星龙电子厂(打印复印机零配件)质量环境程序文件(编辑修改稿)

星龙电子厂(打印复印机零配件)质量环境程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

使 用 部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养 日常管理及报废 品质 部维修、及重大保养工作； 、车间根据提 高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报 总 经理 审核。 采购 实施采购， 价值较大的设备在采购时应对供方进行评价，合格后方可向其采购。 采购设备时应考虑设备易维修性。 新设备到货后，采购 组织有关单位进行验收，包括随设备应提交的文件和资料的验证。 对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人员检 验合格后，方可投入使用。 必要时，应要求其培训操作人员。 ，生产 品质 部 要建立《设备清单 》，包括进厂日期、型号、名称、设备编号、使用单位。 操作人员在独立使用设备前，应由 生产品质部或 设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。 经过培训后才能上岗操作。 机器的说明书 使用设备，随时观察设备 的 运行，如发现异常应立即停机，报维修工及时修理。 各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报机电组批 准，并由机电组 统一调度并调整台帐。 1） 生产 品质 部 负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时采购 跟踪采购。 2） 购回设备备件由 生产部 进行管理。 1） 当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。 2） 当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。 3） 当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识， 通知操作人员使用。 东莞寮步星龙电子厂 编 号 XLQP05 页 码 第 2 页 共 2 页 主 题 基础设施管制程序 版 本 A 版 次 0 ： 应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。 ，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。 发现问题及时处理。 、车间的维修通知， 维修人员 应在 10分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。 品质 部 负责人员应根据《 机器说明书 》，定期维护保养。 ：生产 品质 部管理 人员每天要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记录。 1） 如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。 2） 维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。 1） 生产 品质 部 编制年度大中修计划， 并 按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要 时负责联系外部检修部门 2） 设备检修完工后，设生产部 织验收，合格后方可交付使用。 部门对不能达到使用要求（经过维修仍 达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报生产部。 品质 部 对设备进行实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总 经理，经批准后作变卖处置。 ，做好帐物处理。 《设备保养规程》 清单 日常检点表 东莞寮步星龙电子厂 编 号 XLQP06 页 码 第 1页 共 3页 主 题 订单评审管制程序 版 本 A 版 次 0 确保合同顺利履行和顾客满意 适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。 是本程序的责任部门 ； ； 、转发，对顾客提供软件的保管、维护； ，对信息的传递、反馈和联络； 、运输、交付等工作。 ，确保完成与本部门 有关的任务。 ：要求包含以下几方面： 由 技术营业部 与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等； ，但 作为除静电刷产品 隐含 的要求； ；。 与顾客有关的产品要求应形成记录 审 在接受合同、订单之前 ,业务 应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审 ,评审内容包括 :品质能力、交期能力、技术能力；当业务不能确定品质能力、交期能力或技术能力时， 技术营业部 会同 生 生产 品质 部评审；同时，对于特殊的订单（如：客户有特殊要求时）需经总经理加批；若订单评审不通过则由业务同顾客继续洽谈； 东莞寮步星龙电子厂 编 号 XLQP06 页 码 第 2页 共 3页 主 题 订单评审管制程序 版 本 A 版 次 0 与顾客有关的产品要求是否得 到规定；如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由技术营业部 负责人确认，必要时由总经理确认。 负责主持合同评审， 若不能确定某项评审结果 时 ，则 召集相关部门参加评审 ,其中生产 品质 部负责评审 交期、 交付进度 、品质能力 要求 ,技术营业 部 负责评审 技术能力、 工艺要求 ,其他要求由 技术营业部 评审，并作出是否可接单的结论 ,对于特殊订单需 交总经理批准 ； 合同 评 审内容记录 直接由技术营业部经理 (或会审人员 )在合同订单上签名为准。 ，则由 技术营业部 负责与顾客进一步沟通，或重新评审或采取其它措施以确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。 与顾客沟通或采取其它措施的内容应给予 记录，或记录于评审记录表中，或记录于以后所签订的合同中。 在确保与顾客的要求一致并有能力满足要求，且评审意见得到总经理的批准后， 技术营业部 方可与顾客签订合同。 