昆特科技(led显示)公司管理制度流程汇编(编辑修改稿)

昆特科技(led显示)公司管理制度流程汇编(编辑修改稿)内容摘要：

、绩效考核、绩效反馈四大项工作，它是一个循环的工作流程，其各自主要的工作事项如下图： 三．绩效考核 （一）考核人员分类 根据员工担任的职务不同，将员工分为高层管理人员、中层管理人员、基层管理人员及部门的一般工作人员（包括技术人员、财务人员、行政事务人员、营销人员及作业员） （二 ）考核实施主体 1．考核由人力资源部负责组织 ，督促和指导各级主管对其下属员工的考核工作，并对考核中出现的问题给予协调和处理。 2． 员工考核由部门经理组织实施，中高层 领导考核由总经理组织实施。 （三）考核期 及 考核时间 考核期及考核时间安排 制订绩效计划  确定绩效目标  制订绩效计划 绩效实施与管理  被考核者完成本职工作  各级考核者为被考核者提供指导和帮助  各级考核者观察并记被考核 者的工作表现及完成的工作业绩 绩效反馈  告知被考核者考核结果  对被考核者的优点和不足之处进行分析  针对被考核者有待提高的内容，制定绩效改进计划 绩效考核  各级考核者根据被考核者的实际工作表现对其展开评估 考核时间 考核类别 考核实施时间 考核结束时间 考核对象 1 月 1 日 ~12 月 31 日 年度考核 1 月 10 日 1 月 25 日 所有人员 每个季度 季度考核 下一个季度的第一个月前 10 天 所有人员 每月 月度考核 次月的前 5 天 营销人员 （ 四 ）考核内容和权重的设置 考核部分为工作业绩（项目进度）、工作能力（领导才能）、工作态度、部门质量目标 达成率、 客户 满意度（内外） 五 个方面，不同部门不同职位的员工，其考核权重也不同，各部门应根据各职位 的要 求来确定权重。 1．工作业绩 （ 1）任务绩效与具体职务的工作内容或任务紧密相联，是对中工本职工作的完成结果的体现，主要考核其任务绩效指标的完成情况。 （ 2）管理绩效主要是针对管理类人员，考核其对部门或下属人员的管理情况。 （ 3）周边绩效是与组织特征相关联，是对相关部门服务结果的体现。 2．工作能力 工作能力分为专业技术能力和综合能力两种。 3．工作态度 主要是考核员工对待工作的态度和工作作风，其考核指标可以从工作主动性、工作责任感、工作纪律性、协作性及出勤状况五个方面设定。 4．部门质量目标达成率 各 部门质 量目标每月达成状况，是否达到当初制定的目标值。 5． 客户满意度 （内外） 公司内部相关被服务部门对服务部门的满意度，以及公司外客户的满意度。 6．附加分值 主要是对员工平时工作表现中的奖惩记录而设 定的考核项目，最高分不超过 5分。 7．不同系列人员考核内容权重设置如下所示。 管理人员考核内容权重设 置一览表 考核内容 权重 工作业绩 任务绩效 20% 管理绩效 10% 周边绩效 10% 工作能力 30% 工作态度 10% 部门质量目标达成率 10% 客户满意度（内外） 10% 非管理人 员考核内容权重设 置 一览表 考核内容 权重 任务绩效 50% 工作能力 30% 工作态度 10% 客户满意度（内外） 10% 8．考核表 （ 1）《中高层管理人员绩效考核表》 （ 2）《生产、技术类人员绩效考核表》 （ 3）《研发人员绩效考核表》 （ 4）《财务类员工绩效考核表》 （ 5）《人事、行政类员工绩效考核表》 （ 6）《销售类员工绩效考核表》 （ 7）《 采购 人员绩效考核表》 （五）年度考核得分计算 1．高层管理人员年度考核得分 =季度考核得分的平均分 70%+年度考核得分 30% 2．中层管理人员年度考 核得分 =季度考核得分的平均分 65%+年度考核得分 35% 3．基层管理人员年度考核得分 =季度考核得分的平均分 60%+年度考核得分 40% 4． 一般工作 人员年度考核得分 =季度考核得分的平均分 50%+年度考核得分 50% 四．绩效沟通与反馈 （一）绩效沟通 人力资源部 将考核结果告知被考核者，被考核者的直接上级会就绩效考核的结果与被考核者进行面谈。 若被考核者对考核结果无异议，则在考核结果表上签字表示确认；若有议议，则可进行考核申诉。 （二）制定绩效改进计划内 在对 被考核者的绩效考核结束后，各级考核者和被考核 者应及时对被考核者绩效中未达到公司要求的内容进行分析并制订出相应的改进计划。 各级考核者应为被考核者提供绩效改进指导和帮助，并跟踪其改进结果。 五．绩效申诉 （一）提交申诉 被考核者有权了解考核的成绩，如对考核结果不服，可以按照本制度规定的程序进行申诉。 考核申诉有效期为绩效沟通结束后的一个星期内。 被考核者进行绩效考核申诉时，需填写《绩效考核申诉表》，交至人力资源部。 （二）申诉受理 人力资源部接到被考核员工绩效申诉后，应作为独立的第三方向此员工的直接上级的上级领导、员工直接上级和员工本人了解情况，进行调查核 实，并将具体情况反映给该员工所在部部经理，由被考核员工所在部门经理对其考核结果进行复查。 与该员工所在的部门经理、员工本人三方共同协商并寻求解决纠纷的办法。 （三）申诉处理 人力资源部在接到申诉后的十个工作日内给予员工答复，做好相应的记录并存档。 六．考核成绩管理与应用 （一）考核成绩资料的管理 经被考核者签字确认后的考核成绩资料，人力资源部进行存档。 （二）考核成绩的划分 公司采用强制正态分布法将员工的考核成绩分为五等，即： （ 1） S优秀 占 5%； （ 2） A良好 占 15%； （ 3） B好 占 60%； （ 4） C需提高 占 15%； （ 5） D不合格 占 5%； （三）考核成绩的应用 员工考核成绩作为其薪资调整、奖金发放、职务晋升或降职或辞退、人员培训 与开发 等的重要依据，其具体内容详见公司员工薪酬管理制度等相关规定。 七．附则 1．本制度自颁布之日起生效，其未尽事宜，另行参照人力资源部制定的相关制度。 2．本制度的解释权归人力资源部所有。 第六 章 财务管理 制度 一．报销制度 在预算控制范围内，财务对各部门实行相关报销。 （ 一 ） ． 日常交通费用报销规定 1． 员工只有在因公外出时方可报销交通 费，其他情况不予报销。 2． 市内交通费用采取实报实销方式，原则上以乘坐公共交通工具为主，如遇紧急情况需乘坐出租车时，需事先电话告知部门经理，经同意后方可乘坐。 出租车 、公交车 报销需在车票后面有领导签字并附《交通费用汇总表》写明起始地及事由，并经部门经理签核，同时粘贴交通类正规票据方可报销。 3． 因特殊情况未能取得有效票据，需写明情况并由部门经理签字确认，同时此种情况每月仅有一次。 4． 员工出差需乘坐飞机或火车的，由行政部以可能达到的最低折扣预订，机票、火车票费用由出差人员支付并报销。 火车票可以由乘坐人于 当地自行购买。 5． 派到外地办事处工作的员工在所派驻地及公司本部的交通费用也属于市内交通费用，适用本规定。 6． 交通费用的报销以谁发生谁报销为原则，每月报销 3 次，不经常外出员工，以累计一定金额后按月统一报销，逾期未报帐的，需提交延误报销说明，并经部门主管、总经理签核确认后财务方可受理。 （ 二 ） ． 招待费用报销规定 1． 招待客户应事先申请上一级领导。 报销时须在粘贴单上注明项目名称、时间、名字拼音或其他代号、人数，并由部门经理签字验核。 2． 如遇特殊原因无法事先申请的，须通过电话向上一级领导报告，经同意后方 可。 报销时须在粘贴单上注明时间、人数、名字拼音或其他代号，并由上一级领导签字。 报销时不允许填写被招待人的职务或真实姓名（处级以下除外）。 （ 三 ） ． 差旅费报销规定 1． 公司员工出差前凭审批的《出差 （ 借款 ） 申请表》借款。 2． 员工出差费用包括住宿费用、所有 交通费用及出差补贴、 补助的领取要用相应的有效的发票冲抵。 在粘贴单上要写明用途、时间和同行人员。 3．出差人员费用借支应月结月清。 （ 四 ） ． 车辆使用费报销 1． 车辆使用费包括油费、维修费、路桥费、停车费。 2． 车辆费用报销，由司机在粘贴单上注明项目名称、里 程数等详细情况，经主管上级领导和行政经理签字验核。 3．公用 车辆维修保养须提前提交《车辆维修保养申请单》，说明原因和预计费用，报销时凭维修单位清单经行政经理签字验核。 （ 五 ） ． 备用金借款管理规定 1． 