市政工程西南设计研究院iso体系日常制度文件汇编(27个文件)北大纵横—中国城市设计西南分院—质量手册-1-程序文件(编辑修改稿)

市政工程西南设计研究院iso体系日常制度文件汇编(27个文件)北大纵横—中国城市设计西南分院—质量手册-1-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

、包装、防护和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 质量记录的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要负责部门 /人员 ○ 相关部门 质量手册 管理职责 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 11页共 12 页 资源 对勘察、设计、咨询、承包、监理的管理、执行工作和验证活动（包括内部质量审核），配置充分的资源。 能力的人员； （所、分院）以及有关生产部门经过考核合格的相关技术人员； 合要求的工作、生产场所和充分的财力，以及先进的计算机设备、应用软件，打字、复印、晒图等辅助生产设备。 管理者代表 a、负责按照 ISO9001 标准要求建立、实施和保持质量体系，并使其正常运行； b、向院长报告质量体系的运行情况，协助院长进行管理评审； c、及时处理影响质量体系运行的有关问题，向院长提出有关质量体系改进的建议； d、审批程序文件； e、主持内部质量体系审核，聘用经过培训取得资质的内部质量审核员执行内部质量审核工作，任命审核组组长； f、负责本院有关质量体系事宜与外部各方的联络。 管理评审 质量手册 管理职责 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 12页共 12 页 总则 建立并实施《管理评审程序》，针对现行质量体系对内、外部情况变化的适用性，是否持续有效地满足 ISO9001 的要求、是否适应规定的质量方针、目标，定期作出评价。 管理评审由院长主持，以会议形式进行，总工办是本程序的归口管理部门。 评审时间 一般每年进行一次，当发生下列情况时可增加频次。 a. 院内组织机构发生重大变化时； b. 当外部环境或市场需求发生重大变化时； c. 当发生重大质量事故或顾客对产品质量提出投诉时； d. 根据质量体系运行情况，认为有必要修改完善时。 记录 管理评审记录由 总工办 保存。 支持文件 《管理评审程序》（ ）。 质量手册 质量体系 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1页共 2 页 质量体系 总则 为实 现本院规定 的质量方针 和质量目标 ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 标准要求，建立并保持文件化质量体系。 其质量体系文件构成包括： 、 B.程序文件、。 《质量手册》是阐明本院质量方针、质量目标，各管理部门 /人员的职责、权限，并描述质量体系各要素的法规性文件，是对顾客保证能力的依据。 《质量手册》由院长签署 批准后发布。 质量体系程序 程序文件 《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，规定了为实施质量体系要素所涉及到的各部门的活动。 本院建立并保持有 25 个程序文件。 《程序文件》由管理者代表批准发布。 作业文件 《作业文件》包括质量活动中详细的作业指导书及操作运行记录单等，是质量体系程序文件的支持性文件。 《作业文件》由管理者代表确认批准。 质量策划 质量手册 质量体系 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2页共 2 页 当有关质量体系文件不能满足特定的产品、项目或合同要求时，或新工艺、技术、设备、材料有特殊需要时，则应编制专项质量计划。 由于每个工程项目均具有不同的质量特性，因此，每个项目均需要策划并形成相应的质量计划。 如有特殊要求或顾客要求提供时，质量计划须单独成册，质量计划属于质量体系文件范畴。 质量计划由总 (副总 )工程师批准。 质量计划的编制按《质量计划编制程序》()执行。 质量手册 合同评审 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1页共 2 页 合同评审 总则 为准确理解顾客（建设单位）的要求，对本院满足合同要求的技术能力和按期交付能力进行确认，确保合同条款合理、明确、齐全、建立并实施《合同评审程序》，确保产品满足合同要求。 合同评审范围包括本院承接 的各类工程勘察、工程设计、工程咨询、工程总承包、工程监理等标书、合同和口头订单的评审。 生产经营处为合同评审的归口管理部门，负责或授权合同评审的组织、协调和实施。 承担合同任务的相关室、所、分院、公司、部应协同评审。 评审 在合同正式签订与标书正式发出之前，均应进行合同评审，以确保： a. 顾客的各项要求都已明确并加以记录； b. 任何与投标不一致的合同要求都已解决； c. 