奇瑞汽车公司ts16949程序文件(编辑修改稿)

奇瑞汽车公司ts16949程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

、原材料 的接受、搬运和贮存。 、文件和资料的管理、质 量记录的管理、内部培训。 质量职责 a)生产总经理助理负责确保 生产作业的每个班次都配备了负责质量的人员； b)各班次的班组长 负责产品质量，有权为纠正质量问题而停止受影响部分的生产。 当产品和过程出现异常时，必须及时报告 上一级负责人 ，以采取纠正措施。 c)问题解决后，由停产负责人决定恢复生产。 管理代表 见。 顾客代表 a) 销售公司总经理 被确定为顾客代表。 本公司内部其它部门由管理代表按需要与部门领导协商后决定是否安排顾客代表及具体人选； b)顾客代表在内部职能中代表顾客需求，提出如选择特殊特性，确定质量目标、相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求。 内部沟通 BOS 委员会负责按《内部沟通过程》（ ）的规定，组织定期或不定期召开各级人员会议及职工大会，以每月月报、墙报、看板等形式就质量管理体系有关事宜进行探讨 与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息。 管理评审 执行总经理 依据《 BOS和管理评审程序》（ ）的要求，每季度进行管理评审会议，以便评审质量体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输入应当包括： a)本公司主要指标的完成情况和改进措施，包括质量方针和质量目标； b)使用现场失效及其对质量、安全和环境的影响； c)质量审核结果、过程表现和产品符合性、预防和纠正措施的执行状况； d)以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更； e)顾客对产品和服务的满 意度； 质量保证部负责 记录评审结果。 管理评审的输出必须包括： a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品改进； c)分配资源，提供战略指导，指派指标责任人，采取必要的措施清除障碍，保持所有指标按计划要求进行。 6 资源管理 资源的提供 执行总经理 根据 《 质量管理体系策划过程》（ ）的要求，确 定并提供资源，包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。 人力资源 总 则 人事部 负责根据 《人员配置过程》（ ） 的规定，确保 所有与质量有关的员工在教育、培训、技能和经验方面具备能力；负责设计人员满足设计技能要求；负责对从事特殊工作的人员（如起重工、叉车工、电工、锅炉工、司机等）按国家有关规定，组织培训和进行资格考核，保存资格考核的记录。 当人员不能满足其岗位要求时，按《培训控制程序》（ ）的要求；评估培训需求；建立培训计划；实施培训。 人事部应当保证所有与质量相关人员必须得到适当的培训，包括新员工、转岗员工、合同制员工、临时聘用人 员和服务站人员。 人事部 负责根据《培训控制程序》 ( )的规定， 保持培训、评价和考核记录。 员工的鼓励和授权 在对岗位所要求的能力进行培训的同时， 人事部 负责根据《员工鼓励和授权过程》 ( )的规定，营造鼓励创新的环境， 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，意识到对产品和顾客的影响以及如何为实现质量目标做出贡献。 人事部 负责根据《员工鼓励和授权过程》 ( )的规定， 每年至少作一次员工满意度调查和评估，以确定其满意 度和对相关质量目标的理解程度。 同时对员工流动情况及其原因作出分析。 工厂设施 规划部 负责根据《工厂、设备设施策划过程》 ( )的规定，开展工厂设施策划。 为了保证产品实现的符合性，由相关部门的代表组成多功能工作小组 在 APQP过程中 进行规划。 工厂设施包括以下各项： a) 建筑物、工作场所和相应设施； b) 过程设备（硬件和软件）； c) 支持性服务，如运输、通讯、中转仓库等； 小组应 评估工厂设施策划的有效性， 做到最大限度减少材料的搬运，实现材料的 同步流动，最大限度地利用地面和空间。 小组还应评估现存操作的有效性。 在进行评估时，应考虑下列因素： －总体工作计划 －自动化 －人机工程与人的因素 －操作者与生产线的平衡 －贮存和周转库存量 －增值性劳动含量 应急计划 工程设备部会同生产管理部 负责制定“应急计划”，以便在出现诸如公用设施供应中断，劳动力短缺，主要设备故障等非常情况时，在一定程度上满足顾客的要求。 工作环境 生产管理部负责根据《 5S程序》（ ） 的规定，管理和维护 工作环境，使其整洁、有序，与本公司产品的制造要求相一致。 多功能小组 负责根据《先期产品质量策划过程》 ( )的规定， 在先期产品质量策划过程中，根据特性的影响程度，确定产品和过程特殊特性，加以标识，并通过产品和过程设计减小对员工、顾客、使用者和环境的潜在危险。 人事部 负责根据《培训控制程序》（ ） 的规定， 通过培训、标识等方法，在企业内部和外部开展产品责任、产品风险和安全生产知识的教育。 各生产车间负责执行安全生产条 例， 综合办公室负责 进行检查。 