燃气公司-出差管理办法(doc)-石油化工(编辑修改稿)内容摘要：
得再报销该期间的住宿费和获得出差补助。 外埠企业员工到廊坊市区出差且在廊坊市区无住所的，一律到集团的宾馆及招待所住宿。 补助的核定 出差目的地为本集团所属企业和办事机构的，在目的地工作期间餐费补助标准减半执行。 出差人员对外有招待业务的，按招待次数每次核减日餐费补助的40%；全天均有招待业务的，核减当日全部餐费补助；招待费另行审批报销。 出差当天往返的，如大于 6 小时，按出差一天计发补助；超过 24小 时按实际出差天数计发补助。 5 旅差报告 ，须及时向直接上级报告所在地点、联系方式及工作开展等事项，并请示有关事宜。 出差完毕，须在一天内向直接上级汇报。 6 报销程序 员工出差完毕，向直接上级汇报后，即可填制《差旅费报销单》办理报销事宜。 一同出差的，应一同或同时办理报销手续。 填制的《差旅费报销单》应全面反映差旅行程，形成完整的环形路线。 实行费用包干的项目以实际发生并经上级核定的出差天数计算包干金额，并填写于相应栏目。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 4 页 共 7 页 报销单据应使用《原始凭证粘 贴单》粘贴整齐，保证原始单据整洁、清楚；报销单据项目填写不全、有涂改痕迹的按无效单据处理。 ，持《出差登记表》按《财务支出管理规定》规定的程序，到所在单位的财务部门报销。 调入员工（含应届毕业生），报销路费及行李托运费，须经人力资源管理部门主管在《差费报销单》上签认后，办理财务报销手续。 报销时，财务人员按以下规定对有关单据费用进行处理 交通费报销以实际单据为准；确因业务需要乘坐市内出租车，出租车票应记载时间、始发地、到达地等内容。 出差期间因业务需要发生的传真费、邮寄费、长途电话费等，应在票据背面填写清楚事由。 调入员工可报销路费及行李托运费。 享受安家费待遇的，不再报销调入费用；应届毕业生学校已发派遣费的，报销符合标准的报到费用减去派遣费后的余额部分。 7 罚则 《出差登记表》中拟定的期限内按时返回，未经许可逾期返回的，扣减其逾期天数的住宿费及出差补助。 《出差登记表》中拟定的路线及目的地前往，未经许可私自前往其他。阅读剩余 0%
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