斯贝歇尔钢管制造公司质保体系程序文件(管理制度)汇编(编辑修改稿)

斯贝歇尔钢管制造公司质保体系程序文件(管理制度)汇编(编辑修改稿)内容摘要：

证 采购的产品进入公司后由理化中心协助仓库进行相应验证 ,主要包括 : (1)质量合格证见证、材质单等必备的原始质量证明文件齐全。 (2)主要原材料 管坯 按《管坯验收作业指导书》 、 《 母管准备 作业指导书》 进行验收。 (3)对配套件、外购件、外协件按《辅助物资检验作业指导书》进行。 如需要在供方货源处进行验证 时 ,技术质量部 要按合同规定或采购员、外协员通知的时间派人实施验收 . ,营销部 负责派人陪同并提供方便 .顾客或其代表进行了供方货源处或公司内的验证 ,不能代替公司的进货检验 ,不能免除公司可接收产品的责任也不能排除后期顾客的拒收 . 采购产品验证合格后仓库员办理入库手续 ,根据计划发放生产车间使用 ,不合格则 由采购员、外协员负责与供方联系，拒收或退货 . (1)《质量记录控制程序》 WXSP/CX02 (2)《 管坯 准备 作业指导书》 WXSP/ZDS03 (3)《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 (4)《 母管准备 作业指导书》 WXSP/ZDS26 (5)《辅助物资检验作业指导书》 WXSP/ZDS46 (1)《 供方 调查 表 》 ZJ701 (2)《供方评价表》 ZJ702 (3)《合格供方名单》 ZJ703 (4)《 年度供方业绩评价 表》 ZJ704 (5)《 采购计划 单》 ZJ705 (6)《 入库单 》 ZJ706 (7)《 （扩管）母管入库单 》 ZJK01 (8)《 入库 通知 单 》 ZJK02 生产 作业 控制程序 （ 文件编号： WXSP/CX07） 为了使公司无缝钢管生产、包装、防护及产品交付和服务更 规范满足顾客的需求特制定本程序。 适用于本公司的 无缝钢管产品 生产和服务提供 、 产品防护的 管理 ，包括生产的作业准备 、 过程的确认 、 标识 、 产品的防护 及 交付等过程的 控制。 生产 部 ：为完成公司的合同，安排生产及时交付合格产品 ， 生产过程中的各工序间的协调 、 过程中 产品标识 及工艺纪律检查 工作。 同时负责 过程 产品的检验、放行以及对不合格品的处理。 技术质量 部 ： 负责生产技术文件的提供、 成品 检验 、 放行以 及 对不合格品的处理。 部 ：及时供应合格的原料，保证生产的有序进行。 动力 设备部 ：负 责 过程设备能力的保障、 使用 设备的管理 及 维护 、 保养工作。 生产车间：负责 生产任务的完成及车间现场环境的管理。 ： 生产控制 生产月计划、生产周计划 的制定 生产月计划或周计划 是由 生产部根据 营销部签订的销售合同 ， 结合库存情况制定的。 营销部 签订好销售合同后 ，要及时 将 合同复印件 传递给生产部，生产 部 编制《生产计划通知单》，技术质量部 编制《热轧工艺卡》或《热扩管工艺卡》分别发到轧管车间或热扩车间 进行工艺准备，动力设备部 根据《热轧工艺卡》要求 进行工艺装备的准备工作。 《生产计划 通知单 》的制定 生产部根据营销部 传 递的 销售合同 编制公司的《生产计划通知单》下发到 热轧 生产车间，编制《（热扩）生产计划通知单》下发到热扩生产车间， 各车间进行生产准备工作。 生产任务的下达和反馈 每天的生产 任务 是以 生产部 发放的《生产计划 通知单 》 、《（热扩）生产计划通知单》为依据 ，技术质量部编制的《热轧工艺卡》 或 《热扩管工艺卡》 传递到各 车间开始的 ， 各工段以对应的工序原始记录作为生产的反馈信息。 坯料库 根据 月生产计划或周生产计划 的要求进行坯料准备。 工段长负责在每天下班后将本班生产原始记录送交 生 产 部 ， 生产 部 及时将每天的生产情况进行统计供调度生产使用。 过程的确认 公司要识别所有的生产过程，确保过程受控，特别是特殊过程，特殊过程应具有： a)产品质量不能通过后续的作业加以验证的工序； b)产品质量需要进行破坏性试验或采取复杂昂贵的方法才能进行测试或监控的工序； c)产品仅在使用或交付之后，不合格的质量特性才表现的。 本公司的钢管产品 热处理 过程属特殊过程。 对于这样的过程要达到产品合格必须按下面五方面的要求进行： a)应有完好的设备； b)设备的操作工应能熟练使用设备，并知道如何控制各种工艺参数。 c)具体的参数控制要求及方法见工艺文件 、 工艺操作规程。 d)过程的控制应进行过程记录。 e)过程应有成型的工艺文件，并且文件应是公司技术人员验证无误的，每年要进行一次工艺确认，工艺改进时也要进行确认，确认后的文件由质保工程师批准后生效。 特殊过程人员应经过培训考核合格才可上岗工作，非本岗位人员不得上岗操作。 特殊过程 — 热处理过程按 《 热处理控制程序 》 进行。 