明阳机械工具公司程序文件汇编(编辑修改稿)

明阳机械工具公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

》； b) 负责本部门员工的岗位技能培训。 管理者代表 负责批准部门员工内部《 岗位工作内容和人员任职要求 》。 总 经理 批准本公司年度培训计划，批准部门 经理 的《 岗位工作内容和人员任职要求 》。 4 程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 各部门 经理 编制本部门《 岗位工作内容和人员任职要求 》，报管理者代表审批。 总经办 编制各部门 经理 《 岗位工作内容和人员任职要求 》，报总 经理 审批。 部门 经理 应至少满足下列条件之一： a) 具备相关专业 的技术职称； b) 中专以上 (或相当 )学历，并已工作二年以上； c) 受过相关的职业培训； d) 具备二年以上相关工作经历。 e) 具备组织能力和实施本公司质量管理体系工作能力。 《 岗位工作内容和人员任职要求 》经审批后，作为生产部 、公司选择、招聘、安排人员的主要根据。 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 a) 企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、 相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进厂一个月内，由总经办 组织进行； b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门 经理 组织进行； c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术 经理 组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 特殊工作人员培训 a) 特殊工序、关键工序人员及化验人员的培训，由所在岗位技术 经理 负责培训，训合格 后持证上岗或公司任命上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b) 电工、会计、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 技术人员培训 各类技术人员是企业发展的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由 总经办 经理安排老师组织培训或外送培训。 转岗人员培训（同 b,c） 通过教育和培训，使员工意识到： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违返这些要求所造成的后果； c) 自己从事的活动与企业发展的相关性。 企业鼓励员工参与质量管 理，积极提出改进建议，为实现质量目标做出贡献。 企业领导评价和承认有实际效果的合理化建议。 评价所提供培训的有效性 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法 ，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力，并 填写“培训有效性评估表”； a) 每年第四季度 总经办 组织各部门培训 经理 及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以使更好制定下年度的培训计划； b) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性， 评价被培训的人员是否具备了所需的能力，并 填写“培训有效性评估表”； c）生产部 、公司管理层加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，通知安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 总经办 负责建立、保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年 11 月各部门上报 总经办 下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》， 总经办 于 12 月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总 经理 批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、 时间、地点、教师、 内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交 总经办 存档。 各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 《各部门技术标准及相关的法律法规》。 《 岗位工作内容和人员任职要求 》。 6 记录 CX— 05— 01《培训记录表》。 CX— 05— 02《培训申请单》。 CX— 05— 03《年度培训计划》。 CX— 05— 04《培训有效性评估表 》。 CX— 05— 05《 人员需求申请表 》。 浙浙 江江 明明 阳阳 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件编号： MY— CX— 06 受控状态： 版 次： A 版 修改号： 0 次 设施和工作环境 控制程序 （ 依 据 G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 标 准 编 制 ） 编 制： 审 核： 批 准： 发放 号： 20xx 年 09月 16 日 发布 20xx 年 09 月 20日 实施 设施和工作环境控制程序 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需 的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制，负责工作环境进行控制。 总经办 对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括： A 类：生产设备 B 类：工作场所（车间、办公场所等）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、 运输设施等。 A 类设施的提供 生产设备，由使用部门根据需求填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，交 生产部审核，报总 经理 批准后实施。 A 类设施的验收 采购或自制完成的设施， 生产部 组织使用部门确认、验收，并在《设施验收单》上记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 《设施验收单》由生产部保管。 验收不合格的设施应在《设施验收单》上记录处理结果； 生产部对验收合格的设施进行编号，登记在《生产设施 台帐》 设施的使用、维护和保养 根据生产的需要， 生产部组 织编写生产设备的操作规程，发放给使用部门。 对于大型、精密设备或特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格，持证上岗。 生产部制定《 设施日常保养项目表 》，规定设备的维护保养项目、频次和管理内容。 日常保养由操作工进行，机修工 配合。 日常生产中车间无法排除 的故障，应填写《设施检修单 》报机修工 检修。 检修中的设施应挂“检修”牌，检修好的设施应由使用部门 经理 签字验收后方可使用。 生产 部应将检修情况记录在相应的《生产设施档案 》上。 生产部每年 12 月 份 制定下年度的《年度检修计划》。 现场使用的设备状态标识牌包括：闲置、检修、报废等。 A 类设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经总 经理 批准后报废，生产部在《生产设施台帐》中注明情况。 报废的设施应挂“报废”牌。 B 类设施的的控制 综合 总经办 制定《现场管理制度 》，规定生产场所应保持清洁，保持适宜的温度、湿度和职业卫生、安全，并且满足工艺要 求，生产部定期监督，确保环境条件满足要求。 办公场所、公共场所确保采光好，通风、整洁。 总经办 每月对生产、办公及公共场所进行检查，并把检查情况记录在《现场管理考核评分表》中。 严格执行生产安全方面的法律法规要求。 总经办 负责水、电的保障供应。 5 相关文件 《设备 日常 保养项目表》 《现场管理制度 》 6 记录 CX— 06— 01《生产设施配置申请单》。 CX— 06— 02《设施验收单》。 CX— 06— 03《生产设施台帐》。 CX— 06— 04《设施日常保养项目表》。 CX— 06— 05《设施检修计划》。 CX— 06— 06《设施检修单》。 CX— 06— 07《设施报废单》。 CX— 06— 08《现场管理考核评分表》。 CX— 06— 09《模具台帐 》。 浙浙 江江 明明 阳阳 工工 具具 有有 限限 公公 司司 文件编号： MY— CX— 07 受控状态： 版 次： A 版 修改号： 0 次 实现过程的策划 控制程序 （ 依 据 G B / T 1 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 i d t I S O 9 0 0 1 ： 2 0 0 0 标 准 编 制 ） 编 制： 审 核： 批 准： 发放 号： 20xx 年 09月 16 日 发布 20xx 年 09 月 20 日 实施 实现过程的策划控制程序 1 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。 2 适用范围 适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。 3 职责 总 经理 负责批准有关部门编制的质量计划。 品管部 负责对各部门质 量策划的实施情况进行监督检查。 各部门 经理 负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。 4 程序 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。 策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。 进行质量策划的时机 公司在下列情况下应进行质量策划； a)引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造， b)销售合同中顾客对产品有特定的要求： c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的内容 a)针对特定产品、项目或合同确定的质量目标， b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件， c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系， d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认， e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。 质量计 划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。 质量计划的编制原则为： a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定； b)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致； c)可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服 务周等； e)质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件 (如项目计划等 )的一部分。 质量计划的编制、审批和发放 质量计划由各相关部门 经理 组织编制，经管理者代表审核，总 经理 批准后，由 技术开发部 以受控文件形式发放到使用和相关部门 (顾客有要求时，可发放给顾客 )。 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量计划的实施、监督和修改 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执 行情况及时反馈到 技术开发部 ； 技术开发部 负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总 经理 ； 质量计划的修改 当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请 单 》，经总 经理 批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。 质量计划完。