大新商贸(连锁零售业)综合行政管理制度手册(编辑修改稿)

大新商贸(连锁零售业)综合行政管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

分店人事行政部主管或文员 分店店长 /店面负责人 总部行政部主管或公用品保管员 无库存 有库存 公用品保管员 收货部收货员 根据实际需要制定公用品计划 部门填写公用品所需用量申请 部门负责人审核用量 总部行政部核对库存 ,提供数据 分店人事部按有关计划、配置原则进行核实分店店长审查 董事长 /常务总监批示 根据批示的数 量配送 向供应商订货 验收入库 根据所批用量发货 按期发送分店 分店收货部签收 分店自购 总部配送 分店人事行政部文员 部门经理 /主管 /组长 /个人 ．配送流程 指定专人 严格管理 明确责任 各司其职 相互协作 存放规范 善始善终 履行职责 跟踪管理 加强督导 及时清帐 确保无误 部门、个人领用签字 分店人事行政部验收签字 总部公用品票据员按照分店申请的数量报相关人员批准后 ,打印公用品调出单交保管员配货 保管员按调出单配货后 ,交仓库主管安排配送员和收货员把货放到各分店货位上复核 ,并签字 两人货审签名后的单据 ,交财务复核员登记存蓝联 ,总部公用品保管员留存黄联和白联 ,红联交 配送中心司机 (与货同行 )配送带到分店签收后 ,收回白联 ,交财务复核员与蓝联开应记帐 配送中心财务人员接到公用品的调出单 ,按照手续齐全的单据开出发货单 ,并负责收回分店签回的单据交总部公用品保管员 配送中心核查员根据发货单进行发货 ,并做好装车环节的检查督促工作 ,一次发完 .如果确因公用品数量较多而一次不能配发 ,核查员必须通知分店所剩数量 总部公用品保管员与票据员核对数量 ,搞好记录 ,整理数据 ,与财务理清帐务 总部公用品保管员与配送中心核查员在货位上清点数量 ,确认无误后封包 ,两人在单据和箱包上签字 ,并注明件数和发注分店名称 6． 3．自购流程 使用单位按照计划和工作实际所需申请 分店主管复核 分店部门经理 /店负责人确认 总部人事行政部审核 常务总监 /董事长批示 分店外购人员购买 分店公用品保管员验收入库 使用人员签字领用 附件：职员个人配置数量情况表“附件三” 职员个人（办公用品）配置数量情况表 品 名 单 位 级别配置数量（职务、级别） 总监（ A） 经理（ B） 主管（ C） 组长、文职、技术 D、 E 员工 备注 小便条 本 每月 2 本 每月 2 本 每月 本 大便条 本 每月 2 本 每月 1 本 每月 本 笔记本 本 每年 2 本 每年 1 本 每年 1 本 计算器 台 1 1 根据实际需要经相关管理人员批准后领用 以旧换新 圆珠笔 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 笔芯 KA800 支 每月 1 支 每月 1 支 每月 1 支 1 1 以旧换新 订书机 (小 ) 台 1 1 订书机 (大 ) 台 四色笔 支 每年 2 支 每年 2 支 每年 1 支 1 签字笔 支 每月 1 支 每月 1 支 财务部 各 2 支 各片本 本 1 1 以旧换新 铅笔 支 每月 1 支 每月 1 支 电脑 套 1 根据实际需要经相关人员批准后配置 莹光笔 支 实际用量 30M 直尺 支 1 1 1 人事、财务、业务各 1 象皮擦 个 1 1 1 财务用钢笔 支 只限财务部用（以旧换新） 文件夹 个 实用量 1 办公桌 套 1 1 1 根据情况 职员个人（生活设施）配置数量情况表 席梦思床 套 1 1 2 人一房 单人床 4— 6 人一房 上下双层床 按面积设置床位 办公台 台 1 1 办公椅 张 1 1 空调 台 1 根据情况 工服 套 按人事手册规定 电风扇 台 1 1 1 1 1 台灯 台 1 根据情况 日光灯 支 1 1 1 1 1 清洁用具 套 实际用量 半年 1 套 半年一套 半年一套 季度 热水器 台 1 集体共用 集体共用 集体共用 集体 三、会员卡管理办法 1．目的： 公司为感谢社会各界朋友、新老顾客长期以来对大新公司的热切关爱与支持，同时本着“天天平价，日日省钱”的良好服务宗旨，让广大 消费者在大新购物真正得到实惠，感到满意。 大新公司自 20xx年 8 月起隆重推出“持会员卡消费，尽享“ VIP 式优惠购物”活动。 具体办理程序如下： 、色彩、文字意义及说明： 徽标： 大新的徽标是采用“大新”的汉语拼音字母“ DX”进行创意而成；蓝色喻为海洋，具有深沉，博大意境，表示基础、实力雄厚；黑色线条具有上下跳动的感觉，喻为上下团结一致，事业如日中天；整个标志造型创作完美，远望标志似一座塔型，近看象一个或多个三角形，“塔形或三角形”都喻为稳固，踏踏实实，细看象古代的“弓和箭”（箭在弦上），喻为企业 稳固、快速蓬勃发展。 色彩： 会员卡的色彩主要为金色，代表着高贵；次色彩是红色与绿色，显得醒目赫人。 文字意义及说明： 公司的经营理念“以信经营，以诚服务”字样为会员卡的主题；卡的正面为公司商业百货广场正门的图案；背面为会员一寸彩照、会员须知的说明和会员卡条形码及编号。 ： ，均可凭有效身份证明及本人一寸相片在我公司各分店会员卡代办点（总服务台）申请办理。 ，具须凭单位营业执照复印件（必须加盖公司公章）及法人 代表身份证明方可申请办理单位会员卡； ，均可享受会员优惠价购物。 ，均可享受会员优惠价购物。 购物在 20xx 元以 上的可享受会员特别优惠价。 3 万元以上的顾客朋友，返利赠送大新购物券 500 元正；会员单位消费累计满 10 万，返利赠送大新购物券 1000 元正； ，且须在付款前出示。 5．会员须知 ，不得转借他人使用。 挂失须重新办理并交纳相应手续费，可保留并持有原用卡号。 ：自申请年月至次年当月。 ，防止冒用，会员卡上有会员本人申办时照片，在消费时如果收银员核对不符，我公司有权当场收回会员卡。 6．卡编号规则： 13 位数，前 3 位为分店代码，中 6 位为会员卡申请日期，后四位按升序流水号编号。 ： 清溪（旧）店 ： 801 竂布店： 806 清溪（新）店 ： 802 石碣店： 807 塘 厦 店 ： 803 总 部： 808 桥 广 店 ： 805 塘厦二店： 811 龙 华 店 ： 815 西乡店： 813 ： 清溪（旧）店： 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 清溪（新）店： 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 厦 店： 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 桥 广 店： 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 竂 布 店： 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 石 碣 店： 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 总 部： 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 塘 厦 二 店： 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 龙 华 店： 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 西 乡 店： 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7．会员卡办理的权限划分： ，并进行登记及原始顾客资料的存档。 《会员卡申请表》分店代码一栏正确填写分店代码。 ，但每周不得少于一次，各分店对申请会员卡顾客的取卡承诺不得超过一周（顾客自行要求延长取卡日期的除外）。 8．会员卡办理程序： （指：身份证、工作证、老年证、学生证、服役证、军官证、教师证、残疾证等）在大新 公司任意一家分店的总服务台均可办理会员卡申请手续。 《大新商贸有限公司会员卡申请表》；本表一式三联，一联存根、二联顾客留存； ，都必须交纳 20 元的办卡工本费；此项费用公司各分店的前台部服务人员代收后转入财务进行入帐工作； ，其本人都必须亲自到分店，由前台部服务人员进行拍照。 前台部服务人员受理会员卡办理手续 ,并对顾客作出简要的会员卡所享受的折扣、会员卡的使用有效时 间、申请办理程序的说明； 《会员卡申请表》，逐项检查每项内容，确认填写无误； ，调整好光度及选好背景后为顾客拍下照片，然后在《会员卡申请表》上记录下顾客的照片编码； ，前台服务人员收取会员卡工本费，找回顾客余额及收款收据后，应认真确认顾客的联络方式，若顾客没有联络方式时应告知顾客领卡的日期； 工作，确认无误后交接方都应具实签 名； 《会员卡申请表》存根联，根据存根建立好会员的档案，以备联络及查核之用。 财务部确认各项收款费用 18时 ,晚上 11时到公司财务部办理当天会员卡工本费用交款工作 ,财务部收款人员确认款项收取数据额无误后 ,须在 会员卡申请表 上签盖财务收款章 ,确认该款项已收取。 :前台受理会员卡申请 —— 前台收取会员卡工本费 —— 前台开出公司统一收据—— 填写当天的《会员卡交款情况汇总表》 —— 按每天规定交款时间到财务部缴交款项 —— 财务复核〈会员卡交款情况汇总表〉 —— 无误后签名确认 —— 在〈会员卡申请表〉、收款收据、〈会员卡交款情况汇总表〉上签名盖章。 分店人事行政部负责整理所有会员卡申请资料 ,及会员卡跟催工作 ,方可把会员卡申请表 (人事留存联 )交接到分店人事部 ,双方核查数据无误后 ,都应进行数量方面的签收工作。 (财务部开给的总的收款收据的复印件 ),会员卡申请表 人事行政存档联后 ,经整理完毕后 .于二日内密封转送至公司总部行政部。 ,整理完毕后 ,制卡人员应及时将做好的会员卡进行清点、整理后连同详细的会员卡明细表一份密封转送分店，由分店人事部负责验收无误签收后，方可转至分店前台部服务台处进行发放。 分店前台部服务人员在收到制作好的会员卡后 ,应及根据所建档的会员资料及时通知顾客在2 天内 ,到分店前台服务人员处领取会员卡。 顾客接到分店服务台电话通知后，凭服务台开出的会员卡工本费收款收据到所申请分店服务。