产品 标识控制 产品和过程的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行控制。 顾客财产 本公司近两年未涉及到顾客的来 料加工及技术 图纸 等知识产权类的顾客财产，并且一般情况也很少发生这样的情况， 因此 公司对顾客财产内容进行删减，今后如涉及此类内容发生应按进货检验进行管理。 产品防护 防护控制管理 a)进公司物资应贮存在非露天场地或装入容器中，钢管应在指定场地上有遮盖物按要求堆放，为防止物资锈蚀、腐化、潮湿、变质等，对于易磕碰的物品加防护 装置 ， 搬运使用 适当的 工具 ，提供适当的保护措施； b)产品的包装质量应保证直至交付到顾客前标识清晰、准确、不脱落，检验员要严格按包装标准检查验收，包装质量不合格严禁入库。 产品交付控 制管理 a)仓库 按 《生产 计划 通知单 》 的内容核对钢号、炉号、尺寸、合同号、数量等防止交付错误； b)核对后 及时 通过业务人员 联系 用户提货，可以通过电话、 电子邮件 等方式。 c)用户提货时，必须持交款的发 票 或汇单与合同订单核对后交付，以免提错货物； d)付货要核对 的 内容包括 :钢号、炉号、尺寸、数量、支数、合同号、价格、生产编 号等内容无误后 开据出门 证 有关手序，保存提货单据。 ： 本公司主要是钢管的生产和销售， 针对 合同履行情况 、 与客户沟通 情况 和对顾客意见的处理等 进行服务。 营销部 售后服务 的 主要内容包括： （ 1） 与客户进行联络 、 妥善处理顾客的投诉问题 ， 记录并保存好相关记录。 （ 2） 进行顾客满意度的调查，并对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求 .（ 3） 建立顾客档案，以了解顾客供货情况及客户的基本情况。 （ 4） 应积极与顾客保持联系听取意见和建议，向顾客发 《 顾客满意度调查表 》 ，并将顾客提出的重要信息及时反馈。 ： （ 1） 《检验 与试验 控制程序》 WXSP/CX12 （ 2） 《标识和可追溯性控制程序》 WXSP/CX08 （ 3） 《热处理控制程序》 WXSP/CX09 （ 4） 《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 （ 5） 《 材料 采购控制程序》 WXSP/CX06 （ 6） 《无损检验控制程序》 WXSP/CX10 ： （ 1） 《 特殊过程确认记录 》 ZJ718 （ 2） 《 管坯 修磨记录》 ZJ720 （ 3） 《 管坯库日报表 》 ZJ721 （ 4） 《 管坯库存报表 》 ZJ722 （ 5） 《 生产计划通知单 》 ZJ723 （ 6） 《 热轧工艺卡 》 ZJ724 （ 7） 《 热轧生产 记录 表 》 ZJ725 （ 8） 《 环形炉出料 记录》 ZJ726 （ 9） 《 入中间库 记录》 ZJ727 （ 10） 《 生产 流程卡 》 ZJ729 （ 11） 《 矫直记录 》 ZJ730 （ 12） 《 切管记录 》 ZJ731 （ 13） 《 入库计量单 》 ZJ732 （ 14） 《 热扩管工艺卡 》 ZJK05 （ 15） 《 扩管锯切检验表 》 ZJK09 （ 16）《 扩管生产记录表 》 ZJK07 （ 17） 《 （扩管）生产计划通知单》 ZJK04 （ 18） 《 （扩管）母管润滑记录表》 ZJK06 （ 19） 《 （扩管）矫 直记录 》 ZJK08 （ 20） 《 （扩管）成品入库单》 ZJK18 标识和可追溯性控制程序 （ 文件编号： WXSP/CX08） 为了防止产品实现过程中产品或状态的混淆或误用，以及出现问题时对产品进行追溯，特特定本程序文件。 适用于公司接收、生产、交付及安装各阶段的产品标识、可追溯性控制及状态标识的控制。 部负责组织有关产品标识 及可追溯性 文件的制定工作。 ,负责发放过程中产品标识信息的移植。 部 负责产品检验过程中标识的移植、保护、喷印及填写工作。 3．控制内容 产品标识 经验证合格的钢材，由库房保管员负责给出该批钢材的总重量，并做好记录。 合格钢材按品种、规格、炉号整齐堆放。 库房保管员负责给合格钢材涂上规范色标，并挂牌标识。 生产加工前由检 验人员对材质色标进行复验，确认后，方可领用。 生产领用后剩余的材料，库管人员必须将规定的色标移植在剩余材料实体上。 生产加工按炉号领用钢材，便于质量跟踪。 在生产过程中，钢材用油漆或记号笔、流转卡标识，标识的内容为生产批号、产品规格、材质代号、熔炉号等，在加工过程中进行标识移植，全部工序完工后，用用油漆在产品端部喷上标识。 露天堆放的钢材，每半年更新一次材料标识。 露天堆放的钢材必须注明钢号、炉号及规格。 产品堆放的地点、方向、区域、位 置用标牌标识。 加工状态标识 用待检、待处理、合格、不合格等标牌标识。 可追溯性 钢材加工由生产部门开出“领料单”，钢材库凭单发料，领料单上应注。