日成玩具公司质量工作手册(编辑修改稿)

日成玩具公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

部考核。  協助 MR 即香港 QC 部經理進行內部 ISO9001 審查。 PMC 部主管  協助廠長制訂生產安排及分發 [JOB ORDER](工作指示單 )給有關工場。  跟進生產物料進出情況及協調各車間物料安排。  與香港 PMC 部聯絡有關生產物料進出情況。  協助船務部執行落貨的安排。  對公司提供之物料用量進行復核 ,以減少物料損耗及誤差。 貨倉部主管  管理原料倉、輔料倉、半成品倉的物料進出貨交收；  準備有關物料的數量安排 ,待生產車間領貨。  指導物料的搬運運作。  管理倉內物料的安全存放 ,以免影響產品質量。  執行成品倉落貨安排． 船務部主管  按採購部與供應商所議訂之交貨期，準時 辦妥入口提貨手續，包括銀行押匯、船公司提貨單、入口証等文件．並安排將貨物收回轉運往國內工廠作生產用途；  發放客戶產品之紙箱箱嘜給廠部及ＱＣ部；  按照ＰＭＣ部與客戶編訂之落貨排期，安排成品由廠部運往船公司倉庫出口，預備出品及交倉文件，編制有關出口發票、製箱單、提貨單等交與客戶作提貨及付款之用．  監察運輸公司和船公司的表現． 模具部主管   內部質量審核小組  服從管理者代表的安排，參與內部質量審核活動；  對審核中發現的問題提出糾正措施並督促責任人及時糾正，將跟蹤結果記錄並向管理者代表彙報。 *各相關中心、部門 的職責，詳見《崗位入職條件和職責》。 管理者代表 a） 組織貫徹質量方針和質量目標；按照 ISO 9001： 20xx 標準建立並實施和保持質量管理體系； b） 任命內審組長，領導和組織內部質量審核；及時向廠長報告質量管理體系運行情況，爲管理評審和質量管理體系改進提供重要資訊；對産品質量不合格和質量管理體系運行不合格情況，組織採取糾正和預防措施。 適時的驗證，進行監督和管理； c） 確保在全體員工中持續提高滿足顧客要求的意識。  管理者代表還負責就質量管理體系有關事宜對外部各方的聯絡工作； 檔案名稱：管理 職責 版本： A 內部溝通  本組織建立並實施《內部溝通程式》規定組織內部的溝通過程，並確保對質量管 理體系的有效性進行溝通。  廠長確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，建立合適的溝通渠道，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互瞭解、相互信任、相互支援、協調一致。  由廠長頒佈的質量方針和目標（見第 章），體現了組織目標以及客戶的期望和需求。 質量目標具體 ，可檢查，可實現。 如需要，可制定年度目標和部門目標。  本章“組織結構圖”、“質量管理網路圖”及“質量管理體系職能分配表”清楚的展示了質量管理體系的運作系統和規定了質量管理體系有關的管理部門及其負責人的職責許可權、互相關係及承擔的質量責任。 程式文件進一步規定了對影響質量有關人員的職責。  組織確定並滿足管理、驗證活動（包括內審）所需的資源，當出現資源配置不當時，由廠長負責協調解決。  廠長在管理層中任命管理者代表，見其職責和許可權章節。  任何職工都有反映質量管理體系存在的問題和提出解決問題建議的權利和義務。  質量 管理體系有關的各種資訊溝通，可採取小組簡報、各種專題評審會、布告欄、文件及各種媒體等形式。 管理評審 制定並實施《管理評審程式》，定期對質量管理體系的持續適宜性和有效性進行評審。 管理評審每年至少一次，需要時可適時進行。 管理評審的執行必須做到以下方面工作：  爲了保證質量管理體系的持續有效運行，最高管理者組織召開由管理者代表、管理層及有關部門主管參加的管理評審會議。  會議通過對質量管理體系的適宜性、符合性和有效性進行評審，以確保質量管理體系持續有效地運行，並滿足 ISO 9001： 20xx 標準，以實現組織的質量方 針及質量目標。 檔案名稱：管理職責 版本： A  評審會議記錄及管理評審結果記錄由文控中心予以保存。  對管理評審會議確立要解決的問題，應制定相應的措施加以實施、追蹤並對效果確認。 管理評審的輸入 a) 組織內部和外部的質量審核結果。 b) 顧客的反饋意見。 c) 過程實施狀況和産品的符合性。 d) 預防和糾正措施的狀況。 e) 上一次管理評審的跟蹤措施。 f) 經策劃的可能影響質量管理 體系的變更； g) 改進的建議。 管理評審的輸出： a） 質量管理體系及其過程有效性的改進； b） 與顧客要求有關的過程及産品的改進； c） 維持質量管理體系所需要的資源。 相關文件 文件編號 標題 ISO 9001： 20xx 對照條款 QP03 內部溝通程式 QP04 管理評審程式 崗位入職條件和職責 附表 1 組織結構圖 附表 2 質量管理網路圖 附表 3 質量管理體系職能分配表 檔案名稱：資源管理 版本： A  目的 爲切實地明確和提供資源，以滿足建立、維護和改進質量管理體系，達到顧客滿意需要，保證和維持質量管理體系的持續有效運行。  適用範圍 質量管理體系有效運行和 持續改進所需資源的管理。 6．資源管理 資源的提供  最高管理者應確保資源的及時提供和資源的有效性；  各職能部門負責及時收集、研究本部門所應提供資源要求的資訊，確定該資源的需求計劃；  資源可包括人員、資訊、供方、基礎設施和工作環境及財務資源。 