嘉新物业公司程序文件(编辑修改稿)

嘉新物业公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

OP 管理评审控制程序 A/0 2/4 程序 评审计划的制定： A、管理部于每次管理评审会议前一星期制定该次的管理评审计划，并提前 三天发给各部门负责人，各部门负责人应仔细阅读《管理评审计划》并 准备好与各自有关的议题； B、管理评审计划应包括：评审的时间、评审的依据、评审的内容、评审的 组织等内容。 评审输入 管理评审的输入应包括与以下方面有关的公司当前的业绩和改进的建议。 A、审核结果：包括内部审核和外部审核的结果； B、顾客的 反馈：包括顾客满意率的调查结果、与顾客沟通的结果及顾客投 诉情况统计分析； C、内部工作和服务质量评价的结果：公司各类检查的结果； D、预防和纠正措施的状况：如对顾客的满意程度有重大影响的纠正和预防 措施； E、以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性； F、可能影响质量管理体系的变化，指公司内外部环境的变化，例如，法律、 法规的变化等。 评审内容 依据输入内容，对质量体系的运作是否达到如下要求进行评审： A、质量体系是否持续适宜 性、充分性和有效性；公司的质量方针、质量目 标规定的要求是否达到； B、公司的组织结构、资源分配是否合理，人员素质是否符合规定的要求； 员工的培训效果如何； 167。 5 管理职责（管理评审） COP 管理评审控制程序 A/0 3/4 C、质量体系是否得到持续改进及工作绩效是否持续提 高； D、内部质量审核结果是否准确，质量体系运作是否有效；采取的预防措施 是否有效； E、工作的服务质量是否符合业主或规定的要求； F、业主的投诉是否迅速有效地得到受理，处理方法是否妥当； 评审结果； 每次管理评审后应形成完整的评审报告，评审报告应详细记录有关评审的 结果。 对于评审中提出的不合格项，由相关部门提出纠正措施，并依照《纠正和 预防措施控制程序》执行。 管理者代表负责验证纠正措施实施效果，向总经理汇报纠正措施执行情 况，并保证关闭。 评审报告的管理 评审报告将视实际需要发出副本，并由管理部登记，正本由管理部存档，报 告正本与所有副本各项内容应完全一致，管理者代表对其负责评审报告保存 期限为 3 年。 总经理负责每年至少一次的管理评审，以确保质量体系持续有效的适用并满 足 ISO9001： 20xx 标准和公司质量方针与目标和要求。 必要时，公司出现有重大变动如组织机构的重新设置或顾客有重大投诉等情 况时总经理有权决定临时进行管理评审。 管理评审通常为会议形式，参加人员 为各负责人及有关人员。 相关文件与记录 a)《纠正和预防措施控制程序》 167。 5 管理职责（管理评审） COP 管理评审控制程序 A/0 4/4 b)《管理评审计划》 c)《管理评审报告》 d)《纠正措施报告》 QR— C e)《预防措施报告》 QR— C 8 测量、分析和 改进（内部审核） COP 内部审核程序 A/0 1/3 目的 对内部审核活动进行控制 ,确保质量管理体系持续有效地运行 . 适用范围 适用于公司内部质量审核过程的控制。 职责 管理者代表负责确定每一次的审核组长，并批准《内部质量审核计划》； 审核组长负责编制《内 部质量审核报告》和每一次具体的《内部质量 审核计划》。 过程的识别 行为准则 : a) 审核员经培训合格 ,且公正地获取客观证据。 b) 审核员不得审核自己的工作。 c) 策划时应按被审核过程和区域情况及重要性 ,以往审核结果安排审核日程。 d) 按策划的时间间隔组织审核。 e) 对审核发现责任部门应采取纠正措施 ,并实施跟踪验证 . 程序及要求 策划 审核准备 组成审核组 文件准备 纠正措施 末次会议 议 审核计 划 审核报告 现场审核议 首次会议 现场审。