和昌制衣(服装的设计、生产)iso9001-2000质量手册(编辑修改稿)

和昌制衣(服装的设计、生产)iso9001-2000质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

（ ）、（ ）等。 公司根据实施需要建立和保持的记录。 来自供方、顾客和上级机关检查的记录。 职责 内查部 对记录实施归口管理。 各部门负责本部门所需记录和设计、填写和管理工作。 工作程序的要求 记录的制订 a)记录表格统一由 内查 部进行管理、登记和编号。 并填写《记录清单》各部门如需要新制表格时，提出表格式样，报 内查 部 审查、登记和编号。 由 人事部 统一组织印刷。 b)各部门在质量管理体系过程运作中 ,按表格内容要求 ,认真填 写。 填写记录的注意事项 a)填写内容应完整、准确、字迹清晰、签字栏目齐全、注明日期。 b)应用法定计量单位和标准阿拉伯数字填写。 c)对不需要填写的栏目，应打上斜杠。 d)一般情况下，记录不允许涂抹和更改。 如确因笔误 等原因需更改时，应在原记录上打上双杠，在附近写上正确的内容，并由更改人盖章（或签字）和注明日期。 e)记录在发出（或传递）之前，要经授权人员签字。 记录的收集、编目、标识、检索。 a)应根据具体业务活动，各部门应定期的收集、整理记录，并装订成册。 有的按月分收集，有的按过程收集，有的按项目收集。 b)对收集的记录要进行装订成册，给予编号和标识，便于检索，整理人要签字。 记录的归档和保管 a)各部门每半年要将整理后的有可追溯性要求的记录进行归档，由 内查部 进行归档管理。 b)对不须归档的，由使用该记录的部门自己保管。 c)保管记录的场所应采取防火、防潮、防虫和防霉变等措施。 d)对归档的记录，需借阅时，应履行审批和登记手续，具体作法同文件管理。 e)当顾客需要提供时，由主管部门申请，经公司领导批准后，可提供复印件。 记录的处置与销毁，手续同文件管理。 记录的保存期，应根据过程的需要进行具体规定。 规定保存期应考虑下列因素： a)销售服务项目的周期和可追溯性的期限； b)员工的记录保存期，同在职期； c)设施记录应考虑报废 期限； d)质量活动的周期（如审核周期等）； e)留作统计的参考资料，作废保留期； f)财务管理的要求等。 总之，要保证使用要求和注意保存成本。 记录的媒体以书面形式为主。 当贮存于计算机系统数据库时，应注意记录复制的备份和密码，同时要规定不同种类记录调用的授权和设置密码。 相关文件 《 文件控制程序》 记录表格 《记录清单》 绵阳和昌制衣有限公司质量手册 章节编号 版 本 1 管 理 职 责 修订编号 0 总经理透过以下活动，以证明质量管理体系的建立及施行，并持续改进其有效性所作出的承诺，提供证据：  透过会议、资源提供，处理客户事宜以传达满足客户、规定及法规要求的重要性；  制定质量方针；  制定质量目标；  定期进行管理评审会议；  提供充足及合适的资源。 以客为本 总经理必须确保客户要求充分理解及确认，其中可包括合同列明的要求、法规要求、产品 / 服务规格、市场需求、认知客户的需求及期望及公司政策，以达到加强客户满意度的目标。 质量方针 总经理制定 质量方针，以确保：  合符公司的宗旨；  包括合符要求及持续改进质量管理体系有效性的承诺；  提供制定和评审质量目标的机制；  公司各员工理解质量方针；  持续评审质量方针的适用性。 管理规划 质量目标 总经理在相关职能及部门建立可量度的质量目标（参见本手册第 节）予员工遵循。 以确保质量管理体系的完善及提高客户对公司提供的产品 / 服务的满意程度。 质量管理体系的规划 总经理为质量管理体系进行策划，以确保：  质量管理体系文件化及予以实行，并合符质量目标；  如质量管理体系有所更改，并予以规划及实 行，必须维持质量管理体系的完整性。 