综合办公室 负责收集所有适用的政府、安全和环境法规，并保证这些法规在本公司得到执行，包括那些有关材料储存、搬运、回收、销毁和处置方面的规定。 7 产品实现 产品实现的策划 本公司组织多功能小组按照《先期产品质量策划过程》（ )的要求，进行所有新产品和改进产品的开发和管理。 多功能小组应由销售公司、产品部、采购部、生产管理部、质量保证部、规划部、工程设备部、财务部等职能的代表组成。 小组应确定、分析、管理和报告产品实现各个阶段的目标和指标。 这些目 标和指标必须包括产品质量目标和要求、质量风险、成本、投产期、以及针对具体产品所需建立的制造过程和文件；所需的验证、确认、监控、检验和验收准则；能为产品符合要求提供证据的记录；以及产品实现所需的资源。 多功能小组必须在产品实现的各个阶段作状态评估并采取适当措施。 多功能小组必须遵守本公司的保密规定。 当出现变更时，多功能小组根据《变更控制程序》（ ） 的规定执行。 与顾客有关的过程 市场调研 销售公司会同规划部、产品部 负责根据《市场调研过程》（ )的规定，开展市场调研， 确定与产品有关的要求，包括： a) 顾客的需求与期望，包括对售后服务的要求； b) 与产品有关的义务，包括法律和法规要求； c) 产品的竞争性分析； d） 任何其它由本公司确定的附加要求。 市场调研的结论要形成文件。 与产品相关要求的评审 各代理商的订单代表顾客的要求，销售公司根据《合同评审程序》（ )的规定组织合同评审。 以确定公司具备满足顾客要求的能力，并符合公司的经营目标和限制条件。 销售公司确保所有的代理商要求得到明 确的文字规定。 当代理商未以文字的形式表达要求时，由销售公司以文字形式加以记录并由该代理商确认。 与新合同一样，修改的合同也应进行合同评审，所有问题应在接受修改订单前解决或澄清。 销售公司应将任何后续产品和过程更改的信息清楚、有效地传达给公司内部所有受影响的职能部门和人员。 合同评审的记录，包括协议和未解决的问题，销售公司必须予以保存。 顾客沟通 销售公司应通过包括但不限于以下方式 ： 售后反馈、电话回访、广告宣传、光盘、 INT网、产品配置表、顾客满意度调查等，与顾客沟通以下信息： a)产品信 息 b)询价、合同或订单的处理，包括对其修改； c)顾客反馈，包括顾客投诉。 先期产品质量策划（ APQP）过程 本公司的 APQP活动包括但不限于： －项目的确定和管理 －多功能小组的组建 －制订工作计划、确定时间进程（甘特图）和状态评估 －制造可行性评审 －设计失效模式及影响分析 (DFMEA) －设计验证计划和报告 (DVPamp。 R) －确定特殊特性 －产品安全性确认 －工程图样和规范 －产品和 过程特殊特性的识别与标识 －设备、工装和设施的要求 －原材料、协作配套件和外委过程清单 －平面布置图 －过程流程图 －过程失效模式及影响分析 (PFMEA) －防错技术（ PokaYoke） －控制计划（ Control Plan） －作业指导书 －测量系统分析（ MSA） －过程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊过程确认（见 ） －试验设计（ DOE） －产品批准程序（ PPAP） 《先期产品质量策划过程》（ 01 ） 引用以下程序：《生产件批准程序》（ ），《测量系统分析程序》（ ），《特殊过程控制》（ ），《变更控制程序》（ ），《工厂、设备设施策划过程》（ ）。 执行总经理授权 APQP小组，并为其配备相应的资源。 以计算机辅助设计为手段，开展产品设计、制造过程设计和产品及过程分析，包括供应商完成的设计工作。 APQP小组应当具备能力，利用设计和图纸的数字资料进行生产用工装以及（适用时）样件的生产。 当上述工作外委时，本公司必须 提供技术领导。 APQP小组必须通过 DFMEA和 PFMEA等方法确定特殊特性。 所有特殊特性都必须包括在控制计划中。 过程文件中（如 FMEAs、控制计划、作业指导书）必须标上本公司的符号，以表明那些对特殊特性影响的部位和工序。 APQP小组必须评审并确认产品的制造可行性，并保留记录。 APQP小组必须建立和维护相应的计划，以开发、评审、验证和确认用于产品实现的过程设计。 APQP小组必须针对产品在系统、子系统、部件和 /或材料各层次上建立生产和试生产控制计划，必要时还要有样件控制计划。 在控制计划中 列出所用的控制方法和出现不符合要求时的反应计划，以及监控结果的记录方法。 下面情况发生时，控制计划必须作适当的评审和更新： 产品更改 过程更改 过程不稳定 过程能力不足 检验方法、频次等修订（ ） APQP小组执行《生产件批准程序》（ ）和 AIAG的生产件批准手册。 这一产品批准程序必须同样地应用于本公司的供应商，参见《供应商选择、开发和监控过程》（ ）。 APQP小组必须确认包括供应商 的变更在内的所有变更。 采购 总则 采购部、质量保证部、产品部根据《采购控制程序》（ ）的规定，共同负责供应商的选择、评估、开发工作，保证所有采购的产品符合本公司的要求及适用法律法规的要求。 采购部负责建立潜在及合格供应商名录，组织相关部门对供应商进行评估（包括现场评估），做出结论报协作配套领导小组审批。 本公司以 “开诚布公，建立与供应商互利的关系” 为准则，与有能力的供应商建立长期的关系，最大限度地减少供应商的数目，并根据供应商提供产品的重要性和供。