有机白茶(香檀山茶业)iso质量手册(编辑修改稿)

有机白茶(香檀山茶业)iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

对文件更改。 文件更改批准后，如是对原文件换页，由文件管理员逐本实施更改，更改时说明更改状态、更改日期、更改人等。 更改中作废的文件页应收回并处理。 文件经多次修改或需作大幅度修改时，应进行换版，原版本文件作废，换发新版本。 公司只对“受控”文件进行更改控制，非受控文件不负责更改控制。 文件更改一般采用划线、换页、换版三种形式。 a) 划线更改：少量更改由其授权人在原文件上需要更改处用钢笔或圆珠笔划上细实线，在更改内容的下面注明更改标记 (如： , , „„等 )，把更改内容写在旁边。 b) 换页更改：更改内容较多时，可采用更换相应更改内容的页面，并将旧页面交归口管理部门。 35 c) 换版更改：文件经多次更改或需要进行大幅度修改时，应进行换版。 文件的归档、保管、借阅 文件经 编制、审核、批准后，应由办公室统一归档、保管，并填写《文件归档清单》。 所有文件的原稿由办公室统一保存，文件应有序、分类存放，便于识别，存取和查阅。 各部门保存的相关带有受控标识的文件，并有序存放。 任何人不得在受控文件上随意涂改乱画，不准私自外借，确保文件的清晰，整洁和完好。 需 领用或 借阅文件的人员，填写《文件领用 /借阅登记表》，经办公室批准方可借阅，借阅者应在指定的日期归还文件，到期不还者由文件管理员通知其收回，存底文件不外借，防止丢失或损坏。 定期检查各工 作现场和使用者手中的文件，发现问题及时处理。 外来文件的控制 各部门可通过多种渠道获取与质量、环境有关的国家及地方法律法规，各类标准及其他产品要求，并力求追踪其变化。 办公室 选择、确认所获取的质量、环境法律、法规、标准及产品要求的适用性，列入《文件控制清单》。 文件的发放及管理按 及。 办公室 负责组织检查有关部门所使用的国家标准等外来文件 36 是否为有效版本，及时更换过期文件。 对承载媒体不是纸张的文件的控制，参照上述规定执行。 作为记录 的文件执行《记录控制程序》。 5 相关文件 记录控制程序 6 记录与表格 文件发放登记表 文件领用 /借阅登记表 文件更改申请单 文件控制清单 文件作废登记表 文件归档清单 37 记录管理 1 目的 对质量、环境管理体系运行的有关记录的标识、存放、保护和处置进行控制，以确保质量、环境记录完整、准确、清晰地反映体系的运行情况，保证有关部门质量、环境活动的可追溯性，为采取纠正、预防措施及落实必要的责任提供依据或证据。 2 范围 适用于质量、环境管理体系文件规定的相关记录及来自供方或 顾客的记录的控制。 3 职责 办公室为质量、环境记录的归口管理部门，负责监督、检查表格记录的实施及保存情况。 各部门负责各自范围内产生的质量、环境记录的控制。 4 工作程序 表格的制定与标识 各职能部门应根据质量、环境管理体系运行要求及相关程序文件要求确定表格的内容及格式，以“简单、有效，规范”为原则。 办公室应对各部门制定的质量、环境记录表格进行审查认可，并按《文件控制程序》要求统一进行编号、登记后，方可投入使用。 质量、环境记录的填写要求 质量、环境记录应做到填写及时、字迹清晰、项目齐全、内容完整、真实准确，并一律采用蓝、黑色钢笔或圆珠笔填写（特殊要求 38 的除外）。 质量、环境记录必须由规定的相应人员填写并签名。 质量、环境记录填写的份数应根据其内容满足实际需要，已作规定的必须满足其相应规定。 质量、环境记录涉及简图、附图、附件时，应做到清楚、正确、简单。 质量、环境记录的更正 如因笔误原因需要更正时，不得涂改，贴纸或涂修改液后重写，可由原记录人员采用划线更改方式，并在其旁边签上名字 和更改日期，更改后应保证原记录内容能够辨认。 如因特殊要求或需要，更正质量、环境记录不能采用划线更改方式时，应由原记录人员重新填写，收回更正前记录，并注明“作废”字样。 质量、环境记录的传递 质量、环境记录填写后，填写人员应按文件要求和实际需要向有关部门及人员及时传递。 