大自然纸质餐具公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

大自然纸质餐具公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

职责和权限 DZR50620xx 管理评审控制程序 质量方针 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的 需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： 质量是信誉的保证，真诚是合作的基础 本公司为 机械零部件 加工制造 生产企业 ， 公司在每一个 生产、服务过程追求制作精益，坚持以人为本，真诚服务， 质量第一，全心全意为顾客服务。 2 本方针与公司总体经营方针相适用、协调，它是公司经营方针重要的组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行《管理策划控制程序》。 4 各级领导要将质量方针传达到管理 、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 公司应不断的对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外环境的变化。 执行《管理评审控制程序》。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 DZR50420xx 管理策划控制程序 1 目的 对实现组织的质量目标进行策划。 2 范围 适用于对实现质量目标的资源加以识别和策划。 3 职责 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 管理者代表负责 审核各部门为管理策划编制的有关文件。 办公室 负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 4 程序 质量目标 为实现组织的质量方针，组织制定质量目标。 质量目标包括满足产品要求所需的内容。 质量目标应是可测量的，并与质量方针相一致。 质量目标为： 1） 成品一次交检合格率 98%(含 )以上 2） 顾客满意度 90%以上 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标顺利完成，需进行相应的质量策划。 进行质量策划的时机 组织在下列情况下需进行质量策划： a） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b） 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d）现有体系文件未能含盖的特殊事项。 e） 对 QMS 的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需资源加以识别和策划。 质量策划的具体内容应包括： a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入 、输出及活动，并作出相应的规定； b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率 ； e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 质量策划输出文件的编制原则 a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致； b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 质量策划的实施、监督检查和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题及时反馈到 品管部 车间。 品管部 对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。 质量策划的更改 a）质量策划的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改 /增添申请》，经总经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。 质量策划所形成的相关文件，由 办公室 负责存档保存。 5 相关文件 DZR42320xx《文件控制程序》 DZR70120xx《产品实现的策划控制程序》 6 记录 DZR42303A/0《文件 更改 /增添 申请单》 职责和权限 1 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限 总经理 —— 全面领导公司的日常工作，向公司职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； —— 开辟业务渠道，打开产品销路，不断完善经营管理体制。 —— 制定质量方针和质量目标； —— 确保质量管理体系的运行所必须的资源配置； —— 公司重大事务作出决策。 —— 进行管理评审 办公室 —— 在总经理的领导下，负责将公司的质量方针、目标为主要内容纳入全公司质量管理活动，并对质量方针和目标进行宣传贯彻； —— 负责各部门规章制度、管理标准的编制、颁布，并坚持执行情况； —— 协助品管部编写《质量手册》和《程序文件》，协调和检查各职能部门工作情况 ； —— 负责了解有关的方针、政策； —— 负责质量体系文件和资料的管理； —— 负责编写各部门负责人的《岗位人员任职要求》并对 人力资源的控制； 采购 部 —— 负责对所需物资的采购，并对合格供方进行有效控制，确保采购合格的产品。 —— 把好质量关，发现材料规格、品质有问题，应在第一现场予以处理或退货。 销售部 —— 搞好发展与合作单位的稳定良好关系，发展对外网络、拓展业务。 —— 正确及时捕捉业务信息，作出客观的信息评估。 —— 负责与顾客沟通，有效处理顾客的意见和投诉。 —— 负责做好顾客满意度的调查。 —— 负责顾客财产的保护。 —— 严格 掌握 配件产品 质量、价格 ，接受公司领导的监督、检查。 —— 加强市场调查，识别顾客需求情况，并组 织对顾客的需求进行评审 . 生产技术部 —— 负责按策划 的 技术 要求进行生产制作。 —— 负责设备和生产环境的管理。 —— 负责 生产 现场的质量、安全监督检查工作。 —— 负责制定各产品的生产工艺文件、 工艺图纸 ,编制作业指导书。 —— 负责 半成 品质量的检验。 —— 负责生产现场标识、产品防护的管理。 品管部 ―― 负责组织编写《质量手册》和《程序文件》； —— 负责不合格品的处置及对产品的监视和测量工作。 —— 负责生产过程中的技术核查， 督促责任部门做好不合格品纠正，并做好预防措施。 —— 负责产品质量的检验。 —— 负责 测量设备 的管理。 —— 负责 不合格品的控制及 数据统计分析工作。 内审员 —— 服从审核组长的安排，配合支持审核组长的工作，按时完成内审； —— 遵守相应的审核要求，传达和阐明审核要求； —— 有效的策划和履行被赋予的职责，将观察结果形成文件，报告审核结果； —— 验证所采取的纠正措施的有效性，保存与审核有关的文件。 4 内部沟通 管理者代表应确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标的完成情况，以及实施的有效性进行沟通，相互信任，实现全员参与的效果。 办公室 负责对外通过网络 、政府等渠道收集各信息，对内可采取宣传报，各种会议及各种媒体等。 办公室 负责公司内部的沟通工作。 生产技术部 负责生产工序过程的沟通 ,并合理安排 生产计划。 品管部 负责产品质量信息的沟通工作 . DZR50620xx 管理评审控制程序 1 目的 按计划的时间间隔评审质量，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量的管理评审。 3 职责 总经理负责确定管理评审的时机，主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量运行情况，提出改进需求 的建议，编写相应的管理评审报告。 办公室 负责评审计划的制订，收集并组织提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的各种相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每隔一年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过 12 月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 通常 办公室 于每次管理评审一周前编制《管理评审计划》，报总经理批准，下发各相关部门。 计划主要内容包 括： a）评审时间； b）评审目的； c）评审范围及评审主题； d）评审依据； e）评审议程。 f）参加评审部门（人员）； 当出现下列情况之一时，可增加管理评审的频次，《管理评审计划》可临时发放。 a）公司组织机构、产品活动服务范围、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量事故时； c）发生用户关于产品质量有重大投诉或投诉连续发生； d）当法律、法规、标准及其他 要求有重大调整时； e）市场需求发生重大变化时； f）即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； g）内部审核中发现严重不合格和严重不符合时。 管理评审输入 a）审核结果，包括第一、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c）过程的业绩和 产品 的符合性，包括过程、 产品 测量和监控的结果； d）预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e）以往管理评审跟踪措 施的实施及有效性； f）改进的建议； g）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，市场、竞争对手、新技术、新工艺、新设备的开发等。 h）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 办公室 向参加评审的人员发放《管理评审计划》。 各部门根据《管理评审计划》组织评审相关资料的准备，如： a） 办公室 负责根据评审输入的要求，组织内外部体系审核结果、评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 并负责提供文件、记录及 人力资源、数据统计的控制情况。 b）管理者代表组织纠正措施验证资料的准备，负责提供质量方针、目标实施情况。 c） 销售部 负责提供顾客满意度的调查情况 ,提供供方、采购情况，与顾客（顾客反馈、投诉及处理结果资料）有关资料 d） 生产技术部 负责产品的生产、任务完成情况 和 生产 设备的使用情况 的管理。 e) 品管部负责产品质量及 测量设备 使用情况的管理 管理评审会议 a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项和不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b）总经 理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出可包括以下方面有关措施： a）质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价及其过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b）与顾客有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核内容相关的要求； c）资源需求等。 会议结束后，由 办公室 根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理审批后，并发至相应部门监控执行。 本次管理评审输出可 以作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 相关部门对管理评审输出中需要改进的采取纠正、预防措施并加以实施， 办公室 对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 对措施跟踪的验证情况应汇报最高管理者。 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关体系记录由 办公室 按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 DZR82220xx 《内部审核控制程序》 DZR42320xx 《文件控制程序》 DZR42420xx 《记录控制程序》 6 体系记录 DZR50601A/0《管理评审计划》 DZR50602A/0《管理评审报告》 DZR50603A/0《签到表》 DZR50604A/0《会议记录》 资源管理 1 应及时确定并提供所需的资源，以 a）实施和改进质量管理体系的过程； b）达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财。