屹欣(电动机)电子公司程序文件汇编(编辑修改稿)

屹欣(电动机)电子公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

室在组织和实施培训的同时，还要根据各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，或扩大、提高培训时，要及时增补在《培训计划》中，此《培训计划》经公司经理批准后组织培训。 办公室对每次考核（或口试 ）、考核的成绩，要及时填写在《各类人员考绩登记表》上，以此作为上岗证发放的依据，并对培训的有效性进行评价。 上岗证的发放和认可 凡参加全国、省、市级的各种培训班而取得合格证书的人员，可由办公室认可直接上岗。 员工的工作意识 办公室通过内部沟通，定期对员工进行宣传、教育、使员工能意识到所从事的工作的相关性和重要性以及如何为实现各自的质量目标作出贡献，同时利用经济杠杆的作用，对为本公司 QP/YX 00320xx 第４页 共４页 作出贡献的人员进行表彰。 附 录 所有与本程序有关的记录由办公室按《记录控制程序》进行管理。 5 附录 年度员工教育培训计划 YX00301 培训记录 YX00302 培训人员登记表 YX00303 各类人员考绩登记表 YX00304 培训申请 YX00305 程 序 文 件 采 购 控 制 程 序 QP/YX 004— 20xx 丹东市屹欣电子有限公司 QP/YX 00420xx 第 1 页 共 4 页 丹东市屹欣电子有限公司 版 号 受控号 编 制 年 月 日 采购控制程序 QP/YX 00420xx 审 核 年 月 日 批 准 年 月 日 页 码 第 1 页 共 3 页 1 目的 选择合格的供方对采购过程进行控制，确保所采购物资（指原材料、外协件、外购件及设备等各类物资）的质量符合认证产品规定的要求。 2 适应范围 本程序适用于本公司所有与认证产品质量有关的采购活动的控制。 3 职责 供销 科负责组织对供方进行评价和物资的采购； 生技科 、质管科负责采购物资所必需的技术资料和对采购物资的验证。 4 内容和方 法 供方的评价和选择 原则 质好价廉，就近弃远； 具有生产能力，质量有保证，供货及时； 方法 根据采购物资的重要性决定供方控制程序并做如下评定方式： a) 有能保证产品质量的相关证书或质量证明材料 b) 现场考核或调查； c) 对产品样品进行认可； d) 业绩考核和确认。 按本公司提出的技术文件加工制造的零部件、配套件或提供主要原材料的供方，预先由采购人员就加工能力、检测手段、人员素质及质量保证体系提出 初选名单； 供销 科负责组织对供方进行分级评定 ,分级的依据为产品设计文件中有关规定 ,即 :关键件 (指对产品性能、精度、可靠性、安全性、寿命和经济性等指标有直接影响的物资 )和一般件（指对产品性能有一定影响的物资）。 生技科 、质管科协助调查及评定。 关键件采购供方的调查与评审： a) 供销 科在初选名单的基础上组织 生技科 、质管科有关人员到供方处对其质量保证能力进行调查； 看其生产能力是否能保证产品的质量。 QP/YX 00420xx 第 2 页 共 4 页 b) 同时与供方初步探讨“技术协议书”中涉及的事项； c) 做好各项调查记录（包括必要的检验和试验记录，同时可以草签“技术协议书”） d)质量 科组织评审，评审合格的，供 销 科负责与供方签订“技术协议书”，并将其初定为合格供方。 一般件采购供方的评选： a) 一般件采购供方的评定在公司内 进行评审，内容选择如下几种： ① 供货历史 （在确定供方的初选名单时即予以审定，由 供销 科科长审定）； ② 生技科、 质 管 科负责对样品检验和试验，并做好记录； ③质 管 科负责验证采购品的有关合格记录。 b)供 销 科将评审内容审定合格的初定为合格供方。 生产有国家标准、行业标准的原材料、辅助材料、配套件的供方，而且有相应保证产品质量的证书，可不进行实地考察，只进行质量信誉考察，认可的按 a）项的评审内容要求执行，并初定为合格供方。 合格供方名单由供 销 科科长审核，生产副经 理批准后生效； 供 销 科负责将经评审并批准后的合格供方列入本公司 的“合格供应商表”； 质管 科、 供 销 科负责组织， 生技科 配合对合格供方实施定期（或必要时适当安排进行）评价、以有效控制合格供方； 根据评审结果，对合格的供方，供 销 科可增加采购产品的数量，评审时如发现有不合格的，则建议供方改正（只准整改一次），并跟踪进行有效性验证，如改正无效的，则在“合格供应商表”中删除其合格供方的资格。 合格供方的日常管理 质管 科 和 供 销 科负责对合格供方的日常管理 ,检查合格供方的产品质量的保证能力。 并定期对其评价，评价结果分为合格和不和格两类。 