大仝数码软件公司质量工作手册(编辑修改稿)

大仝数码软件公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

系文件结构如下图所示： 质量手册 程序文件 支持性文件 质量记录 质量体系文件可采用电子或纸质文档的形式保存。 质量手册 质量手册是向公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致性 信息文件。 a)质量手册按照《 GB/T1900120xx 质量管理体系》、 《 GJB9001A20xx 质量管理体系 》 进行编制，以书面方式发布实施，在质量手册指导下，各部门制定相关的程序文件和支持性文件，形成完整的质量管理体系。 DTQMA20xx《质量手册》 10 b)质量手册符合《 GB/T1900120xx 质量管理体系》、 《 GJB9001A20xx 质量管理体系 》 的基本规定，符合公司的实际情况， 符合软件开发、系统集成工程、军工产品研发生产的实施和客户服务的要求。 c)质量手册由公司总经理批准后，方可发布实施。 在实施过程中，各相关部门的职能分 工、相互协作和沟通，均需符合本手册的要求。 d)质量手册及相关程序文件在运行过程中，经内部审核、外部审核对不适宜的地方进行修改和完善 ,经批准后重新发布实施。 e)适用于本公司手册的编制及其受控版本的管理。 本公司选择了《 GB/T19001— 20xx》、 《 GJB9001A20xx 质量管理体系 》 规定的全部过程。 f)质量手册由办公室按照文件管理要求予以控制。 文件控制 a)公司编制了《文件控制程序》，以确保质量管理体系文件的编写、发布、更改、回收和控制。 b)文件的审批和分发： 1)质量手册由质量控制 部编制，管理者代表审核，总经理批准。 2)程序文件、支持性文件由各部门编制，部门经理审核，管理者代表批准。 3)部门内部与质量管理有关的管理性文件由部门经理批准。 4)技术文件由部门经理评审，主管副总审核，总经理批准。 5)文件在分发前必须进行标识。 质量控制部负责质量管理体系文件和资料的发放，记录文件控制状态和发放编号，并及时收回作废文件，对需要作为资料保存的作废文件，加盖“作废留存”章。 6)必要时，对《质量手册》和《程序文件》进行评审更新，并再次得到总经理和管理者代表的批准。 7）编号存档，并传阅相关领 导相关部门办理。 c)文件发布后的修改，必须得到相关授权人的再批准，并识别现行的修改状态，确保版本的有效性、适用性。 d)外来文件的接收与管理： 外来文件由办公室负责接收，按门类（原质量文件话不完整） e)与质量管理体系有关的其它专业管理（作业）文件由编制单位领导审定、有关单位会签、公司主管副总经理批准，本单位内部的作业文件由单位业务负责人审查、单位领导批准 DTQMA20xx《质量手册》 11 f)技术文件的工艺检查、质量会签、标准化检查、审定与批准按公司有关技术管理规定执行，以确保图样和技术文件协调一致、现行有效； g) 与产品实现过程有关的 各单位应识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并及时归档； 记录的控制 a)为证实 软件、系统集成及军工产品的生产和服务符合规定要求 ，保持质量管理体系的有效运行，质量控制部对质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和作废处理进行监督，建立《部门质量记录清单》。 b)根据质量管理体系程序文件的规定，相关部门的质量管理体系运行中需要填写的质量记录，应严格按照程序文件的要求如实填写并及时传递。 c)质量记录的保存由相应质量记录的填写记录部门保存和管理，如程序文件要求时，应及时传递相关部门。 d)质量 记录要按时间顺序填写，字迹清楚、不得随意涂改，更改时应由更改人签字 /盖章。 e)电子媒体保存记录时，应考虑访问方法和防退化问题。 f)质量记录的管理和控制，按照《质量记录控制程序》的规定执行。 g) 各有关单位应按质量管理体系文件的要求及时、完整、清晰、真实、准确地填写产品实现过程及质量管理体系运行过程的相关记录，以清楚地证明产品满足规定要求的程度，并由记录人签名或盖章。 关键过程记录要填写实测值。 h) 记录的贮存方式应便于检索和查阅。 记录的保存时间应满足顾客和法律、法规要求，且与产品的寿命周期相适应。 