新屹服装公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

新屹服装公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

输入信息应反映当前的业绩和改进的机会，管理评审的输入可包括： 浙江新屹服装有限公司 质量手册 管 理 职 责 第五章 第 A 版 第 0 次修改 共 8 页 第 8 页 a) QMS 审核（包括内部审核、顾客审核和第三方审核）结果 b)来自顾客的意见、投诉意见顾客满意度的监测分析 c)过程的业绩和产品的符合性 d)在 QMS 运行过程，预防和纠正措施的状况 ，持续改进能力分析 e)以往管理评审采取的措施实施状况及效果评价 f)可能影响 QMS 变化情况的分析 g)改进的建议 h)公司相关职能部门质量目标实现情况 （ 3）管理评审时评价公司 QMS 改进的需要，包括质量方针和质量目标。 因此管理评审输出反映以下内容 a)质量方针、目标贯彻实现情况 b)QMS 及其过程的有效性的改进要求 c)与顾客要求有关的产品的改进 d)组织机构和资源的适宜性及需求 e)符合相关法律的要求 管理评审结果应形成报告并经总经理批准，以便对各方面的进展情况进行监测，并将其作为下次管理评审的输入 支持性文件 QP/XY0420xx 《质量方针、目标管理程序》 QP/XY0520xx 《管理评审程序》 QP/XY0120xx 《各级各类人员岗位职责》 浙江新屹服装有限公司 质量手册 资 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 页 第 1 页 目的 对本公司资源进行控制 ,确定并提供实施保持 QMS 并持续改进其有效性所需的资源 . 通 过满足顾客要求，增强顾客满意。 范围 适用于本公司 QMS 有 效运作对资源的识别、确认提供、使叫与管理。 职责 总经现负责资源的提供与管理， 行 政部负责人力资源的识别与管理。 生产 部负责设施需求的识别与确认。 生产 部负责基础设施和 工作 环境的管理。 其它部门负责本职范 围 资源 需求 的识别与管理。 措施及方法 资源的提供 为实施保持 QMS 并持续改进其有效性，应明确识别 QMS 及各个过程所需资源和要求，可通过管理评审、内 部 审核、工艺评审、合理化建议等 手段评审 资源的适 应 性 ，识别 资源的需求。 当发现资源不造宜、不充分时，各部门应及时提出资源 请 求。 总经现应及时确认，提供适 宜 、充分的 资源，以确保产品质 量 满足顾客要求，以增强顾客满意。 公司各级领导和各部门 应 对资源的使用进行验证和管理。 在对资源进行管理 验证 时 ，还应考虑以下 内 容： a)对各种改进的机会和约束条件，及时地提供咖 8 运行和改进所需的各种资源； b)员工开展 展创新性持续改进所需的资源和方法； c)通讯设施及信息管理： d)通过培训、教 育 和总结经验来提 高 人力资源综合素质和能力。 e)自 然资源的使 用 及其对环境的影响。 人员安排 公司行政部应评审确定承担 QMS 规定岗位职责的人员能力要求，经总经理批准后，作为人员安 排依据。 公司行政部按照 QMS 规定岗位职 责 所要求的能力来选派各类人员，发现不适 宜 的人员时，应予以调整。 在评 审 确定公司各岗位对人员能力的要求时，应从教 育 、培训、技能经历和经验方面 考虑，必要时，应进行人员素质测评，或用各种形式的考核来决定使用。 浙江新屹服装有限公司 质量手册 资 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 页 第 2 页 培训、意识和能力 公司行政部按照《人力资源管理程序》的规定，对当前和预期的人员能力的需求与人员的现有能力进行比较分析，识别确定从事 影响产品质 量工 作的人 员 所必 需的 能力。 对人员能力的需求输入可 来 自公司内外的各个方面，主要有： a)与公司规划以及 目 标有关的未来需求； b)从事影响产品质量工作的人员目 前 能力的测评； c)QMS 运行及变化后对人力资源的需求。 