孟林能源投资开发公司质量管理体系手册20xx版(编辑修改稿)

孟林能源投资开发公司质量管理体系手册20xx版(编辑修改稿)内容摘要：

请》交质量部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部部长负责组织编制，各部长审批，交公司办备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。 《文件控制程序》 《记录清单》 《文件销毁申请》 23 管理职责 管理承诺 1. 目的 规定公司总经理 和加气站的 承诺和实施的 活动。 2. 范围 适用于公司总经理为建立 、建全 和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3. 职责 总经理主管管理职责。 副总经理配合总经理负责各自分管的职责。 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 向公司内 传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； （ a）总经理应树立质量 和服务 意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； （ b）总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量和服务 的认识紧密相关； （ c） 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种 方式使全体员工都能树立质量 和服务 意识，都能认识到满足顾客的要求 24 和法律 法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标， 见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 总经理按计划的时间主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为中心 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和 期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标， 安全第一，预防为主；安全 充装，保质保量；以诚相待，客户满意 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足（ a）公司必须满足法律法规 25 及强制性国家和行业标准的规定； （ b）顾客的期望和需求 、法律 法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司 转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 为实现上述要求， 编制下列文件： 质量方针 \ 实现过程的策划 程序 \ 职责和权限 \ 管理评审控制程序 . 关注顾客 目的 明确要求公司总经理在公司中关注顾客，增强顾客满意的理念。 范围 适用于从顾客需求得到确认直到满意的过程。 职责 供销部负责识别和确定顾客的需求。 总经理负责确保满足顾客 要求，达到顾客满意。 控制要点 总经理应以增强顾客满意为目的，并向公司员工贯彻以顾客为关注焦点，责成供销部通过市场调研、预测或与顾客的直接沟通，识别和确定顾客的需求和期望。 26 公司办、生产安全部 门 同相关顾客进行交流，收集顾客投诉意见进行分析，识别和确定顾客的需求和期望。 将顾客的需求和期望转化为对本公司具体的要求，包括产品、过程的要求和质量管理体系等方面的要求。 总经理应在公司内部适当层次上进行沟通，调配公司资源，以使转化成的要求得到实现和满足。 顾客的需求和期望及法律 法规的要求会随时间和环境变化而不断变化，因此公司转化的要求及所建立的质量管理体系也应随之调整和更新，并保持持续的改进。 相关文件 《与顾客有关的过程控制程序》 质量方针 1. 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： 安全第一，预防为主； 安全 充装，保质保量 ； 以诚相待 ，客户满意。 气瓶充装 ,保质保量 :公司主要从事 车用天然气 气瓶的充装作业 ,是公司 经营 服务活动的综旨。 批批产品，追求更 27 好：公司 生产的每一批气体产品，都力求做到质量和售后服务更好，以满足顾客的期望。 以诚相待，客户满意：公司的每一位员工要将顾客向“上帝”一样来对待，以真诚合作之心，同顾客打交道， 求得顾客的满意。 2. 本方针是公司经营活动 的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 3. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司 制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4. 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5. 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变 化，执行《管理评审控制程序》。 6. 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 20xx 年 7 月 1 日 28 策划 质量目标 顾客对公司产品质量满意度≧ 99%； 顾客的质量投诉为零； 气体生产安全事故为零。 管理策划控制程序 1. 目的 对实现公司 的质量目标进行管理策划。 2. 范围 适用于对确保实现质量目 标的资源加以识别和策划。 3. 职责 总经理根据 公司 的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责审核部门为管理策划编制的有关文件。 质量 部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 29 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 质量目标 为实现公司的质量方针，公司 总的质量 总 目标为： （ 1） 、 顾 客对公司产品质量满意度≧ 99%； （ 2）、顾客的质量投诉为零； （ 3）、气体生产安全事故为零。 与质量相关的各部门应根据公司 总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 进行质量策划的时机 公司 在下列情况下需进行质量策划： （ 1） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； （ 2）公司 的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； （ 3）公司 的资源配置、市场情况发生重大变化； （ 4） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执 行《实现过程的策划程序》。 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策 30 划。 质量策划的内容应包括： （ 1） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； （ 2） 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； （ 3）对实现总体质量目标 进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； （ 4） 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系 的有效性和效率； （ 5） 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 (a)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； （ b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划输出文件的编制、审批和发放 《质量策划输出文件》由质量 部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。 《质量策划输出文件》的封面必须 写明策划项目名称 31 及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。 质量策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内 容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质量 部。 质量 部对质量策划实施情况进行检查和验证， 协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 质量策划的更改 （ a）《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改 部门填写《文件更改申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； （ b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。 质量策划所形成的相关文件，由质量 部负责存档保存。 《文件控制程序》 《实现过程的策划 程序》 32 《质量策划实施情况检查表》 《各部门的质量策划输出文件》 《文件更改申 请》 职责和权限与沟通 职责和权限 对公司 内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 适用于公司 内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 总经理 (a)全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； （ b）制定质量方针和质量目标； 负责质量管理体系手册的批准发布。 （ c）主持管理评审； 确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。 33 （ d）确保质量管理体系运行所必要的资源配置。 （ e） 负责批准《合格供方名录》，负责对采购文件的批准。 副总经理 负责分管的公司工作，当总经理缺位时，履行总经理之职。 管理者代表 （ 1） 负责确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 （ 2） 向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。 （ 3） 采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识。 （ 4） 代表公司就质量管理的有关事宜与外部联络。 质量 部 部长 (1)负责管理公司 质量方面的记录； （ 2） 负责原辅材料质量的检验、成品的检验； （ 3）负责产品生产过程监视和测量设备的管理； （ 4）负责产品标识的管理，发生质量事故时，负责对产品进行追溯。 （ 5）认真执行质量管理体系文件。 供 销部 部长 （ 1）负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案。 34 （ 2）负责实施采购，识别顾客需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审。 （ 3）负责与顾客沟通，建立顾客档案；调查顾 客满意度，妥善处理顾客意见。 （ 4）认真执行质量管理体系文件。 安全 生产部 部长 （ 1）负责生产安排，编制安全操作规程及设备操作规程。 （ 2）负责生产过程中特殊过程的识别、确认、再确认及监控管理。 （ 3）编制生产作业文件，并监督实施；安排设备的日常维护保养和大修工作。 （ 4） 负责火灾、爆炸、中毒事件的调查处理工作。 （ 5）每月负责对生产现场进行安全检查，及时整改安全隐患。 （ 6）认真执行质量管理体系文件。 公司办主任 （ 1）负责按质量管理体系要求配置人力资源，建立员工档案。 （ 2）负责确定从事影响 产品质量工作人员的能力要求。 （ 3）制定员工教育培训计划，并组织实施，并对培训有效性进行评估和考核。 35 （ 4）负责法律法规、标准及其他要求的获取，并传递到相关部门。 （ 5）负责公司文件和资料的管理 ；认真执行质量管理体系文件。 财务部 部长 （ 1）负责对公司能源、资源的消耗进行测量和考核。 （ 2）负责向总经理报告资金运作情况，并按时完成各。