恒进股份(汽摩及配件)品质控制手册(编辑修改稿)

恒进股份(汽摩及配件)品质控制手册(编辑修改稿)内容摘要：

20 11. 使用表單 21 1. 公司簡介與範圍 公司簡介 公司名稱： 恆進企業股份有限公司 佳宏／柏宏 工廠地址：中國廣 東省深圳市寶安區福永鎮鳳凰工業區 負 責 人：陳一明 創立時間： 1975 年 09 月 資 本 額：新臺幣二千萬 公司沿革： 1975 年公司成立 1984 年臺灣淡水廠成立生産帳篷 1987 年大陸深圳可宏廠成立 1997 年開始生産背包 1999 年 大陸深圳 佳宏 廠成立 20xx 年大陸深圳 柏宏 廠成立 主要產品： 製造 各類服裝、帳篷、背包、睡袋、沙灘桌、椅、旅遊袋、攀岩帶等旅遊用品。 主要 客戶群 ： 日本、 歐 洲、 美 加 、 紐 澳 、南美、南 非 範圍 ： 本手冊之內容與規定事項均適用於 佳宏／柏宏的 產品與服務，自 接受生產製令 、採購、生產製造、品管至成品之包裝、送貨一直到售後服務，均依循 ISO9001:20xx 年版之品質管制系統之標準要求。 本公司依照客戶來樣／來圖進行產品之生產製造，無設計與開發產品之責任。 故對於 ISO9001:20xx 條文 之設計與開發 部分 並 不適用，予以 排除。 2. 管理承諾、品質政策、品質目標、公司組織 管理承諾：總經理 透過 以下 方式， 以達到 其對品質管制系統的發展、實施及持續改善系統有效性之承諾。 以 本手冊 之內部溝通方 式，向本公司成員持續宣導符合客戶與法令、法規要求的重要性。 以 本手冊 之規定建立品質政策。 以 本手冊 之規定建立品質目標。 以 本手冊 之規定執行管理階層審查。 確保提供必要之資源。 品質政策：總經理 將本公司服務品質之理念、方向與企圖心，依以下原則發展成「品質政策」，書面化於本要項中，並簽署確認。 適合本公司之目的。 包含符合品質管制系統要求及持續改善系統有效性之承諾。 提供一個建立及審查品質目標之架構。 由管理階層透過集會或卡片等各種方式，向本公司全員溝通 宣導 ， 使 其確實瞭解。 定 期透過管理審查持續審查品質政策之適切性。 品質政策 製造品質 銷售品質 秉持勤誠的理念、不斷改善創新的做法，開創公司永績成長的契機 品質目標： 成品批退率 5% 顧客滿意度 98% 經總經理核示後公告，透過 本手冊 之管理階層審查定期檢討及修訂品質目標。 公司組織圖 總經理 製造處 行政管理處 鐵 管 部 裁 剪 課 生 產 課 研 發 課 採 購 部 倉 庫 生 管 文控中心 物 控 品 保 部 PPQC IQC PQC FQC OQC 包裝部 3. 單位職責 總 經 理  樹立公司之經營方針，並要求貫徹。  制定 各 部門職掌，復核各級幹部工作管理績效，並予適當之獎懲。  編製公司未來之經營計畫。  分析各項經營管理或技術層面問題，並 協助解決。 管理代表  執行總經理所編制之經營計劃及交付之任務。  督導本公司品質管理系統之建立、執行及維 持。  直接向 最高主管 報告系統運作 的績效和改善需要。  協助各部門設定成長目標。  控制與稽核各項經營管理工作及成果。  確保本公司全盤掌控對客戶需求的認知。 文控中心  負責 公司各類文件的發行和 回收廢除 管制 作業。 生 管  每 週 訂單 生產 排程 表之製作。  生產與加工間工作進度之跟催與 溝通 協調。  產前樣追蹤。  物料追蹤。  排定出貨表與 客戶 溝通。 採 購 部  尋找、評估、選擇和評鑑供應商。  議價 、詢價、比價 與 採 購下單。  跟催物料進廠進度。 倉 庫  物料分類 、存放 管理。  供應商 貨品來料 點收。  發料管理。  倉庫存貨計數帳之登錄。  每月存貨量報表之製作。 裁 剪 課  裁片裁剪。  裁片貼合。  網印加工。  刺繡外發。 鐵 管 部  金屬 材料 前加工。  金屬 材料 後加工。 生 產 課  產前樣製作。  成品車縫  理貨包裝。  生產計畫之達成。 研 發 課  樣品 之 製作與修正。  技術文件與圖面之管理。 品 保 部  建立產品品質規格、檢驗方法及標準。  進料檢驗及報告。  成品檢驗及報告。  品質異常處理和協助客戶抱怨處理。 行 政管理處 行政管理處下設人事、總務 、出納 、船務、報關、保安，分別負責該業務。  工廠各項制度之建立。  工作說明、職能資格、業務之分析落實、推行、督導與修訂。  部門 員工 業務之督導、訓練與考核。  廠內 保全 、 水電力、電器 、設備 之維護。 4. 品質手冊之 制訂、修訂 、廢止、分發、回收及管制規定 品質手冊之制訂、修訂與廢止流程 制訂、修訂 或廢止 擬案 ： 管理代表。 本手冊採紙本發行，如需 制訂、修訂 或廢止，依「文件管制作業程序」辦理。 審查： 各單位主管。 核准：總經理。 