合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应确保合同条款满足《合同法》 要求，确保合同符合相关法律法规。 、订单资料管理 本公司的合同、订单、样品单、往返传真等均按不同客户分类建立档案管理，根据每周的订单总表汇总，存入电脑档案。 对所有的合同订单， 技术营业部 应跟踪管理，了解合同执行和预期交货情况，并保持与顾客的联络，确保合同的履行，提高顾客的满意程度。 定期对所有文件进行整理，根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。 、订单的更改 在合同履行过程中，如双方因各 种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上，必要时， 技术营业部 应对更改内容重新按 条款评审并形成记录。 原则上，如无 难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。 、订单更改后， 技术营业部 应立即对相关文件修改，并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。 技术营业部 按《 记录管制程序 》保管。 东莞寮步星龙电子厂 编 号 XLQP06 页 码 第 3页 共 3页 主 题 订单 评审管制程序 版 本 A 版 次 0 将签订的订单、合同等资料交生产 品质 部安排生产，同时业务人员应跟踪合同完成的全过程，了解合同执行情况和预期交货情况，并记录在合同履行情况中。 如生产交期延误，生产 品质 部必须在出货前 710日内通知 技术营业部 ，以便做好联络工作。 ,并向 生产 品质 部 、仓库 发出 联络 单。 安排成品仓出货； , 技术营业部 接到客户样品需求通知后 ,经过评审再转达到 工 程部 ，由生产 品质 部 组织进行样品的制作，做好 的样品经品管检验合格后，再由 技术营业部 转交给客户； 5．相关文件 《 记录管制程序 》 联络单 东莞寮步星龙电子厂 编 号 XLQ/EP07 页 码 第 1 页 共 3 页 主 题 沟通及环境信息交流管制程序 版 本 A 版 次 0 与顾客建立有效的沟通，以最大限度地满足顾客的要求及 及为了规范环境信息交流 ,提供有关公司内部各部门及对外信息交流的方法和渠道 ,使环境信息得到及时反馈和处理 ,确保体系的有效运行 ,特制定本程序 . 适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。 负责与顾客的沟通，并及时处理顾客投拆。 配合 技术营业部 做好顾客对产品质量 /环境 投诉的处理工作 及环境要求方面的内、外部信息交流和传达品。 负责环境方面的内部信息及其它外部信息的交流 和管理 . ,并配合 工务部 、品保部将有关信息传达其属下员工 . , 废物收购 (取 )方等相关方的外部信息交流与管理 ,同时将相关信息传达给 工务部。 根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施，以让更多的顾客了解本企业的产品。 在客人到达本企业时， 技术营业部 的业务人员要热情而积极地介绍和宣传产品，解答客户的询问和疑难问题，使顾客对本公司产品的有较全面的了解，并提高顾客对 本公司的信赖和喜欢。 在与顾客进行洽谈时，包括前期的样品要求洽谈，应尽可能地满足顾客的要求，为顾客着想，并尽可能要求 工程部 提供技术支持，让顾客感受被重视和支持。 ，如客户的 QC在公司生产现场检验时提出品质、工艺等方面的问题， 生产品质部 应及时处置，必要时召集相关人员进行研究和解决，对确实难以解决的问题，应及时报告上级主管或总经理，对处置结果由 技术营业部 负责与顾客进行沟通。 、车间 和成品库要做好对库存产品的防护工作，以保证产品质量。 产品交付时，当顾客索要产品质量证明依据时， 生产品质部 应尽可能满足顾客的要求，提供本企业或产品检验机构的检验报告单，以证明产品质量。 ，仓管员要认真核对所发货物的顾客和出现数量、品种要求，做到及时、准确。 东莞寮步星龙电子厂 编 号 XLQ/EP07 页 码 第 2 页 共 3 页 主 题 沟通及环境信息交流管制程序 版 本 A 版 次 0 ，确保按时按质交付顾客产品。 情况： 技术营业部 业务人员在客户接到货物后，了解顾客 对产品质量的评价情况，了解产品的市场销售情况，了解顾客可能有的意见和建议，对存在问题或需要改进的内容，应填制“客户信息反馈表”，提出处置意见或改进措施，交 技术营业部 负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。 、建议或投拆时，业务人员应及时填制“ 联络单 ”，提出处置意见或改进措施，交 技术营业部 负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。 4． 4． 1和 4． 4． 2所述的意见、建议或投拆，如有 必要采取措施 /预防措施，由业务人员开出“ 纠正及预防措施表 ”，交由责任部门实施，责任部门分析不合格（潜在）才生原因，制定相应酬的纠正或预防措施，落实实施职责和期限，经管理者代表批准后， 由责任部门实施。 技术营业部 对其实施效果跟踪验证和记录。 具体按《纠正 /预防措施控制程序》执行。 “ 联络单 ”，和相关的“ 纠正及预防 措施 报告 ”由 技术营业部 存档保管。 : ，指标和环境管理方案的细化和指 令的传达。 ，法规和其他要求的发放与获取信息。 : （取）方的信息交流 东莞寮步星龙电子厂 编 号 XLQ/EP07 页 码 第 3 页 共 3 页 主 题 沟通及环境信息交流 管制程序 版 本 A 版 次 0 公司可通过板报、文件、内部刊物、培训、电子公共资料及会议等形式将相关环境方面的信息传达给 各部门及员工 . /员工对公司的环境管理体系中有任何意见的 ,可向其部门主管提出 ,部门主管就员工的意见填写信息交流表 ,对发现的问题 ,相关部门应做好纠正和预防措施 ,及将表格交由人事课跟进 ,实施持续改善行动 . 公司通过参观学习、咨询、环境年报、宣传、媒体广告等形式同外部进行信息交流 . 当外部对公司的有关环境方面的投诉时 ,收到的相关部门人员通知部门主管 ,部门主管填写 信息交流表 传达到行政 ,工务部 会同相关部门共同研究制定可行的处理方案并由管理者代表决定 :解决方案或暂时不予解决，暂时不予解决需由总经理批准。 根据需要 工务部 应立即将处理或整改结果通知相关方 . ,由 生产品质部 根据 纠正与预防措施运作程序 相关要求处理 .。