广盛实业公司(电器制造)程序文件汇编(编辑修改稿)

广盛实业公司(电器制造)程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

（ 7）其它的后勤工作。 7 生产部职责： （ 1）编写审核本部门的三级文件，负责对产品贮存、堆放进行标志和有关的追溯。 （ 2）严格按照三级文件进行生产、包装，并对影响产品质量的各因素进行控制。 编写： 审核： 批准： 中山市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ 01 版 次： A/00 共 4 页 第 3 页 文件名称：职位说明 发行时间： 02729 修改日期： （ 3）调配人力资源，配合生产计划的执行。 （ 4）生产员工对各自工序自检。 （ 5）制定各段检验状态标记，控制各种检验印章的使用。 （ 6）对各工序不合格品、半成品和成品进行返工、返修和对不合格品进行隔离标识、处理。 （ 7）纠正和预防措施的制定和实施。 （ 8）配合审核、落实纠正措施。 （ 9）编制培训教材，对需培训人员进行培训。 （ 10）生产计划的编制、执行和监督。 （ 11）负责本部门的记录和质量信息的反馈。 8 财务部职责： （ 1）编写审核本部门的三级文件。 （ 2）仓库对产品贮存、收 发和各级阶段状态进行标识，制订和控制各种标识的使用和追溯。 （ 3）提供检验合格的物料，将不合格品退回分供方。 （ 4）生产计划的执行，配合审核、落实纠正措施。 （ 5）仓库负责产品的贮存维护和保管，做好出入帐，保证帐、卡一致。 （ 6）按规定程序进行统计工作。 （ 7）编制部门培训教材，对需培训人员进行培训。 （ 8）工资核算，资金出入，成品的交付。 9 工程部职责 （ 1）编写三级文件。 （ 2）新产品样品的复制、审核。 （ 3）负责采购资料的编制。 （ 4）向全厂各部门提供技术支援。 （ 5）本部门纠正和预防措施的制定和实施。 （ 6）实施设计阶段的控制；设计输出资料的编写、审核和修改。 （ 7）设计技术文件和资料的控制及归档。 （ 8）产品的改进和审评。 （ 9）新产品的设计和开发。 组织新产品的评审 . : (1) 复核各种文件的编码 . (2) 发放、放回、记录和控制文件 (3) 外来文件、传真的记录、发放、归档 . (4) 对客户提供的文件和资料进行控制 . (5) 纠正和预防措施的制订和实施 . (6) 对受控文件更改后的报废、收回工作 . 1营销部职责 : (1) 客户订货合同的评审 . (2) 负责产品的销售和经销商的管理 ., (3) 负责服务方面的工作 . 编写： 审核： 批准： 中山市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ 01 版 次： A/00 共 4 页 第 4 页 文件名称：职位说明 发行时间： 02729 修改日期： (4) 物资的接收和交付 ,运输 ,销售和报关 . (5) 负责本部门的三级文件控制 ,配合审核纠正和预防措施的制定和实施 . (6) 编写审核本部门的三级文件 ,编制培训教材 ,对需培训人员进行培训 ,按规定程序进行统计工作 ,负责本部门的记录控制 . (7) 以各种途径收集市场信息 ,加以整理、分析 ,根据市场需求 ,以文件形式提出产品开发建议 ,并且明确具体要求 ,供工程技术部作产品开发 ,设计发及制造的可此性评估 . (8) 负责新产品的试销售 (不少于 100 台 ),并且将顾客的意见反馈给总经理和工程技术部 ,作为是否决定批量生产的依据和产品改进的参考 . 编写： 审核： 批准： . 中山 市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ –01 文件名称：内部沟通程序 编写： 审核： 批准： 分布范围： 总经理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采购部 2 份 总 监 1 份 营销部 3 份 品管部 1 份 生产部 3 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 财务部 1 份 份 版本号： A/00 发行时间： 02729 共 2 页 第 1 页 中山市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ 版 次： A/00 共 2 页 第 2 页 文件名称：内部沟通程序 发行时间： 02729 修改日期： 目的 规范内部沟通即信息传递处理与反馈，促使畅通，服务于质量体系的运行和持续改进。 适应范围 质量管理体系运行产生的一切信 息的传递、处理与反馈。 职责 : 副总归口管理 . 各部门均应执行 : 本公司内部沟分类及处理方法 : A会议沟通 :经理以上会议和各部门员工会议 : B 日常沟通 :在不同职能和层次之间有需要对方帮助、解决问题时 ,以接到信息方沟通 .由副总协调督促不及时做出反映的接受部门采取应对措施与行动，并将行动结果反馈给信息发出方。 本公司的信息流分类及处理办法： A顾客反馈信息、包括问讯、投诉、报怨、退货，此类信息由营销部受理，记入《顾客档案》，以《内部联络单》通知品质部，品质部调查分 析后给责任单位下达《纠正措施要求表》，其后的监控按《纠正和预防措施程序》监控执行。 