品質手冊 之 分發、回收及管制規定 由 文控中心 依「文件管制作業程 序」規定執行。 分發與回收：本手冊以紙本方式發行，並進行紙本分發及回收工作。 文件保存 ：由 文控中心 保留紙本核准原稿一份。 影印管制：本手冊不得任意影印。 版本管制：依據「文件管制作業程序」之規定執行。 因業務需要，對外發行之手冊為非管制文件，需保 留適當記錄，但 不予以更新回收舊版本。 5. 品質管制系統 程序 文件 與 ISO9001:20xx 品質管制系統標準對照表 條 文 程序文件 文件編號 負責部門 一般要求 文件要求 品質手冊 （ 一階 ） 文件管制作業程序 記錄管制作業程序 M001 P001 P002 管理代表 文控中心 文控中心 管理階層的承諾 客戶 為重 品質政策 規劃 責任、職權與溝通 管理審查 品質手冊 品質手冊 品質手冊 品質手冊 品質手冊 品質手冊 M001 M001 M001 M001 M001 M001 管理代表 管理代表 總經理 管理代表 管理代表 管理代表 資源的提供 人力資源 基礎設施 品質手冊 品質手冊 品質手冊 M001 M001 M001 管理代表 管理代表 管理代表 條 文 程序文件 文件編號 負責部門 工作環境 品質手冊 M001 管理代表 產品實現規劃 客戶 相關流程 採購 生產和服務提供 量測與監控儀器管制 品質手冊 品質手冊 品質手冊 生產及服務提供流程管理作業程序 品質手冊 M001 M001 M001 P006 M001 管理代表 管理代表 管理代表 生產 課 管理代表 、分析及改善 規劃 量測與監督 不合格品管制 資料分析 改善 品質手冊 品質手冊 內部稽核管理 作業 程序 不合格品管制 作業 程序 品質手冊 矯正與預防措施 作業 程序 M001 M001 P003 P004 M001 P005 管理代表 管理代表 管理代表 品保 部 管理代表 品保 部 6. 品質管制系統流程導向模式 品質管制系統流程導向模式 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 品質管制系統的持續改 善 管理責任 資源管理 量測、分析與改善 產品 產品實現 增值活動 資訊流程 7. 品質管制系統架構圖 生管 研發 採購 ／倉庫 品 保 生管 生產 管理階層責任 資源管理 顧客需求 決定 估 ／ 報價 訂單審查 通知生產 ／ 採購 顧客溝通 客戶需求 設計輸入 設計輸出 設計 審查 供應商 評估選擇 設計驗證 ／確認 核算成本 採購管理 供應商評鑑 搬運 .入倉 .登錄 標示 .追朔 進料檢驗 備料 .發料 .除帳 生產排程 與通知 生產準備 與製程管制 識別 .追朔 識別 .追朔 服務 包裝 .入庫 儲存 .保護交貨 成品 檢驗 測量、分析和改善 製程 檢驗 8. 品質系統權責矩陣圖 部門 條文 總 經 理 管理代表 品 保 部 採 購 部 人 事 總 務 生 產 課 生 管 研 發 課 4 品質管制系統 一般要求 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件 要求 △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理責任 管理承諾 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 客戶 為重 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 品質政策 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 規劃 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 責任、許可權與溝通 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理階層審查 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源的提供 ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ◎ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ △ △ ◎ △ △ △ 工作環境 △ △ △ △ △ △ ◎ △ △ 7 產品實現 實現流程的規劃 △ ◎ △ △ △ △ △ △ △ 客戶 相關的流程 △ △ △ △ △ △ △ ◎ △ 設計和開發 △ △ △ △ △ △ △ △ ◎ 採購 △ △ △ ◎ △ △ △ △ △ 生產和 服務供應 △ △ △ △ △ △ ◎ △ △ 