山田机械制造(汽车零部件)质量管理手册及程序文件(编辑修改稿)

山田机械制造(汽车零部件)质量管理手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

管领导）负责，负责指挥、协调工厂的整体运作。 （ 2）根据公司下达的生产计划，组织车间生产，协调各生产工序，掌握生产进度，保证均衡生产和生产任务的全面完成。 （ 3）严格执行安全、文明生产管理，制 定严格的劳动纪律、工艺和操作规程，要求按图样、按工艺、按标准认真操作，并负责检查执行纪律的情况。 （ 4）确保全面完成任期责任目标和年度目标，加强生产管理，制定符合本厂实际的生产发展办法和细则，不断提高企业经济效益。 （ 5）严格抓好生产产品质量的各个环节。 督促质量检验员对产品原材料、生产过程和产品成品出厂等方面进行严格的质量把关。 （ 6）按图纸施工，遵守工艺规程，执行工艺纪律，做好自检工作。 （ 7） 全面负责工厂的安全生产工作，定期对员工进行安全教育，提高员工安全生产意识。 正确行使费用的审批权，严格审查生产支 出费用。 对非生产性的费用开支要严格控制，切实做到节约费用，降低 成本 ，提高经济效益。 5） 技术部 （ 1）协助总经理 组织编制中、长期技术发展和技术改造、新产品开发和科研攻关规划，组织技术力量加以实施。 （ 2）组织制定 技术部、生产部 的各项规章制度，并督促、检查所辖部门员工的具体实施。 （ 3） 负责产品图纸、过程文件、程序文件、检验规程、操作规程和生产、检验装备的审定、批准。 （ 4）组织对项目的技术实施进行过程监控，及时发现、解决有关技术问题， 及时了解和掌握公司所有项目的动态，负责处理和解决工地上的各种技术问题。 （ 5）负责公司产品和项目的售前技术支持，包括方案设计、现场考察、组织调研、产品宣传、设备选型及询价、撰写技术标书、起草和签订技术协议。 （ 6）负责公司产品和项目的实施，包括项目组织、进度跟踪、技术协调、方案确认、图徐州 山田 机械制造有限 公司 质量手册 /程序文件 15 纸设计、指导装配、出厂调试及验收、合作厂商的协调等； （ 7）负责公司产品和项目的售后服务，包括技术资料整理归档、现场技术培训、系统维修和改进。 （ 8）负责建立、健全公司的技术资料档案。 （ 9）负责公司新员工的技术培训和实习。 （ 10）有义务对公司技术、产品的完善提出建议。 6） 质量 部 (1)负责对不合格产品的鉴别、记录、隔离和处置工作； (2)组织制定纠正和预防措施，并验证其有效性； (3)负责监视和测量设备的管理与控制； (4)负责过程的监测工作和质量数据的收集、分析、整理及统计技术的应用； 7） 财务 部 （ 1）根据公司有关制度，组织有关部门编制财务预算和各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应。 （ 2）定期将计 划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理组织进行会计核算和账务处理。 （ 3）负责组织企业的成本管理工作进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用。 根据公司运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。 （ 4）定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，做好财务预测与风险分析，为公司决策提供依据。 （ 5）参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行。 （ 6）设置符合实际的公司账目，按照适用的会计核算方式进行记账。 （ 7）依据公司的相关规定，负责公司与供应商以及客户的债权债务的清算工作，定期报告各部门的债权债务情况。 （ 8）完成领导交办的其他工作。 8)采购 部 (1)负责各种原材料、外购件的采购工作； (2)提供合格供方的候选名单，组织对供方的评定工作； (3)负责对原材料、外购件的贮存和交付工作； (4)负责收集各种原材料、外购件进公司的检验报告，按种类和时间保存。 (5)负责公司的后勤保障工作 9） 销售 部 （ 1）根据公司年度经营目标，制定年度销售计划并制订详细的营销方案，报上级领导批准后组织 实施。 徐州 山田 机械制造有限 公司 质量手册 /程序文件 16 （ 2）全面了解和分析销售目标的具体情况，根据实际情况及时提出销售方案和适合销售目标的销售模式。 （ 3）根据公司总体销售计划，将部门销售目标分解到个人，针对个人情况的差异，提出具体的销售目标分解方案。 （ 4）参与所有销售项目的谈判，并在权限范围内签订销售合同，并协助有关部门实施项目的展开。 （ 5）控制销售过程中各项费用的支出，严格控制销售成本。 （ 6）根据不同的地区和项目，制定不同的销售模式，并制定相应的分配方案。 （ 7）组织建立并完善用户档案，加强对用户深入了解和全面管理。 建立与用户的良好合作关系。 （ 8）确定用户的信用度，根据用户资信程度确定合理的赊欠款额度，保障公司货款的有效回收。 （ 9）及时了解销售员的工作进度，监督检查营销计划的执行情况和营销费用的使用情况。 （ 10）针对销售过程中存在的问题及时进行解决。 （ 11）制定用户关系维护制度，指导销售人员建立、维护售后服务体系。 （ 12）负责产品的售后服务，收集用户的质量信息反馈；负责顾客满意度的调查。 10)仓库管理员 （ 1） 负责仓库管理制度、管理办法的实施； （ 2） 负责对入库原、辅材料、半成品、成品的建帐管理和收发工作； （ 3） 负责库存物资的盘点和防护管理。 11）操作工 (1)严格按工艺及有关文件规定进行操作，对本人所生产的产品负责； (2)对上道工序不合格产品，在未采取相应处理不得送往下道工序，并向有关人员报告； (3)认真填写质量记录，有权反映产品质量和管理问题； (4)认真执行设备维护保养规程，保持设备正常运行。 12） 内审员 （ 1）负责按内审计划进行内部审核； （ 2）负责按审核组长分配的工作编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。 13)质检员 （ 1）负责按检验规程进行 原材料 、过程和最终 产品的 检验与测量 ，负责安装工程的检验 ； （ 2）负责记录检验测量结果； （ 3）负责合格品放行，签发合格证。 