大型综合超市营运管理制度规范手册(编辑修改稿)

大型综合超市营运管理制度规范手册(编辑修改稿)内容摘要：

5． 4． 3 保证负库存表单数量录入正确。 5． 4． 4 保证负库存表单按没层级签名确认交 ALC 录入。 5． 4． 5 检查负库存发生原因，作为日后改善要求。 6． 0 作业程序 6． 1ALC 组门应于每周一列印门店负库存报表后交生鲜、食品百货部门相关经（副）理。 6． 2 生鲜、食品、百货经（副）理将负库存报表下发给相关部门主管。 6． 3 部门主管依据负库存报表所列印商品逐一清查负库存原因： 6． 4 负库存产生的原因： 6． 4． 1 电脑录入员产生错误 ● 收货录入错误；（把 A商品录成 B 商品） ● 库存调整操作错误；（录入 时加库存和减库存错误） ● 结帐错误：（商品未一一刷码把不同货号商品同时结帐） ● 内部转货操作错误；（结帐货号非实际提领物品货号） ● 采购建档错误（店内码和国际码混用） ● 顾客含（团购）退货商品未按退货程序录入或录入不正确。 ● 电器提货商品（进货时补登收货动做） ● 联营厂商的商品；（非自营但有建档，统计销售的商品）。 6． 4． 2 门店营业员作业失误 ● 盘点错误；（将不同商品混用不同货号） ● 赠品搭赠未录入（造成超卖产生负库存） ● 箱进，单出未做库存调整。 ● 退货已录入电脑又移到卖场销售。 6． 4． 3 厂商作业失误 ● 贴错条码；（厂 商或顾客调换条码） 6． 5 生鲜负库存原因： 6． 5． 1 自制商品（因为没有进货只有销售所以会产生负库存） 例如：每月应至少盘点二次控制数量，盘点时更正数量即为销售数量，更正金额即为销 售金额。 6． 5． 2 改包装商品（以大单位进货小单位贩售） 例如：如蔬果类：整箱进、散卖；水产类：整条进，切块卖。 6． 6 纠正措施：分析负库存产生原因，采取适当的纠正措施消除存在的隐患，保证类似问题不 再发生，纠正措施包括： 6． 6． 1 对录入人员进行专门培训。 6． 6． 2 对楼面营业员进行专门培训。 6． 6． 3 对供应商贴错条码进行处罚。 6． 7 部门主管填写库存更正表，按照审批权限审批。 6． 8ALC 部依据审批完成库存更正表进行电脑录入，并确保录入正确。 6． 9ALC 部门应于次日将库存更正单送交财务部。 7． 0 相关表格 7． 1 商品负库存处理作业流程 序号 活 动 责任部门 /人员 执行部门 /人员 依据文件 形成文件 相关部门 说明 ALC 组 部门主管 部门主管 总经理 店长 经副理 ALC 组 ALC 组 电脑操作人员 部门主管营业员 总经理 店长 经副理 录入员 主管 负库存报表 负库存报表 负库存报表 库存更正表 负库存报表 库存更正表 电脑库存调整数据 库存更正表 生鲜部 食品部 百货部 ALC 组 财务部 ALC 组 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 列印负库存报表 清查负库存原因 填写库存更正表 审批（依库存更正级限）送审 库存更正资料录入 库存更正单转送财务 部 文件名称 文件编号 CSOPH— WI— 011 生效日期 20xx年 03月 03日 卖场库存区管理规范 版 次 第 2版 页 次 共 2页 1． 0 目的 明确卖场库存区管理规定，使卖场库存区操作有所依循，特制定本管理规范。 2． 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 —— 门店。 3． 0 相关文件 3． 1《商品库存单》 4． 0 名词解释 （无） 5． 0 职责 5． 1 货架库存管理： 5． 1． 1 轻型货架库存管理 5． 1． 1． 1 将补货后剩余的商品整理封箱，贴上库存单，并利用设备将商品放置在货架上。 5． 1． 1． 2 轻型货架存放高度不得超过 110cm，不得遮挡风管、水管、灯座及其它消防设备。 5． 1． 1． 3 商品摆放按照上轻下重原则上下摆放，纸箱宽度不得超出货架宽度。 5． 1． 2 重型货架库存管理： 5． 1． 2． 1 将商品整齐的摆放在栈板上，长宽不可超出栈板的规格。 5． 1． 2． 2 重型货架库存区存货高度不得超过 150CH，不得遮挡、风管、水管、灯坐及其他 消防设备。 6． 0 作业程序 6． 1 库存单使用： 6． 1． 1 单一商品使用一张库存单，保质期限不同时，则按不同的保质期限，摆放商品及 分开填写库存单。 6． 1． 2 库存单应具体填写内容：商品品名、货号、库存数量、食品保质期、填单人及日 期： 6． 1． 3 补货后如库存数量有变动应填写新的库存单或直接修改库存单数量，填写人在数 量修改栏位签名确认。 6． 1． 4 库存单应粘贴在商品外包装箱的左下角，并与纸箱下边对齐。 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名称 文件编号 CSOPH— OP— 012 生效日期 20xx年 03月 03日 数量帐管理规范 版 次 第 2版 页 次 共 2页 1． 0 目的 为让员工掌握三级数量帐管理方法，把握本组特殊商品的销售状况，损耗和库存数量，便于降低经营成本，特制定本管理规范。 2． 0 适用范围 本作业程序适用于超市人加盟店综合有限公司下属名下 —— 门店。 3． 0 相关文件 3． 1 日盘商品管理表 3． 2 商品数量帐 4． 0 名词解释 （无） 5． 0 职责 5． 1 三级数量帐作业规定： 5． 1． 1 三级数量 帐的相关人员必须准时到位（时间应设定于开店前半小时） 5． 1． 2三级数量帐适用于大家电、精品、高单价的烟酒、保健品等贵重商品及数量较大的自有品牌商品和易窃商品。 5． 1． 3 对三级数量帐中所出现的盘点差异，店内要清查到底盘点损耗由相关部门负责。 5． 1． 4 三级数量帐应于每日营业时间结束后登录完毕。 6． 