監督和量測裝置的管制 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 8 量測、分析及改善 概述 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 監督和量測 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 不合格品的管制 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 資料分析 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ 改善 △ △ ◎ △ △ △ △ △ △ ◎ 責任單位 △ 配合單位 9. 品質管制系統敍述 範圍 概 述 ： 本公司 所制定 之品質管制系統 ， 依據 國際標準 ISO9001:20xx 品質管制系統 （ Quality management system） 所訂定 之要求 ，以 證 明在此 系統 下 能 有能力 穩定地提供符合客戶 期望 和適用法規要求的產品 ，且 透過該系統的有效 實施 ， 達到 提高客戶滿意程度 的目的。 實施 ： 本公司之品質管制系統系依據 ISO9001:20xx 國際標準之條文所訂定，本公司依 品質管制 系統之要求，實施並執行相關作業。 引用標準： ISO 9001: 20xx 品質管制系統－基本原理和 辭彙。 名詞和定義 依 ISO 9001 標準，後續用以描述供應鏈的用詞如下： 供應商 → 本公司 → 客戶 在本公司品質管制系統全文中，無論何處使用到的用詞 「 產品 」 ， 亦包含 「 服務 」。 品質管制系統 一般要求 本公司應依據 ISO9001:20xx 之要求制訂「品質管制系統」，並規劃、制訂、實施、維持、量測、監督、分析和持續地改善「品質管制系統」。 「品質管制系統」包含各相關主流程與子流程 在內。 本公司制訂「品質管制系統架構圖」 （ 如 本手冊第 7 條） 以界定各部門流程間 的 順序和相互作用。 本公司有刺繡，電鍍倆生產工序進行外發，針對公司生產負荷過重，無法滿足客戶交期時，會選擇全制程外發加工，針對外發加工 部分，對其生產過程及產品進行管制，具體依據 的要求，按供應商管理要求執行。 文件 要求 概述：本公司制訂「品質管制系統」及所需之相關流程，相關文件 包 含 品質政策。 品質目標。 品質手冊。 ISO9001:20xx 品質管制系統 所要求的各相關書面程序。 本公司用以 確保系統流程有效的規劃、作業和管制所要求的文件。 ISO9001:20xx 品質管制系統 要求的記錄文件。 品質手冊 ：本公司 應 制訂 「 品質手冊 」 ， 使 本公司 內各階層充份瞭解品質責任，並予以貫徹執行 並持續改善。 該品質手冊 應 包括以下要項。 品質管制系統 的 範圍 ，需排除時， 包含 所有 相關 的細節及理由。 為品質管制系統建立 書面化程 序 或其引用參考之處。 敍述品質管制系統內流程間的相互關係 ，以確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法。 文件管制 ： 公司制訂「 文件管制作業程序 」，以明訂 文件 的審核、更新、目前版本狀況的 鑑別 及分發，確保 文件 已被 鑑別 並對其分發加以管制 ，防止失效 文件 的非預期使用 ，及 在使用場所可被取得、保存、識別、管制等的權責、流程與方法。 針對研發圖面及客戶提供之圖面由研發課依「 圖面一覽表 」 （表 M00109A） 加以列管。 記錄管制 ： 本公司制訂「記錄管制 作業 程 序」以明訂 鑑別 、儲存、保護、調閱、保存期限及處置記錄等方法，以 提供 品質管制系統 符合標準 要求和有效運作的證據。 管理責任 管理者承諾 ： 本公司藉由管理審查，以利高階管理者 達成 對發展和實施品質管制系統及持續改善其有效性的承諾。 客戶 為重 ： 總經理透過本手冊 之內部溝通持續要求公司 員 工 ， 確保 客戶之需求 得到 確 定且 能 滿足，進而達到增進 客戶 滿意之目的。 品質政策 ： 本公司制訂 本手冊 之 品質政策，並透過各種可行方式向全 體 員工 溝通 宣導 ， 確保各階層人員得到理解並 落實 執行。 規劃 品質目標：本公司依本手冊 之規定 訂定品質目標，並於每年管理審查會議中加以檢討修訂。 品質管制系統規劃：本公司透過本手冊建立之 品質管制系統架構 （本手冊 第 7 條 ）及 品質管制系統程序 文件 （本手冊 第 5 條 ），以確保品質管制系統符合 ISO9001:20xx 條 文 及品質目標的要求；且當品質管制系統規劃和實施變更時，能維持品質管制系統的完整性。 責任、職權與溝通 責任與職權：本公司制訂「職。