质量、环境记录一般不向公司外部传递，特殊情况下，须经管理者代表批准后，方可向公司外传递。 质量、环境记录的收集、整理 各部门应指定人员对质量、环境管理体系运行的质量、环境记录进 行收集，并在办公室的指导下定期加以整理。 各部门存于电脑的质量、环境记录，部门负责人应督促操作人 39 员用软盘每月进行一次整理、备份或打印存档。 各部门应按质量、环境记录的特征，定期进行收集组卷，并对其编目、标识，以便于保管及查阅。 办公室每年应对质量、环境管理体系运行的有关质量、环境记录，编制《记录控制清单》。 质量、环境记录的归档、贮存 各部门应于月初及年初对上月份或年度的质量、环境记录按质量特征及环境表单类别重新组卷、编目，按不同保密度进行归档、贮存并 填写《文件归档清单》。 质量、环境记录贮存应确保质量、环境记录不丢失、不损坏，便于查阅。 质量、环境记录的贮存期限应根据追溯性要求、产品流转周期、质量、环境改进需要等进行确定，具体按《 记录控制清单 》要求执行。 质量、环境记录的查阅 查阅或借阅质量、环境记录时，应在记录的保存部门填写《文件领用 /借阅登记表》，原地查阅可不进行登记。 公司外部人员查阅一般的质量、环境记录时必须经其保存部门的负责人批准，查阅需要保密的质量、环境记录时，必须经管理者代表批准。 凡借阅或查阅的资料均应爱护，不准在上面写字、涂改，不准损坏或丢失，应按规定时间归还。 管理质量、环境记录的人员应对归还时的资料进行核对，确认 40 无误后才能办理归还手续；对造成质量、环境记录丢失或损坏的，应向办公室报告，同时作好丢失或损坏情况的记录。 办公室应对损坏或丢失质量、环境记录的人员提出处罚意见，交有关部门执行。 质量、环境记录的销毁 对已超过保存期限的质量、环境记录，经各部门主管领导确认已失效后，由质量、环境记录管理人员填写《记录作废登记表》，由办公室集中进行销毁。 5 相关文件 文件控制程序 6 记录与表格 记录控制清单 文件领用 /借阅登记表 记录作废登记表 文件归档清单 41 42 持续改进制度 总则 公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，包括对顾客满意程度、质量、环境管理体系运行的符合性和有效性、过程能力和产品特性的监视和测量、数据分析和持续改进过程。 以便： 1） 证实产品的符合性； 2） 确保质量、环境管理体系的符合性； 3） 持续改进质量、环境管理体系的有效性。 监视和测量 顾客满意 销售部是顾客满意实施测量和监视的主要职能部门，负责对顾客满意度测量和评价过程进行策划，确定获取顾客满意度信息方式，并对其进行测量、评价和分析，对顾客不满意的信息采取对应措施，实施改进活动。 （ 1）销售部至少每年一次对客户满意度进行调查，调查方式采用电话、传真、走访或问卷等形式。 （ 2）调查具体项目详见《顾客满意度调查表》；其中非价格项应大于或等于 7 分，价格项不小于 6 分，对低于得分要求的项目或客户提出的意见，应及时组织相关部门进行可行性讨论，并制定相应的改进措施，且回复客户。 （ 3）销售部负责《顾客满意度调查表》发放，客户未按调查表要求时间回复调查表时，应通过传真或电话等方式向客户查询，并于《客户查询记录表》上作好记录，以确保客户满意度调查的有效性。 （ 4）销售部对客户反馈的《顾客满意度调查表》及时整理汇总进行统计分析、利用，明确当前顾客最不满意的方面及顾客满意的趋势是否达到了预定的 目标。 （ 5）销售部将顾客满意的统计数据提交管理评审委员会， 内部审核 a) 本公司制定《内部审核控制程序》，每次间隔不超过 12 个月，开展定期或不定期的内部审核活动，以确保质量、环境管理体系是否： —— 符合策划的安排（见 ） —— 符合 ISO9001： 20xx 及 ISO14001： 20xx 标准要求； —— 符合公司所确定的质量、环境管理体系的要求； 43 —— 得到有效的实施和保持。 a) 应对内部审核方案策划，形成审核计划，策划应考虑的内容： —— 所审核的活动和区域的状况、重要程度以及以往审核的结果； —— 审核的准则、范围、频次和方法； —— 确保审核的客观性和公正性。 