徐州 山田 机械制造有限 公司 质量手册 /程序文件 17 管理者代表 管理者 代表 除本身的职责与 权限 外， 还应有负有以下相应的职责和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求； c)确保在整个公司内，提高满足顾客要求的意识； d)负责与质量管理体系有关的外部联络； e)负责公司内部审核。 内部沟通 a)沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如：质量要求、过程目标及完成情况、过程有效性等； b)沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； c)沟通方式：调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等。 管理评审 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，具体执行 Q/— 20xx《管理 评审控制程序》。 资源管理 资源提供 公司应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。 人力资源 总则 a)对承担体系规定职责和岗位的人员，根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应； b)对人员能力的判断，应从其接受教育的程度、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑。 选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。 能力、培训和意识 a)综合部 确定从事影响产品与要求的符合性工作人员的《岗位任职要求》； b)根据人员的教育、培训、经历与技能选派到适宜的岗位以满足岗位需求； c)适用时，根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备 获得所需的能力 d)评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等； e)对全公司员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现公司的质量方针与质量目标而努力； f)综合部 建立员工档案，并保留员工教育、 技能、经验与培训记录； g)具体执行 Q/.— 20xx《人力资源管理程序》。 徐州 山田 机械制造有限 公司 质量手册 /程序文件 18 基础设施 本公司为实现产品符合性应提供所需的基础设施， 如 抛丸清理机、切割机、空压机 等。 a)建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电等供应； b)生产和施工过程 运行、监视和测量所需的过程设备； c） 支持性的服务设施 （如运输、通讯 或 信息系统 ）。 对基础设施进行适当的维护，以满足 生产和施工服务 提供的需要。 生产部 具体执行 Q/— 20xx《生产设备和基础设施管理程序》。 工作环境 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。 b)物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。 工作环境的管理 a)生产现场由 生产部 负责维护， 采购部 会同 综合部 定期进行检查； b)办公环境由各有关部门负责维护， 综合部 定期检查。 产品实现 产品实现的策划 对所有的产品 应 进 行策划，策划的内容适当时应包括如下几点。 策划的结果应形成文件，如质量计划。 A． 产品、 安装工程 项目或合同应达到的质量目标或技术要求； B． 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； C． 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； D． 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； E． 具体 的验证、 试验、检验 、 监控 、测量方法 以及相应的验收准则； F． 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； G． 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 对于长期生产的批量定型产品，现有的体系文件能满足其要求的，可不编制质量计划。 针对特定的产品、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由 技术部 组织编制质量计划。 质量计划 a)根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应； 徐州 山田 机械制造有限 公司 质量手册 /程序文件 19 b)只需编制特殊要求所 需的内容，其余可引用体系文件中的规定； c)质量计划由 技术部 组织编制，经总经理批准后实施； d)各部门按照质量计划的要求逐步实施，并记录其实施情况； e) 销售部 和 生产部 对实施情况进行跟踪考核，并将考核结果上报总经理； f)质量计划需修改时，由 技术部 将修改内容报总经理批准； h)质量计划的有关文件由 技术部 存档。 质量计划根据实际情况 ，可能包括 工艺卡片、采购清单（外购、外协件采购单） 图纸、发货清单等等 与顾客有关的过程 与产品有关的要 求的确定 a)顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等； b)顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求； c)必须履行的有关法律法规要求； d)公司的附加要求，如内控标准等。 与产品有关的要求的评审 a)评审目的：明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足； b)评审时机：在公司向顾客做出提供 产品的 承诺之前； c)具体执行 Q/.— 20xx《与顾客有关的过程控制程序》。 顾 客沟通 a)沟通目的：确保公司充分准确地了解顾客要求及顾客对公司的产品及服务的满意程度； b)沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后； c)沟通内容： 1)顾客关于产品要求的信息； 2)问询、。