振华信达科技(生物复合燃油)质量手册及程序文件(编辑修改稿)

振华信达科技(生物复合燃油)质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

6 记录 《文件发放、回收记录》 《文件借阅、复制记录》 《部门受控文件清单》 《受控文件清单》 《外来 文件清单 》 《文件更改申请》 《文件销毁 申请 》 质量手册 记录控制程序 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 第页 /总页 1/1 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制， 为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证据。 2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量体系有效运行的记录的控制。 3 职责 办公室 归口管理质量记录并负责监督、管理各部门的记录。 各部门负责人负责收集、整理、保管本部门的记录。 办公室 负责保管超过一 年的记录。 记录的格式由各部门负责人负责审核，经管理者代表批准后由 办公室 打印或复制。 4 控制 程序 办公室 组织对记录表格的评审，建立记录汇总清单 并 保存其格式。 各部门负责人负责建立、收集、整理、保存本部门的记录，记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。 记录填写 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰工整、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数 据，在其上方写上更改后的数据，更改人签上姓名和更改日期或盖“更改”章。 记录的保存、保护 各部门应把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥之处，记录应保持整洁，字迹清晰并按规定的期限保存。 对于保存一年以上的记录年终交 办公室 保管。 办公室编制《记录 清单》，将本公司所有与质量体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等，并汇总备案记录原始样本。 办公室 每季度要检查一次各部门记录的使用、管理情况。 记录发放、借阅和复制 A 各部门填写《文件发放、回收记录》，向 办公室 领用所需记录空白表； B 各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经 办公室 批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 记录的销毁处理 记录如超过保存期或 因 其他特殊情况需要销毁时，由 办公室 申请，报管理者代表批准后，由 办公室 统一销毁。 记录格式 本公司记录格式，由 办公室 组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表审批， 办公室 备案汇总。 办公室 可根据工作需要提出记录格式更改，执行《文件控制程序》文件更改的规定。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 记录 《记录清单》 《文件借阅、复制记录》 质量手册 管理职责 文件编号 KWT/ 版本 /修改 1/0 第页 /总页 1/5 1 目的 规定总经理应承诺和实施的活动，对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于本公司为建立、实施、运行和持续改进质量管理体系所作出的承诺提供证据，及对体系有关的各职能部门和人员的职责、权限和沟通的规定。 3 职责 总经理负责领导开展本章各过程所应进行的活动并对本章所 述内容负总责。 管理者代表协助总经理对本章各过程活动进行建立、实施和保持。 办公室 在总经理领导下负责本章过程活动的日常归口管理、组织、协调、实施和检查。 各部门负责人严格实施所辖部门或相应岗位职责的要求。 4 程序概要 管理承诺 总经理承诺建立、实施和持续改进本公司的质量管理体系有效性，并通过组织以下活动加以证实； A 充分了解顾客及相关法律、法规的要求，并将其转化为产品要求，加强与顾客的沟通，了解其是否满意本公司产品及服务，以及采用会议传达、 板报、 张贴标语 或 培训等方 式使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客和法律、法规的要求对本公司的重要性。 B 总经理负责制定和批准适合本公司的质量方针，并确保质量目标得到制定。 目标须分解到本公司的各部门和层次上，参见 本手册 “质量方针、目标及目标分解”。 C 总经理负责按计划的时间间隔对本公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，执行《管理评审控制程序》。 D总经理负责确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，参见 本手册 “资源管理”。 以顾客为关注焦点 本公司以 增强 顾客满意为目标，通过市场调研 、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望，执行 本手册“ 产品实现 ” 中的相关规定。 本公司通过策划将顾客的需求和期望转化为要求（包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等），并加以满足，同时还满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。 本公司跟踪顾客的需求和期望、法律法规及强制性国家和行业标准的变化，并随之更新转化已确定的要求及已建立的质量管理体系。 质量方针 总经理主持制定质量方针（见本手册 “质量方针、目标及目标分解” ），并在各层次上予以宣贯。 质量方针应与本公司的宗旨、发展战略及总体经营方针相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和本公司自身要求以及持续改进体系的承诺。 质量方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实来体现。 总经理应定期评审质量方针的适宜性，具体执行《管理评审控制程序》。 策划 质量目标 总经理确保建立质量目标，公司各有关部门根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标 ,参见本手册 “质量方针、目标及目标分解”。 A 质量 目标是质量方针的具体落实与体现，包含与产品有关的要求且是可测量的。 B 质量目标的制定 结合 了 公司实际情况，使目标既具一定挑战性，经过努力又是可实现的。 C 质量管理部 负责通过数据分析对各部门的质量目标进行检查考核。 