大进电子装配(汽车线束)质量手册(编辑修改稿)

大进电子装配(汽车线束)质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

、管理者代表（销售部长兼） A、 建立、实施和保持质量体系有效运行； B、 组织内部体系审核，向最高管理者报告体系运行效果和改进需求； C、 负责质量体系方面有关事宜的外部联络； WEI HAI DA JIN 质量手册 编 号 DJ01A01 版 次 A/0 页 次 1/5 D、 负责提高公司全体员工满足顾客要求的意识。 E、 负责质量手册的审核 ； F、 监控公司质量目标的实施。 、 顾客代表（品质科长及所有 QC检查员兼） A、负责顾客资料的建立与运用； B、负责产品交付业绩管理； C、负责做好所有顾客需求记录； D、负责顾客抱怨及退货品处理事项； 对顾客抱怨采取干预和针对性的纠正措施； E、代表顾客利益，参与对顾客产品特殊性的选择、确定，组织质量目标的制定，人员培训计划的制定，产品开发和 PPAP等方面的评审； 归口向顾客提交 PPAP。 F、有权 停止偏离规范的产品继续生产和销售，以维护顾客的权益。 G、 对于质量能力不足的过程有权要求改进，直至质量能力完全满足为止。 、销售部长 A、领导公司的财务、贸易、综合统计、基础设施管理、质量体系及人员招聘、解聘、培训等工作，负责行政事务的对外接口； B、 负责组织制定公司的短期经营计划（ 12年）和长期发展规划（ 35年） C、在总经理不能出席的情况下受总经理委托主持管理评审； 、生产科长 A、 负责公司的资材仓库、前、后工程 以及设备、工装、技术等的管理工作； B、 对生产计划、生产成本、安全生产、清洁生产实施监控、检查、考核； C、负责产品质量先期策划（ APQP）， 审核各类技术文件； D、协助分析质量事故的原因并提出解决方案； E、 审核应急反应计划并组织实施，确保按时交付。 F、对过程输出未达到规定目标负责。 、品质科长 A、 负责质量管理工作的对外接口，是本公司质量工作总的代言人； B、负责编制、考核《质量成本计划》，对有争议的质量成本责任做出仲裁。 C、 主持分析质量事故的原因；负责质量方面有关纠正和预防措施的跟踪和 验证工作； D、按照检验计划、检验指导书进行进货、半成品、最终产品检验和标识 ； E、 负责产品标识、检验状态标识的确定； 保证产品的可追溯性； F、 负责 过程能力调查（ Cpk） ，负责产品和过程审核工作 ； G、代表顾客的需求处理有关问题；当需要纠正质量问题时、有权停止生产； H、负责不合格品控制，组织对不合格品进行评审、提出处置意见 ,并监督有关部门进行处理 ； I、 对控制计划中提及的测量系统进行分析（ MSA），确保其能满足要求； J、当顾客要求对产品做有关试验项目时，负责选择经国家认可的实验室测试； K、负责计量器 具的 登记、编号、立帐、安排检定周期、外送委托检定 等工作； L、对计量器具状态进行控制。 、业务部 A、负责质量体系文件和质量记录的管理； B、负责公司员工的招聘、解聘、培训、绩效评价工作； C、 负责内部质量体系审核和管理评审的准备工作； D、 负责体系方面有关纠正和预防措施的跟踪和验证工作； E、 负责编制质量手册，负责组织各部门编制程序文件；负责 编制公司经营计划； 质量手册 编 号 DJ01A01 版 次 A/0 WEI HAI DA JIN 页 次 2/5 F、 定期统计公司的质量成本、员工出勤、产量、生产效率、不良品等数据； 对各种成本的分析负责。 G、对需要产品责任保险的产品办理保险手续； 、技术部 A、负责公司的技术、设备、工装等的管理工作； B、 组织编制控制计划、 PFMEA、工艺流程图、公司平面布置图、产品标准；负责编制作业指导书； C、 参与不合格品的评审和处置，负责编制返工、返修作业指导书 D、 负责统计技术的选用，负责过程能力的分析工作； E、 负责顾客财产的归口管理； F、 负责设备管理，编制设备操作规程； G、 负 责工装管理，编制工装管理规定 、前工程、后工程 A、按生产计划组织生产，确保生产计划的完成；； B、按作业指导书要求生产，对控制计划有要求的工序进行过程能力控制，确保能力指数 Cpk满足要求； C、对车间控制的原材料、附件、包装、半成品和成品进行防护、产品标识以及检验状态标识； D、保证文明生产、安全生产，保证生产现场的整洁， 对生产过程失控负责。 、生产部 A、编制生产计划和应急反应计划，调度生产，确保 100%按时完成生产计划； 、资材仓库 A、负责物资的入库验收 、贮存、防护； B、建立库存管理系统，保证安全库存量，保证先进先出； C、确保贮存物资的帐、卡、物相符； D、负责仓库内物资标识和检验状态标识； 、 贸易部 A、组织合同评审 和产品投标工作， 传递合同评审的结果； B、负责产品的售后服务、产品的运输和交付； C、定期进行顾客满意度调查，编制调查报告提交总经理； D、负责 进行同行调查及竞争对手分析 ； E、参与新产品开发策划，负责市场目标、顾客需求的输入。 、操作者 A、按照作业指导书进行操作、自检； B、对本工序产生的不合格品进行挑 选、标识、隔离； C、采集统计数据； D、停止不合格品继续生产； E、对不按照工艺生产导致不合格产生负有责任。 质量手册 编 号 DJ01A01 版 次 A/0 WEI HAI DA JIN 页 次 3/5 、 部门职责分配表（表一）： 条款号 ISO/TS16949 条文 总 经 理 管理者代表 业务部 品 质 部 贸易部 技 术 部 资材 仓库 成品库 生产部 前工程 后工程 4． 1 总要求 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 1 总则 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 2 质量手册 〇 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 3 文件控制 〇 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4． 2． 4 记录控制 〇 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 1 管理承诺 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 2 以顾客为关注焦点 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 3 质量方针 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 4 策划 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 5． 1 职责和权限 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 5． 