B 过程与产品的信息： 品质部根据对过程或产品测量与监控结果，对造成批量不合格或过程失控的责任单位下达《纠正措施要求》执行，其后的监控按《纠正和预防措施程序》执行。 C 相互配合的需求信息： 部门之间，为相互配合工作要求，要求另一方在特定时间内给予协助的信息传递以《内部联络单》传递，接到信息方应积极配合尽快为信息发出方提供帮助。 制约措施： 如信息发出一天后仍无反映时，应由信息发出方将情况告知副总予以追究，如 属接受方反映迟缓或配合不积极者，对责任方提出批评。 如两次或以上批评无效时，副总应依据质量奖罚条例提出处罚提案以促成信息住处流畅通，达到内部沟通的预期效果。 质量记录： 《内部联络单》 编写： 审核： 批准： . 中山市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ –01 文件名称：管理评审程序 编写： 审核： 批准： 分布范围： 总经理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采购部 1 份 总 监 1 份 营销部 3 份 品管部 1 份 生产部 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 财务部 1 份 份 版本号： A/00 发行时间： 02729 共 2 页 第 1 页 中山市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ 版 次： A/00 共 2 页 第 2 页 文件名称：管理评审程序 发行时间： 02729 修改日期： 目的 本程序规定了进行管理评审的方法和具体要求，以保证质量体系运行的有效性、连续性和适应性。 适用范围 本程序适用于管理阶层进行管理评审。 职责 总经理组织召开管理评审会议。 管理者代表提供管理评审的有关资料。 程序 管理评审是以会议的形式进行。 管理评审一年进行一次或因以下几种情况可随时进行。 A组织结构产生变动。 B 质量体系运行达不到预期要求。 管理评审前管理者代表制订 管理评审计划 送总经理审批。 管理评审计划包括： A管理评审人员； B 管理评审会议议程和内容。 管理评审内容包括： A本年度的内部质量审核结果的分析，总结纠正和预防措施的实施状况。 B 本年度外部（第二、第三方）体系审核结果及纠正和预防措施的实施状况的分析和总结。 C 外部 反馈的信息（如客户投诉或改进建议、市场、质量动态）。 D 上一次管理评审结果及纠正和预防措施的实施状况的分析和总结。 E 质量方针的适应性和质量体系的有效性、连续性和适应性。 F 内部反馈信息。 G 质量手册每一年进行一次审核。 H 质量体系对完成质量方针和质量目标有效性的评定。 I 为确保质量体系连续适用和有效，对将来可能出现的问题或要求进行评定。 管理评审依据： A质量体系审核报告 及 纠正和预防措施报告。 B 外部信息文件。 C 质量体系文件。 管理评审计划 经批准后，管理者代表将 管理评审计划 和有关资料发放给所有参加管理评审的人员。 管理评审会议由总经理主持，管理者代表将本年度的有关情况向与会者汇报。 参加人员按 管理评审计划 的安排，依据管理评审有关资料对质量体系进行评审。 管理者代表把管理评审结果写成 管理评审计划 送总经理审批。 经总经理批准后，管理者代表把 管理评审计划 发给有关部门，并将有关管理评审会议记录和 管理评审报告 存入档案。 管理评审后需采取纠正和预防措施参加 纠正和预防措施报告 进行。 管理评审后，需修改有关文件参照 文件和资料的控制程序 进行。 归档保存四年以上。 参考文件 纠正和预防措施程序 、 文件和资料的控制程序 有关记录 管理评审计划 、 管理评审报告 编写： 审核： 批准： . 中山市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ –01 文件名称：人力资源控制程序 编写： 审核： 批准： 分布范围： 总经理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采购部 1 份 总 监 1 份 营销部 1 份 品管部 1 份 生产部 3 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 财务部 1 份 份 版本号： A/00 发行时间： 02729 共 3 页 第 1 页 中山市广盛实业有限公司 文件编号： Q/ 版 次： A/00 共 3 页 第 2 页 文件名称：人力资源控制程序 发行时间： 02729 修改日期： 1 目的：为质量管理体系的建立，运行和持续改进培育一个优胜劣汰，优秀人才脱颖而出，各得其所的机制，造就一支充满创新生机和活力的管理人员和能工巧匠相结合的员工队伍。 2 适用范围：质量管理体系涉及处。 3 职责： 人事行政部归口管理 管理者代表编制部门经理以上人员的《岗位任职资格》，总经 理批准后执行； 总经理决定人选及暂缺人员的招聘或培训方案； 部门经理制订所属关键岗位任职资格及人选提出暂缺人员的招聘或培训方案； 人事行政部组织实施。 4 工作程序 人员聘用。 工作事项 具体操作内容 标准 广告招聘 1 根据待用情况拟定招聘广告稿。