巨洋科技(电力光缆金具)公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)

巨洋科技(电力光缆金具)公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

JY/ 质量记录控制程序 17 重庆巨洋科技有限公司 版 次 B/0 页 码 第 1 页 共 4 页 程序文件 文件控制程序 文件代号 JY/ 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。 2 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 总经理负责批准发布质量手册。 管理者代表负责审核质量手册。 质检 部负责质量手册的归口管理。 行政部负责除质量手册外质量管理体系文件以及技术文件和外来文件资料的归口管理。 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 程序 文件分类及保管 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件） 企业第二级质量管理体系文件分为两类： a) 部门工作文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（ 国际、国家标准、行业标准、企业 标准及作业指导书、检验规范等 ），部门质量记录文件等。 由各相关部门自行保存并报行政部备案存档； b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 由各相应的业务部门保存、使用并报行政部备案存档。 18 企业级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由行政部保存。 文件的标识编号 质量管理体系文件的标识 质量管理体系文件的标识 a) 质量手册： 企业名称代号 /质量手册代号 －年号，手册中各章以章节号区分。 例如： JY/，表示企业质量手册。 b)程序文件： 企业名称代号 /质量体系代号 标准对照号－年号。 例如： JY/ 《质量记录控制程序》。 c) 部门文件：企业名称代号 /编制部门代号－年号－顺序号。 例如： JY/BG20xx01，表示行政部在 20xx 年度发布的第一个工作文件。 d) 质量记录：企业名称代号 /质量体系代号 标准对照号－年号－顺序号。 例如： JY/，表示该记 录为《质量记录控制程序》中的第一个质量记录表格。 重庆巨洋科技有限公司 版 次 B/0 页 码 第 2 页 共 4 页 程序文件 文件控制程序 文件代号 JY/ 质量管理体系文件及 其它文件的编号按《档案管理编号暂行规定》相关规定执行。 各部门代号（字母）及受控号（数值）规定如下： 总经理： 01，行政部： BG、 02，生产部： SC、 03；库房： GX 051；技术部： JS、04； 供销部： GX、 05， 财务部： CW、 06；质检部： ZJ、 07。 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由质检部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由行政部负责登记、发放； b) 各部门工作文件由各部门领导组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，行政部负责登记、发放； c) 技术文件由技术部组织编写，由技术部部长审核，报总经理批准后，行政部负责登 19 记、发放。 d) 应确保文件使用的各场所者应得到相关文件的适用版本。 文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。 文件的受控状况 文件分为“受控” 和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。 所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的“受控文件”印章，并注明受控号。 文件的更改 a)质量手册由质检部组织更改，填写“文件更改申请单”，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改并应更改版次号，由行政部发放。 行政部应保留文件更改内容的记录； b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写“文件更改申请单”，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。 如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据 的有关背景资料； c) 文件更改方式应在 “文件更改申请单”中注明，其一般分为：整份换版（文件内容大部分更改后，整份文件版本号作相应更换），局部换页更改（文件内容作少量修改后，应更换相关页上的修改号），局部少量更改（由文件发放部门在更改处用“ 单线划改签名 ” ，注明如：错别字、漏字、标点符号误用等）。 d) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用 a)文件使用者应填写“文件发放、回收记录”。 b) 因破损或丢失重新领用的新文件，按原受控号分发，并收回相应旧文件；因 作废而重发的文件，应收回作废文件并加盖“作废”或“作废保留”印章，发放部门并作好相应发放签收记录。 文件的复印控制 a)文件 若需复印，由文件复印提出部门填写“体系文件复印审批表”，其审批和批准执 重庆巨洋科技有限公司 版 次 B/0 页 码 第 3 页 共 4 页 程序文件 文件控制程序 文件代号 JY/ 行 条款的规定。 b) 复印的文件应按文件控制的要求进行标识、编号和登记。 20 文件的保存、作废与销毁 文件的保存 a) 与质量管理体系 相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方； b) 各部门文件由本部门资料员保管。 每半年行政部对各部门文件保管情况进行检查； c) 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的“部门受控文件清单”。 每半年应将清单副本报行政部备案，如内容没有变化，应通知行政部； d) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由相关部门资料及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b) 为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废保留”印章； c) 对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准后，由行政部授权相关部门销毁。 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写“文件借阅、复制记录”，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。 复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。 外来文件的控制 行政部负责外来国家和行业法律法规的收集，需识别其适用性，并控制分发发确保其有效。 行政部负责收集相 关国家、行业、国际标准的最新版本，并交行政部统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 各部门收集的外来文件应交到行政部归档，由行政部编号盖章后发放。 文件的评审与更新 每年三月由质检部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改和更新，执行 条款规定，更新后的文件发放时，应注意回收旧文件，并按规定进行处置。 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程 序》。 21 技术文件的管理应执行相应规定。 5 相关文件 《质量记录控制程序》 JY/ 6 质量记录 文件发放申请表 JY/ 重庆巨洋科技有限公司 版 次 B/0 页 码 第 4 页 共 4 页 程序文件 文件控制程序 文件代号 JY/ 文件发放、回收记录 JY/ 文件借阅、复制记录 JY/ 受控文件归档清单 JY/ 文件更改申请单 JY/ 文件销毁申请单 JY/ 文件更改记录 JY/ 部门受控文件清单 JY/ 22 重庆巨洋科技有限公司 版 次 B/0 页 码 第 1 页 共 2 页 程序文件 质量记录控制程序 文件代号 JY/ 1 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 适用范围 适用于为证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 质检部负责监督、管理各部门的质量记录 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 4 程序 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 质量记录的 标识编号 质量记录的标识 质量记录的标识按“企业名称代号 /质量体系代号 标准对照号－年号－顺序号”， 例如： JY/，表示该记录为《质量记录控制程序》中的第一个质量记录表 23 格。 质量记录编号按《档案管理编号暂行规定》相关规定执行。 质量记录填写 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 如因笔误或计算错误要修改原数 据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 质量记录的保存、保护 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，按日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录。 质检部编制“质量记录清单”，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 各部门应汇总本部门的质量记录原始样本。 质检部每半年 要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 质量记录的销毁处理 属于档案管理范围的质量记录超过规定保存期限时 ,保存部门则移交行政部 ,行政部按《档案管理制度》对质量记录进行管理。 重庆巨洋科技有限公司 版 次 B/0 页 码 第 2 页 共 2 页 程序文件 质量记录控制程序 文件代号 JY/ 不属于档案管理范围的质量记录超过规定保存期限时 ,保存部门应安排销毁。 销毁前需由部长审批 ,并应在“质量记录保存清单”上做记录。 记录格式 各部门的质量记录格式，由各部门领导负责组织编制，部门主管审批，交行政部备案。 质量记录的更改，由使用部门提出申请，报质检部，经质检部主管审核批准后，交 24 行政部进行更改，更改过程按《文件控制程序》相关规定执行。 5 相关文件 《文件控制程序》 JY/ 6 质量记录 质量记录清单 JY/ 质量记录归档清单 JY/ 重庆巨洋科技有限公司 版 次 B/0 页 码 第 1 页 共 1 页 质量手册 管理职责 文件代号 JY/QP 1 目的 规定总经理应承诺和实施的活动。 25 2 适用范围 适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3 程序概要 管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意 是最基本的要求； b) 总经理应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关； c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保企业质量管理体系运 作能获得必要的资源。 以顾客为关注焦点 企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超 越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对服务的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需。