本院具有满足合同要求的技术能力和按期交付能力而且已得到本院有关方面的确认； d. 合同符合有关法律规定； 合同评审方式： 质量手册 合同评审 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2页共 2 页 1）、 合同种类包括： a. 合同； ； （电话）订单； 2）、 评审方式包括： a. 会议评审； ；。 如何根据具体情况采用评审方式，见《合同评审程序》。 3）、 口头订单处理 对于通过口头（电话）方式承接的委托任务，首先要加以记录，并将记录内容征得顾客事后确认，然后补签正式合同。 合同修订 合同修订需经过合同签字双方的同意；对修订内容应补充进行评审；修订内容要及时通知有关部门。 记录 生产经营处设专人对各类合同、标书、口头订单记录、评审记录（包括会议、会签或 审批）、合同修订有关记录等文件负责登记保管。 支持文件 《合同评审程序》 ()。 质量手册 设计控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1页共 5 页 设计控制 总则： 为了保证设计过程处于受控状态，以满足合同规定的要求，建立并实施《设计控制程序》（本要素工程勘察不涉及），对本院所承接的各类工程设计（包括规划、咨询）进行控制。 总工办是《设计控制程序》的归口管理部门。 设计的策划 设计策划的主要内容与要求包括： ； ； 定各级技术责任人员； ； 、有关专业互提条件顺序； ，确定是否需要进行设计验证及其验证方法；。 设计策划结果 设计策划的结果由项目设计负责人编制设计《开工报告》和作业计划。 《开工报告》（包含各专业设计原则），由总（副总）工质量手册 设计控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2页共 5 页 程师审批，设计控制进度由生产经营处审批（可通过会审或会签）。 《开工报告》与作业计划，按照实际进展情况可作必要调整和修改，但需经各审批人同意。 组织和技术接口 组织和技术接口包括外部和内部两方面的内容。 项目设计负责人在生产经营处的安排指导下，负责外部接口的管理，包括设计分工范围及责任、资料提供要求与时间、供货及确认时间、服务安排等。 设计室主任（所长、分院院长）与设计负责人负责内部接口的管理，由设计负责人具体实施，包括各专业分工范围及责任、各专业协作技术条件要求、各专业间配合进度计划、会签要求等。 所有接口之间传递的信息应形成文件，及时传递和验证，并予以保存。 设计输入 设计输入应根据合同的要求和工程特点由项目设计负责人组织各专业负责人共同确定其具体内 容，并包括在《开工报告》中。 设计输入一般应包括： a. 设计依据性文件和资料（合同、批件、基础资料等）； b. 本工程应贯彻的政策、法规、技术标准及社会要求； 质量手册 设计控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 3页共 5 页 c. 经总工批准的设计原则中有关内容等。 所有设计输入应形成文件，并经过评审，或者由有关授权人员审批（校审）签署。 设计输出 设计输出是通过设计过程相关资料和活动所产生的设计文件，即设计成果，包括计算书、图纸、说明书等。 设计输出应形成文件，应满足设计输入的要求，并符合各阶段设计文件内容和深度的要求。 设计输出还应包含或引用施工安装验收标准，标出关系建设工程 安全和正常运作的重大设计特性。 设计输出文件要满足可追溯性要求。 并在发放前需经过认真的校核、审核、审定等质量评审，严格控制质量。 各级校审所发现的不合格品一律按《设计不合格品控制程序》的要求进行返工，达到合格才能放行。 所有校核、审核、审定结果与不合格品返工后的再评审结果都应填表记录、归档保存。 设计评审 ，应有计划地进行设计评审，并形成文件记录； ，设计评审工作分别由院总（副总）工、室总（副总）工或项目设计负责人主持。 参加评审人员应包括与被评审的设 计阶段有关的所有职能质量手册 设计控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 4页共 5 页 部门的代表、项目组主要成员，需要时也应包括其他专家。 ，发现存在的问题，提出协调解决措施，由项目组实施修改。 参加的设计图纸会审会签形式评审。 评审后再送室审、院审。 设计验证 在设计各阶段，所有设计文件都要进行设计验证，以确保设计阶段的输出满足该阶段输入的要求。 设计验证的基本形式是设计校审，包括采用变换计算方法、设计类比等形式进行更深入的验证。 如果需要 作证实性试验或其他较复杂的设计验证方法时，在设计《开工报告》中应予以确定。 设计验证形成记录并予以保存。 设计确认 各阶段设计成果在成功的设计验证之后进行设计确认，以确保产品符合规定的使用要求。 设计确认通常在成果交付顾客以后，由顾客主持召开有上级主管部门、聘请专家、设计人员等参加的审查会议进行确认。 会议对设计确认的结论文件，应由项目设计负责人保存并归档。 如有修改意见，由工程项目组负责进行修改，并按规定程序报审批。 质量手册 设计控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 5页共 5 页。