备用金包括差旅费借款、费用支出借款和其他临时性借款。 提成或奖金累计超过两万的人员公司将不提供工作借款，对于上述情况，公司将尽可能的快速办理报销。 2． 备用金由财务部统一建帐，专人负责登记清理工作，实行定额管理，控制总体规模。 销售人员月度出差费用借款凭《出差借款申请表》。 单次 5000元或累计 10000元 以上的必须经总经理签字方可借款。 3． 凡因公借款，必须先填写借款申请单，注明借款事由，经所属部门领导签字、财务部经理审批后由财务部审核付款并登记入帐。 4．借款按照谁借款谁归还的原则，凡出差返回公司后应在 3 天 之内到财务部结清借款。 还款日期不得超过 30 天，逾期未办理清帐的，需提报延误报销说明事由，并经部门主管、总经理签核确认后财务方可受理。 5． 办事处月度汇总清帐的所有人员差旅费借支，必须于次月 5号前寄出。 同时，将费用汇总表以邮件形式发给部门领导及会计审核。 6． 超过 2 千元以上的大额借款要提前一天通知财务 部，以便准备资金。 7． 财务部按月清 理备用金帐目，认真审查每笔借款的去向、用途和日期，对违反规定的有权 作出处理。 8． 对于日常使用较为频繁的备用金（车辆使用费、快递费等等），可以采用循环使用并循环报销的方式办理。 单次最大限额为 1000元。 使用人在下次借款前，将报销单据，交财务部审核，同时可以借用下一笔备用金。 （ 六 ） ． 因公借款 1． 任何在不能提供规定的足够支付凭证的情况下，均应办理借款手续。 2． 公司员工可根据工作需要申请借款，公司不办理和工作无关的私人借款。 3． 办理完账目核销手续后，出纳需当面 在借款单上盖 “作废 ”印章并附在报销凭证后作备查。 4． 借款时必须偿还上次所欠款项，前帐不清 (两笔内 )，后帐不借。 （ 七 ） ．附费用标准及审批权限 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 部门经理及以上级别管理层 所有费用开支 实报实销，由总经理审批 部门经理以下，及普通员工 国内城市之间的飞机、火、船、汽车等交通费用（需详列说明） 1．凭所购的票据实报实销，飞机票由行政部代购。 2．分别经部门经理、分管副总审批。 的士费用（需详列说明） 1．坐出租车要经部门经理或分管副总批准后，注明 时间 、地点及事由，方可报销。 2．报销时要部门经理要票据后面签字。 出差期间住宿费用 1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住 及退房日期），并加盖有效印章。 2．按报销标准经予报销（如下表所示）。 3．分别经部门经理、分管副总、行政部审批。 招待费、交际应酬费（需详列说明） 1．费用发生前需经部门经理、分管副总批批准。 凭 所购的票据实报实销 2．事先未经批准的此类费用，责任人自行承担。 施工临时材料购买 1．所有材料购买要经分管副总批准。 2．报销时由分管副意签字确认。 且要要报销单据上 留下 购买时间、日期、用途、商家联系电话。 昆 特 科技有限公司员工出差住宿费用报销标准 城市 费用 北京、上海、广州、经济特区 其他直辖市、省会城市、沿海开放城市 省辖市、县级市 住宿 ≤ 150 元 /晚 ≤ 120 元 /晚 ≤ 80 元 /晚 注：不按上表规定而超出报销标准的费用必须提交书面说明，写明 理 由经副总经理签字后方予报 销。 二 ． 应收帐款上报 、回款 规定 （一） ． 应收账款的范围 1． 销售订单合同 中 规定的订金，首付款项； 2．产品交付 后的 后续分期付款； 3． 工程项目验收后的应付尾款。 （二） ． 应收账款的上报 1．总部 财务 每月 10 日把公司尚未回款的应收帐款发送给对应的分公司和对应部门的技术助理、营销助 理或负责人。 2．每月 15 日各分公司 财务 人员和部门的 团队队长、项目经理 上报各自所管项目的应收帐款 汇总表 给总 部。 《二） ． 应收账款的回款 1． 各分公司 负责人 和各部门经理、团队队长、项目经理有责任 对 本部门相关项目的应收帐款 进行 跟进 、 催 交。