具体要求如下： a） 考察供应商提供的营业执照、资质材料的真实性和有效性； b） 对 每个批次产品的合格率 达到 99％以上评为合格； c） 全年供货和格率大不到要求的次数在 3次以内，出现质量问题能及时做出有效改善的评为合格； d） 对每个批次产品的合格率达不到 99％以上，经常退货，评为不合格； e） 质量出现问题又没有进行改善，全年供货的合格率达不到 要求，超过 3次的，评为不和格； f） 供应商能按时交货，能及时处理品质异常与退货事件的，评为合格； g） 供应商不能按时交货 ，对品质异常与退货事件的处理拖拉或很被动的，评为不合格； h） 凡是被评为不和格的供应商， 立即通知供方进行整改，并 停止来往业务，待厂家改善质量后重新评审、评估，达不到要求的合格供方则在合格供应商表中 删除合格供方的资 格。 关键件和材料由供应商检验时提出的 要求 当关键件和材料的检验由供应商检验时， 质管 科和 供 销 科 应对供应商提出明确的检验 项目 及 要求， 保证认证产品的质量。 具体内容如下： 1）触头 的检验项目及要求 （ g/cm179。 ） ： （ HB）：≥ 81 （ μ Ω cm） ≤ QP/YX 00420xx 第 3 页 共 4 页 （ Ag％ ） ≥ e．金相分析 图 2）电磁线的检验项目及要求 ：≤ ： 177。 c．导体不圆度≤ d．直流电阻： e．伸长率：≥ 21％ f． 回弹性：≤ 59 g．卷绕试验： 1D 不破裂 h．急拉断试验：漆膜不失去附着性 i．热冲 ：≥ 155℃ 30min 6D 漆膜未开裂 j．软化击穿： 240℃ 2min 漆膜未被击穿 k． 耐溶剂试验：（ 60177。 3℃） 30min≥ H ：≥ 3700V ≥ 2800V n．漆膜连续性：≤ 5孔 3）壳体、基座的检验项目及要求 ：≥ 25KJ/m178。 b．弯曲强度：≥ 80MPa c．绝缘电阻（常态）≥ 10185。 179。 Ω ：≥ 12MV/m f．耐电弧：≥ 180S ： FV0 4)弹簧的检验项目及要求 (％ )： C:。 Mn:177。 S:177。 P:。 Si:。 Cr:177。 Ni:。 Ti:177。 （％） ： 52177。 1 c：硬度（ HB）：≥ 189 d:屈服点（ MPa） :205210 e．抗拉（ MPa） :575177。 1 f．伸长率（％）： 42177。 1 采购程序 供方的评定和选择 ，详见 ，必须在合格供方处进行采购。 采购文件和资料 本厂采用采购计划单和采购清单说明采购对象、目的、要求； 零星、急用的物 品由使用部门填好采购申请单，经生产副经理批准后，交生产供应科实施采购。 根据“采购计划单”分车间编制“采购清单”，采购清单包括： a) 采购物资的名称、型号、规格、数量、类别，型式等级标识（商标、产地、厂名）等。 b) 规范、图样、工艺要求，检验规范及其它正确标记； c) 其它要求用于外购件的质量体系方面的标准名称、编号和版本； QP/YX 00420xx 第 4 页 共 4 页 d) 有关在供方处进行验证的规定、安排及产 品放行条件等。 采购计划或清单的批准 采购计划或清单要经 生技 科科长审核，报生产副经理批准。 采购 采购员根据采购清单实施采购。 供销 科必须做好材料到检验前的准备工作，收集必要的质量保证书，合格证等。 采购的物资进入公司 时， 供销 科应认真核对物资清单上的名称、规格及数量，并将质量保证书、合格证等交质管科。 质量检验员按《进货检验和试验控制程序》进行检验，并填写检验结果，检验合格后，做好合格标识，由 供销 科办理入库手续。 经检验不合格的采购与外协件，根据《不各个品控制程序》进行控制。 物资的验证 根据需要， 供销 科负责组织质量管理等部门，在供方货源处进行验证。 当合同规定时，顾客可以在本公司和供方处验证，由 供销 科负责组织和协调工作。 但该验证不作为对供方进行有效控制的证据，也不能减轻本公司提供可接收产品的责任。 5 相关 /支持性文件 QP/YX 00520xx《进货检验和试验控制程序》； QP/YX 01120xx《不合格品控制程序》； QP/YX 00220xx《记录控制程序》。 6 附录 合格供方名录 YX00401 合格供方评价单 YX00402 合格供方日常管理记录 YX00403 采购清单 YX00404 程 序 文 件 进 货 检 验 和 试 验 控 制 程 序 QP/YX 005— 20xx 丹东市屹欣电子有限 公司 QP/YX 00520xx 第 1 页 共 2 页 丹东市屹欣电子有限公司 进货检验和试验控制程序 QP/YX 00520xx 版 号 受控号 编 制 年 月 日 审 核 年 月 日 批 准 年 月 日 页 码 第 1 页 共 2 页 1 目的 进货检验和试验是产品质量形成 的第一关。 因此对元器件、外协件、 、标准件，特别是产品的关键件进行规定的检验和试验，是控制产品质量的一种重要手段，其目的是确保不合格品不入库、不投产。 2 适用范围 本程序适用于本公司 产品的进货检验控制 . 3 职责 生技科 、质管科负责编制和提供各种产品的检验规程和标准及负责进货检验和试验； 检验人员质管科统一领导下，根据产品图样、工艺文件等技术资料负责进货检验和试验的具体工作，并及时向质管科报告检验和试验结果； 供销 科配合做好检验和试验工作。 4 内 容、方法和要求 外观检查 a)。