审核必须由非从事受审活动的人员进行，审核人员不能审核自己的工作； —— 审核的日程安排。 b) 审核实施及结果报告 —— 现场审核的准备（包括组成审核组、准备审核文件、收集受审方信息）； —— 现场审核（首次会议、实施审核、末次会议）； —— 编制审核报告。 c) 对审核中发现的不合格，受审核区域的管理者应及时采取纠正及纠正措施，消除所发现的不合格及其原因； d) 审核人员应对纠正措施的实施进行跟踪，对所采取的纠正措施的效果验证并予以记录，对验证结果进行报告； e) 保存有 关内部审核的记录，并将审核结果作为管理评审的输入。 过程的监视和测量 确保过程的符合性，本公司采用适宜的方法对质量、环境管理体系各过程进行监视，并在适用时进行测量，监视和测量的重点在于对每个过程是否能够实现所策划的要求的能力方面。 a) 识别需要进行监视或测量的过程。 监视过程包括： —— 管理活动过程； —— 资源提供过程； —— 产品实现过程； —— 测量、分析和改进过程。 b) 监视和测量过程采用的方法 44 —— 过程审核； —— 对过程的活动的观察或检查； —— 对过程运行的监督； —— 对过程结果的有效性 的评价； —— 过程顾客的满意调查； —— 适宜的统计技术，例如因果图、直方图等。 c) 监视和测量结果的分析和运用 —— 根据监视和测量的信息对过程进行分析； —— 当结果表明过程符合要求，有效运行，且具有能力满足策划的要求时，可以作为质量、环境管理体系业绩的结果使用； —— 当结果表明过程未能满足策划的要求时，应采取纠正和纠正措施加以完善。 若当结果表明过程不具备能力时，应当改进过程本身。 —— 对过程监视和测量的结果可以作为管理评审的输入。 产品的监视和测量 本公司对各过程的产品的特性进行监视和测量 ，以验证产品是否符合要求，确保将合格的产品交付给顾客。 a) 本公司对产品的监视和测量分为： —— 采购产品的检验或验证； —— 过程产品的检验； —— 最终产品的检验； b) 本公司制定《产品的监视和测量控制程序》，对产品进行监视和测量。 c) 对检验、验证、监视、检查的结果进行记录，表明是否符合验收准则，记录须有检查人员签名。 d) 除非得到有关授权人员批准，在某些场合下依据合同或法规 45 得到顾客的同意，否则在所有的规定活动（ 节“产品实现的策划”的结果所规定的项目）均已完成且符合验收准则前，不得放行 产品和交付服务。 环境监测和测量 a) 办公室制定《环境监测控制程序》，对可能具有重大环境影响的运 行与活动的关键特性进行例行监测和测量，使运行行为符合规定的要求。 b) 办公室负责对管理体系的运行情况，法律、法规及其他要求的遵循情况进行监督检查；对目标、指标和管理方案完成情况进行监控与测量，对体系符合性与适用性进行监控，对环保绩效进行监控和监测，对日常环保和安全生产情况进行检查；负责联系监测部门对污染源和作业环境进行定期监测；对与重要环境因素有关的运行与活动的关键特性，运行控制的有效性和绩效 的完成情况等进行监测。 c) 办公室根据要求确定监测点、监测方法、监测频次，对关键特性参数进行监测。 并定期评价监测结果，验证其与标准的符合性。 d) 各部门负责与本部门有关的重要环境因素的运行与活动的关键特性进行监测，对相关程序、作业指导书等执行情况进行监测，并定期向主管领导汇报。 合规性评价 a）办公室建立并实施《合规性评价控制程序》，以便评价我公司环境管理体系运行过程中遵循适用法律法规和其他要求的情况。 b）办公室每年定期组织有关部门和人员对公司遵循适用环境法律法规和其他要求的情况进行评 价，并保存评价的相关记录。 不合格控制 本公司制定《不合格品控制程序》，规定不合格的处置职责和权限，对公司的一切 活动、产品中出现的不合格进行准确的评判和及时处理，以避免不合格产品非预期使用或交付。 采取以下一种或几种方式，处置不合格品： a) 采取措施，消除发现的不合格。 46 b) 经有关授权人批准，以及顾客批准（合同或法规有规定时），让步使用、放行或接收不合格品。 c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。