心慧教育技术装备公司环境管理体系程序文件(编辑修改稿)

心慧教育技术装备公司环境管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

论进行修改，并按原审批。 4． 4． 2 管理评审对文件提出修改意见要求时，原文件编制部门按原程序修改。 4． 4． 3 原文件编写部门有修改要求时，可以组织修改，按原审批程序审批（当使用者有修改要求时，可以向原编写部门申请。 4． 4． 4 更改方式： 修改内容以文件变更通知单的方式通知原文件持有部门。 变更内容大时更换版本。 4． 5 文件保管 4． 5． 1 环境管理手册、程序文件接收者保管，第三层文件原稿由发放部门保管，法规原稿由获取部门保管，以上保管期限为长期。 4． 5． 2 各使用现场，受控文件，由现场负责人保管。 4． 5． 3 受控文件原稿保管部门必须建立本部门的发放受控文件目录或一览表。 4． 6 旧版本受控文件销毁 4． 6． 1 因更换版本，从现场回收的受控文件，由回收部门立即销毁。 4． 6． 2 更换版本后，旧版本的原稿由保管部门保存一年后销毁。 4． 6． 3 方式：打碎或焚烧。 相关文件 文件发放登记记录 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 19 标题 目录 章节号 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 非受控文件发放登记表 文件名称 文件编号 发 放日期 数量 管理编号 备 注 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 20 标题 目录 章节号 文件更改通知单 文件更改通知单 序号 文件编号 文 件 名 称 版本号 发放日期 总份数 修 改 状 态 改次 / 日期 1 2 3 4 5 6 1 环境手册 A/0 3/1 8 2 环境程序文件 A/0 3/1 8 3 20xx 年度环境目标分解 A/0 3/1 8 4 各类人员岗位职责 A/0 3/1 8 5 废水排放管理规程 A/0 3/1 8 6 废气排放管理规程 A/0 3/1 8 7 噪声排放管理规程 A/0 3/1 8 8 固体废弃物管理规程 A/0 3/1 8 9 化学品油品管理规程 A/0 3/1 8 10 资源能源管理规程 A/0 3/1 8 11 对相关方施加影响管理规程 A/0 3/1 8 12 消防安全管理规程 A/0 3/1 8 13 火灾应急预案 A/0 3/1 8 14 化学物品安全特性表 — 硫酸 A/0 3/1 8 15 化学物品安全特性表 — 液化气 A/0 3/1 8 16 化学物品安全特性表 — 润滑油 A/0 3/1 8 17 化 学物品安全特性表 — 硝酸 A/0 3/1 8 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 21 标题 目录 章节号 18 化学物品安全特性表 — 液氨 A/0 3/1 8 19 化学物品安全特性 表 — 盐酸 A/0 3/1 8 文件 管理 程序 1 目的 为了确保质量管理体系文件的有效性 、 充分性和适宜性，确保在使用的各个活动场所，都能得到文件的有效版本，防止失效文件的误用。 2 范围 适用于本厂与质量管理体系有关的所有文件及外来文件的管理。 3 职责 总经理负责质量手册、质量方针、目标等文件的审批。 管理者代表负责质量管理体系、程序文件的审批。 总经理室是文件控制的归口管理部门，并具体负责文件的收发、更改、管理及保管工作。 技术部负责技术、工艺文件的编制 和审核工作。 技术部负责产品技术、检验等文件的编制、更改、管理和审核工作。 各部门负责本部门文件的管理和控制。 4 工作程序 文件分类 按体系层次分 a) 质量手册、包括质量方针和质量目标； b) 程序文件； c) 作业指导书、产品标准、检验标准、操作规程及各种规章制度和法规性文件等； d) 质量管理体系记录。 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 22 标题 目录 章节号 按来源分 a) 内部文件 (本公司内部形成的文件 )； b) 外来文件 (法律法规、标准、上级及主管部门发放的文件 )。 编制、审批与发放 质量手册由总经理室组织编制，由管理者代表审核，总经理批准发布实施；程序文件由各相关部门编制，管理者代表批准实施，填写《文件（会签）审批表》。 技术性文件由技术部组织编制，总经理批准发布实施。 管理性文件由总经理室组织编制，管理者代表批准实施。 记录表格由各部门编制，报管代审批，总经理室备案。 外来文件由总经理室收集，经管代或总经理确认，总经理室统一发放。 每年 3 月份收集外来文件的最新信息，以保持外来文件的有效性。 所有文件应按规定的范围和数量发放，并履行登记手 续，填写《文件发放、回收登记表》。 本公司各职能部门 ,应设专、兼职资料员 ,按要求负责办理文件的接收、登记、标识、保存、归档、处理等工作，填写《部门受控文件清单》。 文件的评审： 每年年底对文件的适宜性进行评审，以确保文件的充分性与适宜性。 评审可采取会议评审或会签的形式。 评审前应发出《文件评审通知书》，评审时要填写《文件评审表》或《文件会签表》。 