朗同照明公司程序文件汇编(编辑修改稿)

朗同照明公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

给办公室。 、法规及其他要求的变化，如修订、换版更新或作废，下发《法律法规清单》的修改、补充通知，保证公司所使用的法律、法规和其他要求始终处于最新状态。 ，及时进行法律法规及其他要求的更新。 作废、失效的法律、法规及其他要求按《文件控制程序》的要求进行控制。 、法规及其他要求是全员培训的一项重要内容。 各部门应组织全体员工对适用的法律、法规及其他要求进行学习，树立“遵纪守法”的意识，在工作或操作中自觉地以法律、法规和其他要求为准 绳，为履行公司质量、环境方针中遵守法律法规和其他要求的承诺作出应有贡献。 ，向办公室提供法律法规培训需求。 办公室应将法律法规的培训纳入公司年度培训计划并组织实施。 相关记录 文件号 QEP/LT020620xx 浙 江朗同照明有限公司 版本号 A/0 第 1 页 共 2 页 监视和测量设备 控制程序 1． 目的 对用于确保产品符合规定要求的 监视和测量设备 进行控制，以确保监视和测量结果的 有效性。 2． 适用范围 适用于对本公司各类量具 等装置及软件等的管理。 3． 职责 a) 技质部 负责对 监视和测量设备 的控制与管理； b) 技质部 负责对偏离校准状态的 监视和测量设备 的追踪处理； c) 技质部 负责对 监视和测量设备 操作人员的培训、考核。 4． 工作程序 4． 1 监视和测量设备 的采购及验收 根据所需测量能力 和测量要求配置 监视和测量设备 ，对其的采购和验收，执行《设施和工作环境控制程序》中对生产设施采购的管理规定。 4． 2 监视和测量设备 的初次校准 经验收合格的 监视和测量设备 ，由 技质部 负责送国家计量部门检定，合格后方能发放或使用。 技质部 负责对该类设施编号，建立《 监视和测量设备 台账》，记录设施的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准日期、领用人、放置地点等； 对于没有国家标准的 监视和测量设备 ， 技质部 应制定校准的依据； 技质部 负责 监视和测量设备 的发放领用手续。 4． 3 监视和测量设备 的校 准 根据检测装置的使用要求、使用年限、精度保持能力及易损程度等对 监视和测量设备 进行分类，编制《 监视和测量设备 检定计划》，根据计划执行校准；对需外校的装置，由 技质部 负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具检定报告。 a) 对生产设备上使用的仪器仪表：如压力表、温度计等，按国家法定计量机构的要求进行检定； b) 卷尺、直尺等简单易购设施应在国家法定计量部门认可的生产厂家购买（以供应商出具的权威验证报告为准），每 2年换新一次，期间可不检定，特殊情况例外； 校准合格的装置，由校准 人员贴“合格”标签，并标明有效期：校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设施，可将标签帖在包装盒上，或由使用者妥善保管。 对于监视和测量用的软件，应进行自校，填写相应的校准记录。 监视和测量设备 的使用、搬运、维护和贮存控制 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设施，确保装置的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使核准失效的调整。 使用后要进行适当的维护和保养。 文件号 QEP/LT020620xx 浙江朗同照明有限公司 版本号 A/0 第 2 页 共 2 页 在使用 监视和测量设备 前，应按规定检查设施是否工作正常，是否在校准有效期内。 使用者在 监视和测量设备 的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。 监视和测量设备 的校准、修理、报废等应有记录。 监视和测量设 备 偏离校准状态的控制 使用者发现 监视和测量设备 偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告 技质部。 技质部 应追查使用该装置检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需要重新检测的范围并重新检测。 技质部 应组织对设施故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。 对无法修复的 监视和测量设备 ，经 技质部 确认后，由总经理批准报废或作相应处理。 监视和测量设备 的环境要求 在搬运、防护和贮存期间防止损坏或失效，贮存和校准场所保持适宜的环境，由 技质部 负责监督检查。 当顾客 提出要求时， 技质部 应向顾客提供公司 监视和测量设备 的有关资料，以证实检测设施的检测能力能满足规定的要求。 对检测人员要求 技质部 对 监视和测量设备 的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。 5． 相关文件 《设施和工作环境控制程序》 6． 质量和环境记录 《 监视和测量设备 台账》 《 监视和测量设备 检定计划》 《 监视和测量设备 检定记录》 文件号 QEP/LT020720xx 浙江朗同照明有限公司 版本号 A/0 第 1 页 共 3 页 内部审核控制程序 为确定质量、环境管理体系的活动和结果是否符合 GB/T19001： 20xx《质量管理体系 要求》、GB/T24001： 20xx《环境管理体系 规范和使用指南》、和公司质量、环境管理体系文件的要求，确定质量、环境管理体系的各项要求是否得到有效实施，办公室特制定《内部审核程序》。 