組織最高管理者應適時確定並提供所需的資源，各部門主管使之得以實現，以： a） 實施和保持質量管理體系並持續改進其有效性； b） 通過滿足顧客要求達到提升顧客滿意的程度； 根據以下途徑和資訊及時確定資源的要求；  組織中，長期發展規劃和年度、月度生産計劃；  外部環境（包括顧客要 求、産品要求、法律法規要求等）的變化；  實現和保持持續改進質量管理體系所需的內部審核和管理評審；  顧客投訴和用戶服務資訊。  針對機會和約束條件，有效並及時地提供資源。  對有形資源（如産品的實現和支援性設施）和無形資源（如知識財産）的考慮。  自然資源的使用及其對環境的影響。  通過培訓、教育和總結經驗、挖掘人的潛力資源。  對未來所需的資源進行策劃。 人力資源 總則 從事影響産品質量工作的人員基於適當的教育、培訓，其技能和經驗應是能夠勝任其工作的；由行政部具體制訂並組織實施《能力、意識和培訓 控制程式》，以滿足本條款的要求。 檔案名稱：資源管理 版本： A  人員的參與、配置與識別。 其中包括： 爲實現質量管理體系的建立和保持，組織應策劃相應的質量活動，配置已接受教育、培訓、具備經驗和技能的人員。 明確各個崗位人員的職責和許可權。 確立個人和團隊的目標，並對其成績進行評價和獎勵。 通過書面或口頭等形式，對從事影響質量活動的人員的能力進行識別。 能力、意識和培訓 組織編制《能力、 意識和培訓控制程式》，規定了組織內部人員的培訓，以滿足本條款的要求。 組織管理層應： a） 確定從事影響産品質量的人員所需的能力； b） 提供培訓或採取其他措施以滿足這些需求； c） 通過考核或以在工作崗位的工作能力來評價所採取措施的有效性； d） 通過必要的教育，提高員工對所從事質量活動的相關性和重要性認識，鼓勵他們爲實現質量目標作出貢獻； e） 保持教育、經歷、培訓和資格的適當記錄。 基礎設施 組織最高管理者應根據目標、業績、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來識別並負責提供和評價滿 足玩具製品等所需的生産場地和基礎設施，以及相應的設備和工裝、服務所用設備。 基礎設施包括： a） 建築物、工廠、車間、倉庫和相關的設施； b） 過程設備，包括硬體和軟體、工具、設備等； c） 支援性服務，如運輸或通訊。 工作環境 組織應切實地明確和提供工作環境，以滿足建立、維護和改進質量管理體系，達到顧客滿意需要。  由組織最高管理者和各部門根據玩具製品所需的工作環境來確定並實施和管理工作環境中所需的資源，以滿足産品質量的需求。 檔案名稱：資源管理 版本： A 影響工作環境的人的因素包括： 發揮員工潛能的創造性的工作方法，與更多的參與機會 安全規則，包括防護設備的使用 影響本組織工作環境的因素：  清潔度  安全通道  熱（即溫度）  化學物污染 爲確保有效的工作環境，組織內環境要保持清潔，整齊、物品堆放合理，道路暢通，安全管理設備、生産現場佈局合理，光線明朗、物流受控，環境因素要符合生産需求。 要嚴格實施定置管理和“ 5S”管理，切實做好安全生産和文明生産。 相關文件 文件編號 標題 ISO 9001： 20xx 對應條款 QP05 能力、意識和培訓控制程式 檔案名稱：産品實現 版本： A 7 産品實現 組織在實現産品實現過程中包括：  産品實現的策劃  與顧客有關的過程  設計開發  採購  生産和服務提供  生産和服務提供過程的確認  標識和可追溯性  顧客 財産  産品防護  監視和測量裝置的控制 産品實現的策劃 生産部、工程部等通過對産品策劃和過程管理，以識別顧客的需要和期望，並將其轉化爲實現産品的要求。 組織編制《産品實現策劃控制程式》以滿足本條款要求。 産品策劃的過程應包括：  識別顧客的需要和期望；  將顧客的需要和期望轉化爲具體的要求（檢驗標準）；  實現産品所需的資源和活動過程。 實現過程的策劃與組織質量管理體系的所有其他要求相一致，並形成文件，這過程應在受控狀態下進行，並達到所應具備的産品特性及控制要求。 有關部門在對産品實現進行策劃時，應確定以下方 面的適當內容： a） 産品的質量目標和要求； b） 針對産品確定過程、文件和資料的需求； c） 産品所要求的驗證、確認、監視、檢驗的試驗活動，以及産品接收準則； d） 爲實現過程及其産品滿足要求提供證據所需的記錄； 明確規定輸入活動實施和輸出，並能對其進行控制，以驗證各個過程的有效連接。 建立有利於所有過程持續改進的資訊反饋。 檔案名稱：産品實現 版本： A 對應用於特定産品、專案或合同的質量管理體系的過程（包括産品 實現過程）和資源作出規定的文件稱之爲質量計劃。 質量計劃的編制原則爲：  質量計劃的內容要根據質量策劃的內容和結果來決定；  應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，並與質量管理體系文件中的內容協調一致；  可應用已有的質量文件中的相關內容，並根據特殊的要求編制新的內容；  根據實際情況，可編寫總質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃、採購質量計劃，也可針對某一特定的活動，如産品促銷活動、用戶服務計劃等； 質量計劃的編制、審批、發放和管理 質量計劃控制程式由各相關部門負責人組織編制，經管理者代表 審核，廠長批准後，文控中心以受控文件形式發放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發放給顧客）。 其管理按《文件控制程式》執行。