根据各过程所确定的培训需求 ， 提供培训或采取其它措施以满足这些要求 ,应考虑以下输入： a)各方面的培训需求； b)确定提供满足培训要求的资源； c)编制培训计划或具体的实施安排。 为提高培训 有 效性，应实行分层、分类培训，以确保按需培训。 公 司 实行岗位培训制度 a)特殊过 程工 作人员必须经过培训，并达到应知应会要求。 b)特殊工种工作人员必须具有所要求能力和资格，持证上岗； c)新工人、转岗工人的相应岗位的安全技能培训； d)验证人员相适应的技能培训。 公同应注重员工的参与意识和质量意识培训，强调满足顾客和其它相关 方 面要求和需要的 重 要性，应使 员工 意识到所从事岗位的相关性和 重 要性，促使员工知道为使顾客满意，本岗位有哪 些 相关要求 ,如何为实现公司 目 标做出贡献。 公司应注重员工能力培训，使员 工 具有所从事质量活动 必须 的能力和 本 岗位所必备的技能。 公 司应评价培训有效性 ，可从 受训者反映、学习效果、行为变化和培 训 效果四个方面进行考虑。 公司应对员 工 有关教 育 、培训、技能和经验方面的记录予以保持，提供培训的证 据 基础设施 由生 产 部负责按《设施和工作环境控制程序》要求，确定和管理设施和 工 作环境。 总经理负责设施提供决策与控制，生技部负责按有关技术文件规定健 全基 础设施。 为实现产品的符合性，公司应识別、提供和维护所需要的设施，包括： a)建筑物、工作场所和相应的设施； b)过程设备（包括硬件和软件 ） c)支持性服务 (如运输或通讯 ) 浙江新屹服装有限公司 质量手册 资 源 管 理 第六章 第 A 版 第 0 次修改 共 3 页 第 3 页 在识别、提供和维护所需设施时，公司应考虑： a)根据诸如 目 标、业绩、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的 情 况来确定并提供基础设施； b)对照达到产品符合要求的需求，对基础设施进行评价； c)具备开 发和实施维护的办法，以确保基础设施持续满足运 行 的耍求； d)考虑 基 础设施所 引 起的环境问题； e)设施选址和布置，对工作效率和产品质量的影响。 工作环境 公司应确定和管理为达到 产品符合要求所需的工作环境。 工作场所 开展 展“ 5S”（整 理 、整顿、清理、清扫、教养）活动 ,保持环境整洁 有序。 要向职工宣传企业“敬业、尽职”的企业文化，创造一个心情舒畅的工作环境。 支持性文件 QP/XY0620xx《人力资源管理程序》 QP/XY0720xx《设施和工作环境控制程序》 浙江新屹服装有限公司 质量手册 产 品 实 现 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 页 第 1 页 目的 对产品实现进行策划和 开 发，以便确定实现各 过程的所需资源和文件及监视和测 量 的要求。 范围 适 用 本公 司 对产品实现各过程的控制。 职责 生产 部负 责 产品实现策划控制和新产品的设计和幵发。 生 产 部负责生产和服务提供以及顾客财产等过程的控制。 业务 部负责釆购、产品防护等过程的控制。 业务 部负责与顾客有关的过程和顾客财产，产品防护、产品交付及服务等 有关过程 的控制。 品管部 负责标识 和 可追溯性，监视测量和测量装置的控制。 其它部门配合做好产品实现相关的控制。 工作要求 产品实现的策划 生产 部应通过策划、识别和确认 开 发产品实现所需的过 程 、确定这些过程的控制要求以及这 些 过程的顺序安排 ,产品实现的策划应与质量管 理 体系其它过程的 要求一致。 本公司确定产品实现过程件图 71 图 71 服装 类产品实现流程图 (注 :不包括外协加 工 的情况，外协加 工 产品将在采购中控制〕 产品实现的策划及内 容 ： a)通 过策划 应确 定产品的质 量目标和要求。 产品要求、评审、承诺 缝制 产品实现策划 采购面料、辅料 裁剪、缝制 进货检验或验证 整烫 包装 最终检验 入库 交付 服务 浙江新屹服装有限公司 质量手册 产 品 实 现 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 页 第 2 页 b)针对产品确定过程，文件和资源的需要。 