年度经营管理计划采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，即由分管计划工作的经理统一领导，各业务归口部门按“管什么业务，就编什么计划”的原则，负责编制各专业计划，计划部门负责整理汇总和综合平衡，拟订年度计划，并上报下达。 指标管理原则 计划指标应按平均先进水平来确定，一般应高于上期实际达到的水平，并经过努力才能实现。 为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚 持谁管什么指标，就分解什么指标。 分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路线进行反馈。 计划指标实行分级归口管理。 集团级指标（总指标）由经济发展部负责汇总、平衡，成员企业的年度计划指标由经济发展部汇总、平衡、。