日新电机(互感器)公司质量手册(编辑修改稿)

日新电机(互感器)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、 过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。 d. 现阶段公司质量目标为： ①售后不合格率降到 1％以下，今后三年内每年递减 ％； ②出厂试验一次合格率达到 ％，今后三年每年递增 ％； ③每年至少开发新产品 1 个，并确保开发总体 一次成功； ④顾客满意度达到 85％以上。 质量管理体系策划 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标及质量 管理体系总要求。 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量 管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 总经理以书面形式，确定公司的组织机构及各部门的职责和权限，下发相 关部门；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定 部门的组织机构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有 效的质量管理。 管理者代表 总经理在公 司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反 馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限： a. 确保按 ISO9001 标准的要求建立、保持和改进质量管理体系； b. 向总经理及时报告质量管理的运行情况，以及需要改进的方面； c. 促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识； d. 负责就质量管理体系相关事宜与认证公司、咨询公司等相关方的联络。 管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动地与总经理、内部员工及外 部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和 汇总，以联络书的形式呈总经理或向下发往各部门，促进顾 客要求意识的 形成。 内部沟通 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要 求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、 相互信任，实现全员参与的效果。 信息沟通的形式可采用各种会议，布告 栏，联络事项报告书及各种媒体。 管理评审 管理评审的计划 质管部编制管理评审计划，按计划的时间间隔由总经理定期主持召开管理 评审，评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需 要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输入一般包括： a. 审核结果（包括第一、二、三方的质量管理体系审核、产品审核）； b. 顾客的反馈，包括顾客投诉、满意程度测量结果及与顾客和沟通结果等； c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d. 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况； e. 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f. 可能影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、国家标准的变化等）。 管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果： a. 质量管理体系及其过程的改进； b. 与顾客要求有关的产品的改进； c. 为管理 体系各项活动所配备的资源是否适宜； d. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 质管部根据管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代 表审核、总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的 实施情况。 相关程序文件 《管理策划控制程序》 《职责、权限和沟通的管理程序》 《管理评审程序》 资源管理 资源的提供 公司各级管理人员及时确定并提供所需的资源（包括人力资源、信息资 源、基础设施、工作环境、供方及财务等各个方面），以： a. 实施和改进 质量管理体系的各个过程； b. 满足顾客的需求和期望，增强顾客满意。 人力资源 人员安排 经营部编制各部门负责人的任职要求，并组织各部门编制相应岗位的《岗位 工作人员任职要求》，明确每一个岗位工作人员的具体要求，经各部门部长 或管理者代表批准后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。 能力、意识和培训 a. 经营部负责识别各类人员的能力需求，包括新员工、在岗人员、特殊工 作人员、工程技术人员、转岗人员等； b. 经营部负责编制《年度培训计划》，并通过《年度培训计划》的实施等 以满足上述需 求； c. 经营部组织对培训效果进行评价； d. 通过教育培训、宣传、质量改善提案等确保员工意识到所从事活动的相 关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献； e. 经营部对教育、培训和资格的记录进行保管。 设施 经营部协助生产部确定并提供为实现产品的符合性所需的基础设施。 基础设 施包括： a. 建筑物、工作场所和相关的设施； b. 过程设备，包括硬件和软件； c. 支持性服务，如运输或通讯。 设施的提供、验收、使用、维护和保养、报废，按照程序文件《设施和工作 环境控制程序》执行。 工作环境 经营部协助生产部识别和管理为 实现产品符合性所需的工作环境。 包括： a. 工作环境应防止暴晒、风雨侵蚀等； b. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c. 车间设施应考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d. 确保员工生产符合劳动法规的要求。 相关程序文件 《人力资源控制程序》 《设施和工作环境控制程序》 产品实现 产品实现的策划 技术部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行 策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须 与公司质量管理体 系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于 公司操作的方式形成文件，技术部根据策划的结果，组织编制相应的制作指 示书，确定以下适用内容： a. 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； b. 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； c. 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； d. 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； e. 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的接收准则； f. 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； g. 为达到质量目标而采取的 其它措施和方法。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 销售部负责确定： a. 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b. 顾客虽然没有规定，但潜在的用途或已知的预期用途所必需的要求； c. 与产品有关的法律法规要求； d. 公司确定的任何附加要求。 并以产品对应合同、技术协议书及产品说明书等予以记录或明确。 与产品有关的要求的评审 销售部负责组织公司相关部门对产品有关的要求进行评审，评审应在向顾 客作出提供产品的承诺之前进行（提交答标书、签订合同之前），并确保： a. 产品要求得到规定； b. 与以前表述不一致的标书或合同要求已予以解决； c. 公司有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引发的措施的记录应予以保持。 合同评审后，由经授权的销售人员与顾客签订合同，若产品的要求发生变 更时，销售部应确保文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 顾客沟通 a. 公司采用产品交流会、广告、销售人员的现场走访等主动向顾客介绍本 公司（新）产品，提供宣传资料以及产品的信息。 b. 销售部对顾客来信、来电、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行 情况和修改情况），应以尽快的速度予以解答（或组织解答）并记录。 c. 对顾客反馈的信息，由销售部负责收集、整理，对顾客投诉，按《售后 不合格处理程序》执行。