c)针对产品实现过程，确定输入输出要求： ①输入可 来自 公司内外，公司应识别那些对产品和过程 至 关重要的输入要求，以便分配适 宜 的职责和权限； ②公司 应 规定过程的输出要求，以 便 监测质量 目 标是否实观； ③公司应识别产品和过程的重要或关键性，以便制定控制和检测过 程 活动的计划。 d)针对产品及实现过程，确定 验证 、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则： ①为了满足顾客和其它相关的要求，过程输出应对照输入的要求加以验证，并符合验收准则； ②公司产品和过 程的重要、关键特性应作为验证和确认点； ③针对提供符合性要求，确定产品和过程所需 记录 ； ④为满足顾客，管理者及其它相关方提供过程和产品符合性方面的要求，应确定所需记录。 e)公司确 .定的验证，确认点均应建立并确定控制的方法和要求，保存 记录并能 满足认定和提供相关的要求； f)策划的输 出 形式应符合本公司运作方式与体系。 对应用于特定产品、项 目 或合同的 QMS 过程 (包括产品实现过 程 〉和资源作出规 定， 可采用质量计划的形式。 产品实现的策划 ，详见 QP/XY08— 20xx《产品实现过程的策划程序》。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 目的 充分识别顾客要求，以生产满足顾客要求的产品，并通过 评 审保证本公司 有 能力满足顾客要求。 范围 适用 本 公司顾客的有关要求。 要求 （ 1）业务 部负责组织识别并确定产品有关的要求，并建立和保持 与 顾客有关过 程 的控制； （ 2） 通过识别顾客要求应确定下列内容： a)顾客规定的产品要求，包括对交付前和交付后活动等方面的要求； b)顾 客 未作规定，但规定的用途或已知预期用途所必需的产品要求； c)与产品有关的法律法规要求。 如安全性，售后服务等方 面 的要求； d)公司确定的任何附加要求。 浙江新屹服装有限公司 质量手册 产 品 实 现 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 页 第 3 页 与产品 有 关的要求评审 （ 1） 评审对象 a)顾客的产品要求，艽表现形式主要为： 文件要求，如以书面或电子形式出现的合同、订单等； 口头要求，如电话订货、上门要货等。 b)与顾客要求有关的公司确定的附加要求。 （ 2） 评审时机 本公司向顾客提供产品承诺之前进行 （ 签约之前 ）。 （ 3） 顾客产品要求分类 为提高顾 客 产 品要求评审的有效性和效率，顾客产品要求分为常规和非常规两类。 常规产品要求 由业务部 评审，非常规产品要求， 由业务 部协同有关部门会议（传递 ） 评审，各有关部门参与评审。 （ 4） 产品要求评审重点是 ： 本公司有无满足顾客产品 要求 的能力 ， 包括：产品性能、款式要求、面料辅料要求、交付方式、价格、运输等。 （ 5） 通过评 审对所 承诺的顾客产品要求，应确保： a)产品要求得到规定； b)若顾 客 提供的 要求 没有形成文件，在接受顾客要求 前 对顾客要求应得到确认； c)与以前表述一致的合同订单要求已妥善解决。 d)公司行能力满足规定的要求。 （ 6） 顾客产品要求更改的控制 a)当顾客提出更改、改进要求，应请顾客出具书面凭 证，并评审 确认 后， 做好内外协调，当更改影响交期，应向顾客提出延期交货要求： b)当 公司提出更改时，应及时报告顾客，得到顾客确认后执行； c)为确保产品 要 求在受控状态下进行，公司应： 确保相关文件得到修改； 确保相关人员知道己变更的要求； 对实现的部分产 品 应与顾客协商，安善处理。 （ 7） 评审结果有跟踪措施应予以记录。 顾客沟通 （ 1）业务 部应与顾客建立联络渠道及接口（如电话、电子信箱〉，及时与顾容沟通， 并 作出有效安排。 浙江新屹服装有限公司 质量手册 产 品 实 现 第七章 第 A 版 第 0 次修改 共 11 页 第 4 页 （ 2） 公司与顾客沟通重点 是 ： a)产品信息； b)问询 、合同或订单实施过程 中 有关问题的处理，包括对其的修改； c)顾客反馈、包括顾客抱怨，顾客投诉。 与顾客有关的过程，详见 QP/XY0920xx《与顾客有关的过程控制程序》。 设计与开。