文件的复制 文件的复制必须提出申请，注明文件复制的理由，经授权人批准后按原文复制，填写《文件借阅、复制记录》。 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 23 标题 目录 章节号 复制后的文件下发时必须履行签字手续，填写《文件发放、回收记录》。 文件的标识 质量手册、程序文件、管理文件、外来文件、记录均以编号方式标识。 a）质量手册编号： 质量手册编号从左往右 :公司代号、质量手册代号、年号； b）程序文件编号： 程序文件编号从左往右 :公司代号、程序文件代号、文件序号、年号（见下图）。 程序文件编号 E/XH — CX— 00— 20xx 年号 顺序号 程序文件代号 本公司代号 c）三级文件编号： 三级文件编号从左往右 :公司代号、企标代号、文件序号、 年号（见下图）。 公司三级文件汇编时，将部门代号改为 C。 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 24 标题 目录 章节号 三级文件编号 E/XHQB— 00— 20xx 年号 顺序号 企标代号 公司代号 d)记录编号： 记录编号 从左往右 :公司代号、记录代号、标准号、顺序号（即Q/XH— JL— ） ； e）文件分发号： 总经理 01；付总经理 02；管理者代表 03；总经理室 04；技术部05；销售部 06；生产部 07 咨询 09；认证 – 08（见质量手册附件）。 文件的更改 文件的更改一般由文件的编制 部门提出申请，填写《文件更改申请单》，由原审批人批准方可更改。 特殊情况下，若指定其他部门更改时，该部门应获得原文件审批部门所依据的有关背景资料。 总经理室负责文件更改的管理工作，并将《文件更改通知单》发送相关部门，确保因文件更改受到影响的部门能得到最新有效版本的文件。 文件的更改方式 a）在文件上直接划改（只限个别字句修改）； 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 25 标题 目录 章节号 b）换页； c）换版； d）另附更改通知单。 更改后的文件，重新按《文件控制程序》发放。 文件的受控状态 本公司质量体 系文件分为受控和非受控两类。 受控文件只发给本公司内部使用和质量审核机构使用，受控文件发生更改时应追溯使用者及时更改。 非受控文件可发给本公司外不受追溯更改的单位或人员使用，非受控文件可不做更改。 受控文件发放时必须加盖受控印章。 总经理室应编制《公司受控文件清单》，填写《文件发放、回收记录》。 文件的管理 本公司质量文件统一由总经理室负责登记、编目、发放、归档、保管。 每年初，各部门应各自将文件整理归卷，交总经理室保存。 当文件因严重破损影响使用时或文件丢失时， 应分析原因，经管代批准后及时更换，原分发号不变。 文件的销毁 文件的销毁由总经理室统一负责，销毁文件应填写《文件销毁申请单》。 当作废文件需要保留时，由总经理室统一加盖“作废”及“留用”章，隔离存放。 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 26 标题 目录 章节号 7 应急准备与响应程序 目的 本程序规定了各种潜在的事故或紧急情况的处理措施，以达到预防或减少可能伴随的环境影响。 适用范围 该程序适用于本公司环境污染事故或情况的应急和响应。 职责和权限 3． 1 技术部负责水质超标时的应急与响应及事故的消除工作，停电后的应急处理。 3． 2 经营部负责化学药品泄漏的应急 与响应及事故的消除工作。 3． 3 生产部 负责压力容器、液氨、氟利昂、成品油、废油泄漏的应急与响应及事故的消除工作；负责公司电力及设备故障应急准备和响应的监管。 3． 4 总务部负责培训事宜，火灾的预防与管理及对潜在的事故紧急情况的监督管理与应急响应的统一指挥。 潜在的环境事故的预防与应急处理 4． 1 可能发生的紧急情况与潜在事故及发生地点 4． 1． 1 废水水质超标： 生产部 动力车间。 2 氨气泄漏： 生产部 动力车间。 3 氟利昂泄漏： 生产部 动力车间。 4 油泄漏：经营部物管科、 生产 部 润滑站。 5 化学药品泄漏：经营部物管科、技术部化验室、 制造部车间、 包装 车间、 加工 车间。 6 突发停电： 生产部 变电所。 7 火灾：各 8 压力容器爆炸：锅炉、空压站、制冷。 保定市心慧教育技术装备有限公司 文件编号 E/XHQB01～ 0320xx 环境管理程序文件 版次号 0/A 页码 27 标题 目录 章节号 2 环境潜在事故的预防 1 总务部对 中潜在的事故的直接作业者给予以充分训练，确认其有实际操作能力，方可上岗。 2 在 中的潜在事故的责任部门必须根据相关规定配备必要的硬件设施并对重要项目制定点检及维修计划，以确保潜在事故的发生可能性最小。 4． 3 应急措施 4． 3． 1 当废水水质超标时，废 水不准对外排放，并对超标废水进行再处理直至达标后再对外排放。 4． 3． 2 当氨气或氟利昂气体发生泄漏时，要设法关闭阀门或堵漏及有关容器的更换，防止气体的挥发。 4． 3． 3 当化学药品、油品发生泄漏时，要设法关闭阀门或堵塞有关容器，防止进一步泄漏，对已泄漏的化学药品或油品等要根据其特性进行擦拭、洗抹等方法处理，避免其流入下水道，渗入地面及掺杂在其它垃圾中造成污染。 4． 3． 4 火灾的应急处理，当库房发生火灾时，首位目击。