D 通过管理评审定期对质量目标进行评审，由于客观原因不能如期实现可对其调整。 质量管理体系策划 总经理在下列情况下组织进行质量管理体系策划： a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）本公司的资源配置、 市场情况发生重大变化； d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 策划的内容包括： a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程输入、输出及活动，并做出相应规定； b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c）对实现总体质量目标、阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d）根据评审结果寻找质量目标的差距，确保持续改进 、 提高质量管理体系的有效性和效率。 当本公司的质量管理体系由于各种原因而导致变更时，应对这种变更进行策划，以保持体系的完整 性，如涉及到体系文件的更改，执行《文件控制程序》的相关规定。 职责和权限 本公司各级人员的配备均具备相应的资历资格， 本章 规定了 公司 主要部门和人员 与质量管理体系有关的职责和权限，所有与产品质量形成有关的 部门和人员的岗位职责及权限 详 见 办公室 组织编制的《岗位职责及任职要求》。 总经理负责设置组织机构（见本手册 “公司组织机构图” ），并规定各部门的职责（见本手册 “质量管理体系职能分配表”及 “管理职责” ）。 《岗位职责及任职要求》 由办公室 发 放 到各部 门并逐级传达到所有员工。 各级员工及各部门质量职责 A 总经理 a）认真贯彻执行党、国家和各级政府的方针、政策、法令、法规，建立健全本公司各项规章制度，加强管理，不断提高本公司的工作质量和 工程 质量； b）确定本公司的质量方针和质量目标，采取有效方式保证公司各级人员理解质量方针并坚决贯彻执行； c）批准本公司机构设置、干部任免及人员调配。 组织领导各职能部门负责人的工作，确定各级负责人的职责、权限及相互关系。 任命管理者代表，并为其有效开展工作创造必要条件； d）组织制定本公司的长远发展规划及年度工作计 划并组织实施。 批准《质量手册》、各类规划、计划及管理文件； e）为质量管理体系的有效运行提供充分资源。 协调各部门之间、本公司与外单位之间的业务关系； f）主持管理评审工作， 决定有关质量改进的措施； g）对本公司质量事故负主要责任。 B 管理者代表 见本手册 “任命书”。 C 办公室 a）负责 按 《岗位职责及任职要求》选聘和安排 相关岗位 的 工作 人员； b）负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估； c）负责文件和记录的控制及监督检查； d）负责组织制定公司的管理制度，并负责与质量体系有关的外 来文件的管理； e）负责本公司有关会议、活动的筹备和组织工作； f）负责业务往来的接待工作及办公设施的管理； g） 负责 对 办公 环境进行控制 ； h） 负责按照“采购物资分类明细”对采购物资实行分类管理； i）负责调查、评价和选择合格供方，并组织定期对供方的业绩进行评价； j）负责 “采购计划”的制订，并组织实施； k）负责采购产品 的验收、入库、储存和防护控制。 D 质量管理部 a）在总经理和管理者代表的领导下，负责对本公司的质量管理体系进行策划； b）负责监督、检查、考核各部门年度质量目标的实施情况； c） 负责 对 检验人员进行技术培训、考核，不断提高他们的业务技术素质； d） 负责本公司检测试验设备的管理，建立健全台帐，外送权威检定部门进行检定并保存检定记录，保证相关检测设备在检定合格周期内； e） 负责产品的监视和测量工作， 负责对 采购产品 进行验证 、 对施工过程进行监视和测量，参加工程的竣工验收 ， 并保存记录； f) 负责检验状态标牌或印章的使用，并对其有效性进行监控； g） 负责 组织对施工过程 中的 不合格品进行评审，处理顾客反映的质量问题，配合市场部 做好售后服务工作； h）负责组织全公司内外部数据的收集、分析， 以寻找改进的机 会并开展必要的改进工作； i) 负责组织并监督全公司纠正和预防措施的实施，实现质量管理体系的持续改进。 E 工程技术部 a）在总经理和管理者代表的领导下，负责对本公司的产品的实现 过程 进行策划； b）负责制定和下达 施工 计划，负责 施工过程的 控制； c）负责 施工 设施的管理，编制设备台帐、检修计划，组织对设备进行维护保养； d）负责对 施工过程所发现的 不合格品进行 处理 ； e）负责 施工区域内的标识及不同 状态产品的分区摆放，并负责标识的维护； f）严格执行质量体系文件及工艺技术文件（如施工组织设计 、 安全操作规程 等），对 施 工过程和 工程 质量负责； g）在 施工 过程中，对过程和产品质量进行控制，并做好记录，完成公司下达的质量目标； h）做到安全、文明 施工 ，负责维护和保持 施工 场所的环境卫生、杜绝一切安全、质量事故。 F 市场部 a）负责顾客要求的识别， 负责对招标文件的收集和整理； b）组织 对招标文件和合同草案 的评审 ； c） 组织投标书的制定，负责投标工作的开展； d） 负责就合同事宜与顾客洽谈， 负责与顾客的沟通和联络； e）负责 市场开发、 产品 销售及 工程 交付后的服务工作， 做好 顾客 反馈信息 的记录； f）负责进行市场调研和分析，组织对顾 客满意度的调查。 G 各部门负责人 a) 贯彻实施本公司的质量方针、目标； b) 严格履行质量体系对本部门规定的职责要求并督导有关人员 做 好记录； c) 组织对本部门的员工进行培训、考核； d) 及时配合处理本部门发生的不合格项、负责涉及本部门纠正措施的制定与实施。 H 内审员 a) 负责按内审实施计划进行内部审核； b) 负责按审核组长的分配编制内审检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格项报告及纠正措施的跟踪验证； c) 有责任对本公司的产品、过程、质量管理体系中的不足提出解决办法。 I 检验员 a) 负责按检验 标准 对原材料、 施工过程 、 竣工工程 进行验证与检测； b) 负责记录检验、测量结果，对检测数据的准确性负责； c) 负责合格品的放行，签发合格证； d) 对不合格产品拒绝放行，对少量或轻微 的不合格品要求责任部门立即处理。 批量或较严重的不合格品提交质量管理部负责人 审理处置。 J 工人 a) 熟悉质量标准、 安全操作 规程、 施工组织设计 及相关的质量体系文件； b) 严格遵守工艺纪律和操作规程，按 要求 操作，对所 施 工 项目 的 质量 负责； c) 搞好 分部分项工程 的自检、互检，做好标识工作，认真做好原始记录； d) 努力完成各项考核指标，包括质量、工艺纪律、安全文明 施工 等； e) 维护 和保持 施工 场所的环境卫生，做到安全、文明 施工 ，杜绝安全、 环境和 质量事故。 管理者代表。