支持性文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 5 管理职责 管理承诺 本公司最高管理者为总经理，总经理应通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供： DTQMA20xx《质量手册》 12 向公司传达满足客户和适用的法律法规要求的重要性； 制定质量方针和质量目标； 进行管理评审； 确保可获得必要的资源。 为此，总经理应参与质量管理并且做到： 营造一种具有客户服务意识的环境，使产品质量持续满足客户要求； 确定本公司的质量方针和目标，充分考虑客户的期望和需求，构筑质量 目标的框架； 定期对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保该体系在公司的有效运行； 为质量管理体系的运行与保持提供人力资源、基础设施和环境。 以客户为中心 公司总经理应以增加客户满意为目标，运用管理手段，充分利用公司的各种资源，确保公司的产品和服务满意客户的要求和期望。 确保和客户的充分沟通，最大限制地了解客户的当前要求，尽可能地挖掘客户潜在和未来的需求，符合国家有关法律法规的同时，在软件开发和集成服务过程实现这些需求。 在软件开 发、系统集成以及 军工产品研发生产 中，允许客户对已经形成的需求进行变更，以更好地满足客户的要求。 产品和服务交付后，市场部营销人员应定期对客户进行回访，了解客户对产品和服务运行状况的评价，以便更好地改进产品服务。 产品和服务交付过程中和交付后，办公室负责接受客户对产品和服务的投诉，具体实施方法在《客户投诉管理控制程序》中做了规定。 目的是让客户监督公司的工作，更好地解决客户提出的产品和服务问题，以便体现为客户关注焦点的指导原则，从而积极地改进公司的产品和服务。 质量方针 总经理负责主 持并确定公司的质量方针，应确保质量方针： 与组织的宗旨相适应； 包括对满足要求和持续改进的承诺； 提供制定和评审质量目标的框架； DTQMA20xx《质量手册》 13 在组织的适当层次上达到目标的框架； 在持续适宜性方面得到评审。 据此，本公司制定的质量方针为： 大仝数码创造高品质。 其具体含义如下： “大仝数码坚持以客户为关注焦点，为客户创造高品质的产品，创造高品质的服务，坚持持续改进，信守法律法规的要求，为公司培养高品质的人才，建设高品质的企业文化。 ” 策划 质量 目标 总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立相应的质量目标，质量目标包括产品要求所需的内容。 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 本公司的质量目标为： 客户满意度 90%以上； 客户投诉处理率 100%； 软件开发和系统集成项目的一次交付通过率 95%以上。 军工产品一次交验合格率 100%； 质量管理体系策划 公司的产品包括为客户开发的软件、提供的系统集成服务 及军工产品研发和生产 ，其特点为：运行过程必须安全可靠、系统稳定性强、交易处理能力强、围绕产品和服务的过程有《软件产品设计和开发控制程序 》、《系统集成过程控制程序》、 《新产品质量评审控制程序》等。 总经理应确保为实现质量目标所需的资源进行策划，并围绕上述产品实现相关过程策划并形成质量手册、程序文件和支持性文件。 策划内容如下： a) 质量管理体系要求所规定的过程适合公司对软件开发、系统集成和服务的全过程需要全面进行实施。 b) 质量管理体系所需的资源，要根据管理和生产的需要进行合理、可行的策划。 c) 质量管理体系要在管理评审输出后得到持续改进，并在受控状态进行，在改进期间保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责 和权限 公司对从事质量有关的管理、执行和验证工作的部门和人员，规定其职责权限和相互DTQMA20xx《质量手册》 14 关系，形成文件并在适当层次上进行沟通。 公司建立了组织结构、 QMS 要素分配矩阵图及公司各部门职能、岗位设置及岗位职责。 从决策层到作业层按从上到下的纵向方向，将层层的职责和权限规定清楚，上级批准下级的职责，并对下级予以考核。 职能部门间相互协调，纵向承上启下，横向分工不分家，上下左右相互沟通，形成管理合力。 职责和权限规定应适时评审，必要时予以修订。 与质量管理体系有关的部门职责如下。 （ 1）总经理 ① 向组织传达满足顾客和法律 法规要求的重要性； ② 制定质量方针； ③ 确保质量目标的制定； ④ 进行管理评审； ⑤ 确保资源的获得。 确保质量控制部门独立行使职权，并确保管理层和与公司质量管理体系有关的各业务主管部门和各类人员的质量职责得到规定和落实。 对最终产品质量和质量管理负责。 确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。 （ 2）管理者代表 ① 按照 ISO9001:20xx 标准制定、实施和维持质量管理体系。 ② 向最高管理者报告质量管理体系的业绩、状态、改进需求； ③ 制定内审计划，实施内部审核； ④ 宣传贯彻质量方针，增强组织满足顾客要求的意识； （ 3）行政副 总经理 ① 组织贯彻国家的法律法规及相关的政策，协助总经理制定本公司的质量方针、目标的规划； ② 负责处理重大质量事故和重大的质量问题； ③ 批准实施质量管理体系形成文件的程序 ,协调和落实各职能部门的质量职责。 ④ 组织领导内部质量审核和质量奖惩工作。 ⑤ 协助总经理组织实施管理评审 ,对有关质量管理体系 \质量方针 \目标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查。 （ 4）营销副总经理 ① 组织领导原材料的采购，确保采购产品的质量并供应及时。 DTQMA20xx《质量手册》 15 ② 组织领导合格供方的选择和评定，通过有效的管理建立互利的供方关系。 ③ 审批采购资料和有关的管理制度及 程序； ④ 组织领导公司的产品销售 ,有效的开展市场调查 ,开发市场 ,不断扩大市场占有率。 ⑤ 组织领导产品售后服务 ,及时处理顾客的投诉 ,增进顾客满意。 ⑥ 组织领导开展多项活动 ,广泛征求顾客意见和对产品的要求 ,为公司的产品开发提供信息。 （ 5）总工程师 ① 负责公司总体技术规划与管理； ② 以市场为导向，以技术为手段，跟踪业务发展趋势； ③ 结合公司应用技术现状，不断研究新课题及先进的应用技术，提高公司的技术研发能力。 ④ 外部审核事务的联络。 （ 6） 精密机械研究部 ① 负责军工产品的研发与生产； ② 负责军工产品的技术规划与管理，研究行业 技术发展方向，及时掌握本公司产品开发所需要的新技术，向公司提出产品开发建议； ③ 负责军工产品项目及产品的技术文档资料的编写整理工作； ④ 负责公司军工产品项目申报技术材料的编写及相应多媒体等演示文件制作； ⑤ 负责军工项目产品的维护和技术服务工作； ⑥ 负责部门员工及用户的技术培训工作。 （ 7）研发中心 ① 以市场为导向，以技术为手段，跟踪业务发展趋势，结合公司应用技术现状，不断研究新课题及先进的应用技术，提高公司的技术研发能力； ② 负责软件项目产品的技术规划与管理，研究行业技术发展方向，及时掌握本公司产品开发所需要的新技 术，向公司提出产品开发建议； ③ 负责软件项目及产品的技术文档资料的编写整理工作，确定技术文档的标准格式和管理流程； ④ 根据开发计划，负责软件程序设计、运行和调试等编码工作，编写相关的技术文档； ⑤ 解决在产品内部测试及用户使用过程中发现的技术问题； ⑥ 负责公司项目申报技术材料的编写及多媒体等演示文件制作； DTQMA20xx《质量手册》 16 ⑦ 负责公司公用服务器、网站及办公 OA 的技术维护工作； ⑧ 负责项目产品的维护和技术服务工作； ⑨ 负责部门员工及用户的技术培训工作。 （ 8）系统集成部 ① 操作系统、数据、网络集成的研究、管理和技术支持，提供技术解决方案； ② 网络 工程建设的组织管理和技术指导； ③ 负责公司项目申报技术材料的编写； ④ 负责网络工程、系统集成项目的实施、维护和技术服务工作； ⑤ 负责公司售后产品的维护服务； ⑥ 负责部门员工及用户的技术培训； ⑦ 组织对公司系统集成产品的测评工作，并对结果进行及时反馈。 对不符合项目标准及技术要求的工作及项目产品具有否决权，对没有通过测试检查的项目产品，监督其进行整改直至验收合格； （ 9）办公室 ① 负责公司项目产品、基金申报及公司资质认证； ② 公司管理规范的修订及贯彻执行； ③ 公司员工招聘、考核、薪资及人事档案管理工作； ④ 公司社保、住房公积金 等业务办理； ⑤ 组织公司各部门有计划地开展业务技能培训； ⑥ 公司合同和技术资料等的归档管理； ⑦ 公司接待、文秘及部门间工作协调； ⑧ 食堂管理、住宿、环境卫生等后勤服务工作； ⑨ 房屋设施、车辆、仓库等公司资产管理和公司安全及消防管理。