2 管理者代表 ■ ★ 5． 5． 3 内部沟通 ■ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5． 6 管理评审 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6． 1 资源提供 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6． 2 人力资源 〇 ■ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6． 3 基础设施 〇 〇 ★ 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 6． 4 工作环境 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 7． 1 产品实现策划 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 7． 2 与顾客有关过程 ■ 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 7． 3 过程开发 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 7． 4 采购 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 7． 5． 1 生产和服务提供的控制 ■ 〇 〇 ★ 〇 〇 ★ 〇 7． 5． 2 生产和服务提供过程的确认 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 ★ 〇 7． 5． 3 标识和可追溯性 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 ★ 〇 ★ 7． 5． 4 顾客财产 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 7． 5． 5 产品防护 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ★ 7． 5． 6 监视和测量装置的控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 8． 1 总则 〇 ■ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8． 2． 1 顾客满意 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 WEI HAI DA JIN 质量手册 编 号 DJ01A01 版 次 A/0 页 次 5/5 管理评审 、 总则 对质量管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。 、 职责 ，负责批准管理评审计划 和管理评审报告。 ，对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。 ，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。 、控制要求 ，每年至少进行一次。 ，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料， 这些资料的内容包括： A、内、外部质量 体系审核的结果， B、顾客反馈和满意度调查。 C、交付的业绩及产品符合性（与过程效率、效益目标对比结果，产品特性符合情况及与竞争对手或行业水准对比分析）。 D、纠正和预防措施的实施状况。 E、对项目开发各阶段监测、分析的结果汇总资料。 F、质量体系持续改进的趋势分析报告。 G、质量目标完成状况。 H、经营计划各项目标完成结果。 I、质量成本分析报告。 J、对产品在制造交付过程中，包括交付至顾客生产、使用过程中和最终用户使用中所造成的在质量、安全、环境等方面影响的分析报告。 K、以往管理评审的跟踪措施的落实情 况和效果分析。 L、可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境。 M、改进的建议。 按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，评价其是否需要变更。 管理者代表负责做好会议记录，负责编制管理评审报告（评审输入的表现形式），管理评审报告中应 写管理评审的结论，包括对质量管理体系及其过程、产品、资源需求进行纠正、改进的分类措施和行动。 管理评审报告经总经理批准后发给有关部门和人员。 管理者代表负责 对管理评审中提出的纠正、改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报总经理。 WEI HAI DA JIN 质量手册 编 号 DJ01A01 版 次 A/0 页 次 1/2 资源提供 ： A、实施、保持质量管理体系，并持续提高其效率。 B、满足顾客的要求，提高顾客的满意度。 、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。 当出现资源不适应情况时，公司将及时按年度经营计划 和《人力资源控制程序》等文件的要求，确定并提供所需资源。 人力资源 建立人力资源管理体系，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保给各岗位委派合适人员。 业务部负责人员的招聘，负责编制培训计划并监督实施，负责组织基础培训及对培训结果进行评估和有效性验证。 各部门主任负责编制各部门岗位条件规定，负责本部门的岗位基础培训。 公司全体员工应积极参加各种培训。 业务部配合各部门主任按《人力资源控制程序》的要求为各部门配备与之相适应的人员。 对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与承担的工作相适应。 培训内容 公司的全体成员都要接受基础知识培训和岗位基本技能培训，并根据需要参加在职提高培训。 基础知识培训 基础知识培训包括公司概况、公司规章制度、公司方针、目标、质量意识、产品责任、质量不合格的后果、ISO/TS16949 基础知识、安全作业等内容。 通过培训，使员工： A、意识到自己工作的作用和意义，自己的工作对公司发展的重要性。 B、意识到满足顾客要求的重要性，以及不符合质量要求给顾客带来的后果。 C、意识到自己工作的相关性，自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响。 D、知道应用什么方法、应做出何种努力为实现质量目标做出贡献等等。 岗位基本技能培训 A、岗位基本技能培训包括学习相关作业规范、运作程序以及设计技。