2． 适用范围 本程序适用于对 质量、环境管理体系所包括的过程（要素）和所覆盖的区域进行内部审核的策划、实施、跟踪和验证。 3． 术语和定义 参见公司《管理手册》中的术语和定义。 4． 职责 管理者代表 ，对内审的符合性、有效性、可信度负责； 组织内审的策划，审批《内部审核实施计划表》，解决内部审核工作所需的资源； 确定审核组长和审核组成员，批准年度审核计划和审核实施计划； 审批《内部审核报告》； 协调处理审核组与受审核方的争议，决定对受审核方存在问题的处罚； 组织内审数据的适当分析，识别持续改进体系的有效性；主持总结、评价内部审核，向总经理提供质量、环境管理体系评审的信息。 在管理者代表领导下 ,起草有关内部审核的文件 ,具体组织实施内部审核工作； 办公室负责组织编制《内部审核实施计划表》； 负责内审员的管理、选择、推荐审核组长和审核组成员； 审批内部审核纠正措施； 组织内部审核纠正措施的跟踪和验证，以及内部审核工作文件和资料的管理； 负责编制《内部审核报告》； 工作程序 审核策划 管理者代表每年年底或次年年初组织内审的策划工作，制定《年度内部审核计划》 , 确定审核的范围、频次、时间、方式、审核组的组成等要求，《年度内部审核计划》以正式文件下发。 《年度内部审核计划》应根据拟审核的过程、活动、区域的现状和重要性，以及以往审核的结果进行安排；审核范围应覆盖全部体系过程、活动、要求和区域；采用集中审核方式时，内审的间隔时间不超过 12个月。 出现下列特殊情况时，由管理者代表决定增加内部审核频次： 文件号 QEP/LT020720xx 浙江朗同照明有限公司 版本号 A/0 第 2 页 共 3 页 a) 发生重大质量问题、出现严重环境违章事件； b) 顾客、相关方连续投诉、被媒体公开曝光； c) 内部组织机构、经营决策、状况和资源发生重大改变； d) 公司的产品结构、生产工艺发生重大改变； e) 为建立某项合同意向，顾客要求审核时； f） 第二方、第三方审核前； g）证书即将到期又希望保持证书时。 审核准备 办公室根据公司《内部审核实施计划表》 ,确定审核组和审核员数量，选择具有国家认可机构颁发的内审员证书、具备实施审核所必需的基本素质的审核员组成审核组，推荐审核组长 ,报总经理审批。 审核组长召开工作会，进行审核分工，确认审核员不审核自己的工作，布置审核准备有关工作。 办公室于审核前书面通知受审核方做好审核准备，明确审核范围、依据、时间和要求等。 审核员根据分工，编制《内部审核检查表》，审 核组长审批其适用性和充分性。 实施现场审核 审核组长召开首次会议，简要介绍审核的目的、范围、依据、方法、程序和不符合项确定的标准，确定部门配合的有关要求。 审核员按照《内部审核检查表》事先确定的审核要点和抽样方法，进行现场观察和检查 ,收集体系运行的客观证据并予以记录。 审核过程中，审核员应与受审核方就审核情况进行沟通，交换意见，确认发现的不符合事实。 ，审核组长召集审核组会议，汇总审核情况，分析并综合评价受审核方体系运行状况，确定不符合项的 数量和程度，填写《内部审核不符合报告》。 审核组长召开末次会议，重申审核的目的、范围、依据等，宣读《内部审核不符合项报告》和《内部审核报告》，并提出纠正、纠正措施要求。 纠正措施的制定与实施 末次会议后，受审核部门应及时针对不符合项制定内部审核纠正措施。 纠正措施必须分析并针对原因制定，举一反三，落实责任人、完成时间和有关要求。 受审核部门应在规定的期限内完成不符合项的纠正或纠正措施，并确保纠正或纠正措施实施有效。 、环境管理体系在审核过程中发现 存在重大或倾向性问题时，由管理者代表建议，总经理应及时召开管理评审会议，对有关体系进行评审。 跟踪和验证 ,督促受审核方按规定要求整改。 受审核方应按规定的期限，对不符合项实施纠正或纠正措施的效果进行自检，自检合格后通知审核小组验证。 文件号 QEP/LT020720xx 浙江朗同照明有限公司 版本号 A/0 第 3 页 共 3 页 ，进行跟踪验证，验证有效的，签署认可意见。 ，由审核小组确定再整改要求和期限，并督促其整改直至验证符合要求。 不符合项的纠正行动应按照《内审不符合报告》规定的时间完成；特殊情况需延长的，需经管理者代表批准。 未按规定期限完成纠正或纠正措施的，由管理者代表决定处罚。 内部审核工作的总结 审核 工作结束后，即全部不符合项的整改已完成后，办公室对内部审核情况进行总结、分析，编制《内部审核报告》，作为次年编制《内部审核实施计划表》 的依据 ,并为管理评审提供信息。 《内部审核报告》经总经理批准后，交各部门会签。 《内部审核报告》的内容应包括：审核目的、范围和依据；审核组长和审核员；不符合项的总数、类别、分布的区域；纠正措施完成情况；对公司质量、环境管理体系运行情况的总体评价等。 审核记录的控制 现场审核结束后 ,审核组长负责将全部记录移交办公室。 办公室接收记录时 ,应对记录的完 整性和有效性进行审查和确认。 办公室对全部内审记录进行汇总、整理，按照《记录控制程序》的要求组卷、存档。 标准表格 内部审核实施计划表 内部审核检查表 内部审核不符合报告 内部审核报告 首 /末次会议记录 年度内部审核计划 二合一不符合项分布表 文件号 QEP/LT020820xx 浙江朗同照明有限公司 版本号 A/0 第 1 页 共 2 页 纠正和预防措施控制程序 1. 目的 对消除实际存在或潜在不合格原因和持续改进质量和环境而采取措施，以求消除并防止不合格的再发生，确保质量和环境管理体系的持续改进。 2. 适用范围 适用于本公司产品及质量和环境体系不合格所采取的纠正及预防措施的控制。 3. 职责 技质部 、预防措施的归口管理 ； 、预 防措施的跟踪、验证，并组织部。