大化肥业(化肥化工)公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

大化肥业(化肥化工)公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

汇报资料。 办公室 提供上一次“管理评审跟踪措施的执行情况报告”。 评审内容 本 公司 质量方针、目标和质量承诺的适 应 性。 内部质量 管理 体系审核所反映的质量体系 的 有效性。 现有 组织机构、人员和资源配备的适宜性。 质量事故分析处理及采取措施的有效性。 本 公司 最终 复混肥产品 和服务的符合性。 评审实施 由最高管理者主持会议，管理者代表汇报 本 公司质量管理体系运行情况；各部门负责人汇报本部门质量管理体系运 行情况；专项负责人进行专项报告，与会人员对专题报告进行讨论， 办公室 负责管理评审会议的记录。 根据评审提出的问题和与会人员的讨论意见，最高管理者作出采取纠正和预防措施的整改决定并形成决议。 各责任部门负责人在 5 个工作日内提出纠正和预防措施以及预定完成日期，交 办公室 并经管理者代表确认。 纠正和预防措施的实施 各部门负责人按“纠正和预防措施控制程序”落实纠正和预防措施的实施。 管理者代表组织有关人员验证实施效果，将结果填入“纠正 /预防措施表”。 管理评审 报告 ****有限公司 程序文件 编号： HT/QP03 A/0 标题 管理评审控制程序 共 3 页 第 2 页 办公室 汇总管理评审活动资料，交管理者代表编写评审报告。 管理评审报告由管理者代表送最高管理者批准后，由 办公室 按“文件控制程序”将文件分发至各部门。 管理评审档案管理 由 办公室 负责管理评审资料及报告归档，交文档员保管，保存期 3 年。 相关文件 文件控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录 管理评审工作计划 管理评审会议记录 管理评审报告 纠正和预防措施单 ****有限公司 程序文件 编号： HT/QP03 A/0 标题 管理评审控制程序 共 3 页 第 3 页 ****有限公司 程序文件 编号： HT/QP04 A/0 标题 采购控制程序 共 4 页 第 1 页 目的 对 原材料辅料 的采购进行控制，确保采购 的材料 符合规定要求。 适用范围 适合于本公司 复混肥产品 质量有关的 原材料 的采购。 职责 供销部 负责施工所需 的原材料 的评审、采购实施和通知检验工作。 质量部 负责 原材料 的检验、验证工作，并提供采购物资技术标准。 仓库负责入库物资清点、验收入库工作、定期上报原料库存情况。 供销部 负责编制主要 原材料 的用量计划。 工作程序 采购准备 供销部 根据生产需要提供 原材料 的质量内控标准，明确采购 原材料 技术要求、等级、规格等。 生产部 编写物资的 用量计划 ， 提供 供销部。 供销部 根据企业内控标准及 《采购单》 ，从合格供方中选择供方，签订《采购合同》，编写《采购计划》，报 部门主管 批准执行。 合格供方的选择与评定 供方的选择由 办公室 负责组织和实施，并确定二至三个候选供方； 办公室 组织 生产部 等有关责任部门参加会审，会签 《 供方评定记录表 》 ，经总经理批准后即作为合格供方，列入 《 合格供方名录 》 ，总经理每年底综合各供方的供货情况，对供方作出评价，以决定其是否列入下 一年度的合格供方名录中，如供方所供货物不符合公司要求时，可以从合格供方名录中剔除； ****有限公司 程序文件 编号： HT/QP04 A/0 标题 采购控制程序 共 4 页 第 2 页 对有长期供货关系且质量稳定的供方，可以直接列入 《 合格供方 各 录 》 ； 合格供方评定准则 质量管理组织机构健全； 复混肥产品 进厂检验合格 ； 复混肥产品 质量、性能稳定； 供货服务及时、信誉好。 供应合同的签订 由授权的采购人员与合格供方签订供货合同，必要时提供相关的技术文件和资料，需要时应由双方的 生产部 门签订技术质量协议，明确规定对所提供 原材料 的质量控制方法和控制程序、质量特性指标、验收方法及质量争端处理方法，作为合同附件与合同同时有效。 外购 物资 质量控制 合格供方在供货时，应提供 原材料 批检质量合格证明（必要时应提供测试数据）； 需 要时，公司可委派授权的 技术 人员对供方提供 本 公司 原材料 的现场进行质量控制。 采购方法 物资的采购， 供销部 应从合格供方名单中选择供方，按《采购合同》及《采购计划》进行采购，紧俏物资多库存，价格波动大的物资少库存。 临时采购 只有出现下列情况，才能临时采购： 生产急需，合格供方来不及供货； 临时采购， 供销部 可从为本公司提供试验样品的供方中采购。 ****有限公司 程序文件 编号： HT/QP04 A/0 标题 采购控制程序 共 4 页 第 3 页 采购 原材料 的验证 在签订“采购合同书”时，应对供方提供的 原材料 的验证方法作出具体规定。 本公司在供方处验证 需要时，公司可派相关职能部门的技术人员和质检员在供方处，对其 原材料 质量的保证情况进行验证。 顾客在供方处的验证 根据 购销 合同规定，顾客提出在供方处验证时， 供销部 应提供相应条件 予以实施。 但顾客在供方处的验证不能作为公司对供方提供质量控制的依据， 不能免除供方提供不合格备品备件的责任和公司对供方不合格品的拒收。 采购物资的验收和入库 采购品到公司后，由 办公室 或仓库通知 生产部 ， 质量部 按有关规定抽样检验和试验，填写《原材料 检验 报告单》。 根据检验结论，不合格的物资按《不合格品控制程序》进行处置。 采购资料的保管 采购原材料的资料由办公室定期收集、汇总，由 供销部 、 供销部 长期保存 支持文件 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 质量记录 供方评定记录 合格供方名录 采购合同书 采购计划 ****有限公司 程序文件 编号： HT/QP05 A/0 标题 生产和服务控制程序 共 3 页 第 1 页 对可能影响生产和服务过程的质量因素 ,做出切实的控制安排 ,以确保过程完全受控 ,符合预期的要求 . 适用于本公司的生产和服务运作中过程的控制 . 生产部 根据 供销部 的通知安排生产。 生产部 负责安排生产、记录和监控 ,复混肥产品 和状态标识和检验 ,负责对过程控制的实施效果进行检查和确认，负责人员配备及技能培训的组织工作。 生产部 对生产设施正常使用及物质资源的配备。 生产部 负责 复混肥产品 标识的确定 ,明确标识的部位并组织生产过程和进出公司 复混肥产品 质量的追溯。 仓库负责库存物料和 复混肥产品 的标识、负责对进。