0 作业程序 6． 1 三级数量帐每日盘点方法： 6． 1． 1 建立三级数量帐商品每日盘点管理表。 6． 1． 2 日盘前主管或领班先将电脑库存量填于管理表内“电脑库存量”栏位。 6． 1． 3 营业员将初盘数量登记于日盘商品 管理表“初盘数量”栏位。 6． 1． 4 主管或领班核对电脑库存量是否相符。 第一次差异由营业员重盘差异品项 第二次差异由主管或领班复盘差异品项 6． 1． 5二次确认差异则填写库存更正单由经（副）理核准 ALC 更正单品库存差异金额≥ 200 元以上由店长核准后更正。 6． 1． 6 主管或领班将日盘商品管理表汇总存档 6． 1． 7 每周一将上周日盘商品管理表及库存调整单汇总交部门 ALC（至少存档半年，备案）。 6． 2 三级数量帐核算方法： 6． 2． 1 每天营业结束后，主管或领班根据当日验货清单第四联（楼面联）和 收货差异更正单，登记进货数量；查看电脑销售登记“销售”栏。 根据实际盘点数登记“存货”栏，损耗栏根据电脑库存与实际库存的差异数填写。 6． 2． 2 如有损耗需填写库存单更正单于当晚做库存更正。 6． 2． 3 根据公式：本日结存 =昨日结存＋本日进货―本日销售―差异 6． 2． 4主管领班对手工三级数量帐和电脑帐进行核对，并将差异上报处理。 注：这里差异数如查实无误，即为损耗数量。 核 准 制 订 修订次数 01 02 03 北京烽雅精英 北京烽雅精英 修订日期 文件名 称 文件编号 CSOPH— OP— 026 生效日期 20xx年 03月 03日 食品、百货商品盘点作业程序 版 次 第 2版 页 次 共 12页 1． 0 目的 为保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效，特制定 本程序。 2． 0 适用范围： 本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。 3． 0 相关文件 3． 1 盘点支援人员分配计划表。 3． 2 盘点区域分配表 3． 3 盘点货架控制表 3． 4 库存单 3． 5 库存区复、抽盘点表 3． 6 销售区初盘表 3． 7 销售区复、抽盘点表 3． 8 盘点修正表 3． 9 盘点差异明细表 3． 10 库存更正管理报表 3． 11 盘点差异汇总报表 4． 0 名词解释 4． 1 盘点：是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。 4． 2 盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。 4． 3 盘点人工调整：是指用人为人的方法将“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。 5． 0 职责 5． 1 店长： 5． 1． 1 盘点方案及日 程安排的确定。 5． 1． 2 制定盘点区域及货架的划分及编号图。 5． 1． 3 盘点使用表单的控制。 5． 1． 4 盘点速度总指挥。 5． 1． 5 总部的人力支援、设备申请及确保隔日 12： 00 前录人完成。 5． 1． 6 盘点报告的编写及损耗金额的确认。 5． 2 值班经理： 5． 2． 1 盘点进度各项具体工作的落实及追踪。 5． 2． 2 销售区盘点进度的掌握。 5． 3 部门经理职责： 5． 3． 1 根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。 5． 3． 2 对本部门盘点人员进行盘点培训。 5． 3． 3 督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销 售区）。 5． 3． 4 本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。 5． 3． 5 盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。 5． 3． 6 本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。 5． 4 部门主管职责： 5． 4． 1 做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。 5． 4． 2 盘点的实施。 5． 4． 3 盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。 5． 4． 4 盘点时突发问题的处理。 5． 4． 5 盘点时错误的监督更正。 5． 4． 6 盘点单据的发放、收集、上交。 5． 4． 7 盘点错误的重盘和人为因素调整。 5． 5 营业员职责 5． 5． 1 接受盘点培训，并确实在盘点中应用。 5． 5． 2 盘点前的商品整理工作。 5． 5． 3 盘点的认真实施。 5． 5． 4 盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。 5． 5． 5 配合盘点错误重盘工作 5． 6ALC 职责： 5． 6． 1 于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。 5． 6． 2 盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。 5． 6． 3 做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。 5． 6． 4 对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。 5． 6． 5 对于盘点有误的数据进行更正。 5． 6． 6 确认盘点结果，列出期间损耗报表。