国美电器仓储物流配送中心操作标准作业制度手册(编辑修改稿)

国美电器仓储物流配送中心操作标准作业制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

接单、审单 库管员接到服务车司机或运输商司机提交的已经签字、填写车号的“送货派车单”（提货联和顾客回执联），认真审核（包括：品名、型号、数量、司机姓名、车号）。 派工 单据审核无误后，库管员将“送货派车单”按顺序交库工提货。 提货 库工凭“ 送货派车单”带领服务车搬运工（ 1 人）或运输商搬运工（ 2 人）到相应库区提货，并在提货单上签上姓名和工号，登记垛卡。 注：出库商品凡为两件套以上的，库房发货人员必须在提货单上注明爲几件套。 复核 提货完毕，库工将销售票交库管员审核，经库管员审核、单货相符则放行并盖“货已付”章，提货联留存。 单据处理 接单审单 派工 提货 复核 单据处理 帐务处理 第 16 页 共 33 页 库管员按“送货派车单”提货联在系统中做出库消单处理。 帐务处理 财务凭“送货派车单”顾客回执联办理月末送货费结款 库房无终端： 消单。 必须先到总库管处消单，才能到库房提货。 其他操作规程同库房有终端 操作规程。 附件： 送货派车单 国美电器送货单 编 号： 派车人： 打印日期： 仓 库： 第 次打印 姓 名： 门 店： 发票号： 送货日期： 电 话： 地 区： 标志建筑物： 用户要求： 备 注： 欠款备注： 地 址： 提货单号 商品码 品 名 数 量 库 区 送货人： 车牌号： 网 点： 司机签字： 日 期： 第 17 页 共 33 页 客户意见和签字： 第一联 提货联 第二联 顾客 回执联 第三联 司机联 赠品提货单 赠 品 名 称 数量 备注 提货司机签字： 日期： 备注：此单一式三联，第一联 提货联 第二联 顾客回执联 第三联 司机联 注：无赠品不打印赠品提货单。 第 18 页 共 33 页 第四章 配送中心商品调拨标准操作规程 第一节 配送中心与门店之间商品调拨的标准操作规程 商品转仓流程 配送与门店之间转仓 门店经理 将需调货信息传真至配送中心 审核要货门店的调货单 配送中心库管 配送中心派车员 根据审核后的调货单制转仓单 ,打印二联：一联：发货库房联 一联：收货库房联 送货司机 将盖章确认后的转仓单交派车处，由派车员统一安排送货 配送中心库管 配送司机持转仓单到库房提货 司机持库房收货联将货物送至门店 库房按转仓单发货，在转仓单上盖“货已发”，并收回转仓单发货库房联 配送经理 凭商品转仓单安排公司自有车辆送货 门店库管 门店干事 商品 转仓单 第 19 页 共 33 页 按转仓单收货联收货，如数量、型号与转仓单不符则退回。 如型号及数量相符则在系统中确认入库。 第 20 页 共 33 页 第二节 分部之间商品调拨的标准操作流程 分部之间商品调拨的物流处理规定： 分部之间商品调拨由总部销售中心向调入和调出分部同时下发“商品调拨通知单”，调出分部作为发货的依据，调入分部作为接货的依据；如实收商品与总部下发的“商品调拨通知单”不一致，调入分部应拒绝接收。 分部之间商品调拨的物流处理工作的具体承办单位为各分部配送中心，负责人为各配送中心经理。 采销部门根据总部相关部门签批的“商品调拨通知单”签署意见 后转配送中心，由配送中心做好商品调拨准备工作，并做好相关备案，物流部将不定期抽查。 收发货地址为各分部配送中心，收发货人为各配送中心经理。 运输承运方必须经过严格审核，采取分部推荐，总部审批或由总部直接委托形式，审批程序同配送中心现有运输承运商，运输商需提供门到门服务。 每单运输必须签订运输协议或我方认可的货运单。 发运时，商品调出分部配送中心必须同运输承运方认真做好商品交接签字手续和检验工作。 发运后，商品调出分部配送中心经理必须电话通知收货分部配送中心经理做好接收准备。 收货时，商品调入分部配送中心必须 委派专人按照调出分部的随货同行单明细认真做好商品交接和检验工作。 经过检验入库后，接收分部配送中心经理必须电话通知发货分部配送中心经理，经过认真核实后方可签字确认并办理相关手续。 分部之间商品调拨的物流处理流程： 两个分部之间商品调拨的物流处理流程： 第 21 页 共 33 页 商品调出分部处理流程： 采购部将经签批的“要货申请单”传真至 配送中心经理签字后转财务 配送中心财务根据“要货申请单”制作并打印销售票（一式两联） 配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货 一联转分部财务部开具增殖税发票 库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联），双方签字 一联转配送财务记帐 一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查 总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议 第 22 页 共 33 页 说明：与运输承运方签订运输协议时，收货人必须填写配送中心第一负责人即经理 ,收货地址为各分部配送中心，并且必须将商品清单随货同行。 商品调入分部处理流程： 司机持调出分部出库单（或同时持承运单）到调入分部配送中心送货 配送中心库房根据采购部批单和调出分部出库 单验收商品 商品经检验合格后办理 入库手续 配送财务凭库房入库单和经配送经理签字的运输承运单支付运费、盖收货章 商品检验不合格（型号、数量不符）外残） 商品型号、数量不符经查确属我方错发、漏发造成的，按实收入库 商品数量不符或有外残的，必须拒收。 第 23 页 共 33 页 总部统一采购、全国调拨形式的物流处理流程： 总部统一采购、全国调拨形式是指由北京总部采购中心同厂商签订统一采购合同，商品送达某分部配送中心后，再根据各地区要货申请进行全国调拨。 具体操作流程规定如下： 商品调出分部 — 以北京分部为例处。