职责、权限及沟通 职责及权限 总经理建立和维持公司组织架构，并在 Q/GHC30020xx01《职务说 明书》中规定员工职责及权限，以确保公司内部建立有效的沟通过程。 管理者代表 总经理委任 行政 部 经理为管理者代表，负责：  建立、实施及保持质量管理体系所需的过程；  向总经理汇报质量管理体系的成效及提出任何改进需求；  确保公司内部提高对客户要求的意识；  负责为质量管理体系与外界联络。 内部沟通 公司内部沟通方法可包括：传真、电话、电子邮件、会议、信函、便笺 、各项报告等。 若有外界人士查询与质量管理体系有关的事项，员工可将一些具体资料如公司简介、公司产品目录、质量方针及目标，知会查询者，其它事项可转介公司的高层处理。 绵阳和昌制衣有限公司质量手册 章节编号 版 本 1 管理评审控制程序 修订编号 0 目的 为了确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，寻找改进质量管理体系的机会和变更的需要，应开展管理评审活动。 适用范围 本章节规定了管理评审的职责、工作程序和要求。 本章节要求适用于对公司质量方针、质量目标和质 量管理体系及其过程有效性的评审。 职责 总经理主持管理评审会，并作出决策。 公司领导层成员（可根据需要吸纳相关部门负责人）参加评审会。 内查部 负责管理评审资料工作的管理。 工作程序和要求 管理评审的时间间隔 一般情况下，两次管理评审之间的时间间隔≤ 12 个月 首次管理评审和通过认证后的第一次管理评审之间≤ 6 个月。 遇有特殊情况，总经理可临时召集管理评审。 管理评审计划 内查部 根据总经理的指示进行策划并编制 《管理评审计划》，管理者代表审核，总经理批准。 管理评审计划按本手册第 章第 条要求发放。 管理评审计划的内容： a)开会的时间； b)开会的地点； c)参加会议的人员； d)确定由谁提供会议输入资料。 管理评审计划在开会前一周，发放给参会人员。 参加会议人员按管理评审计划的要求，准备好输入资料，在会前三天交 内查部。 内查部 整理各输入资料，摘出重点报总经理。 管理评审的 输入 管理者代表报告； a)公司质量方针、目标的实现情况； b)质量管理体系的业绩。 c)可能影响质量管理体系的变更 d)任何改进需求。 人事部报告： a)人力资源的考评情况； b)公司组织机构的设置情况； c)人员业绩考评情况； 内查部 报告 a)产品销售过程的控制情况的汇总报告 b)顾客满意率及顾客反馈信息综合分析结果 C)质量管理体系文件控制情况； C 内、外部质量管理体系的审核结果； c)纠正和预防措施的情况； d)上次管理评审会决定事项的跟踪验证情况； e)产品质量的综合分析报告； f)不合格品控制情况； g)任何改进建议。 生技部 报告 a)生产任务完成情况 b)设备运行状况 c)方针目标完成情况及任何改进建议； 其他需由公司领导层研究决策的重大问题。 管理评审的实施 以会议的方式实施； 总经理主持会议； 由 内查部 组织参会人员签到，并做好《管理评审会议记录》； 总经理讲明本次管理评审会的目的、主要议题； 由准备资料的参会人员向会议审讲报告 ； 总经理主持参会人员对“报告”内容和改进建议进行讨论，发表个人意见； 总经理就重大事项作出决策（内容见本章第三者 条）。 管理评审输出 内查部 根据管理评审会议记录，整理成《管理评审报告》在会后三天内发给参会人员和相关部门。 管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后发放。 管理评审报告的内容 应说明会议的时间、地点、主持人、参会人员、中心议题、有关的重大决定和措施； a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源配置的改进； d)对相关责任部门的要求等。 会议决定的实施 由责任部门制订相应的措施，报 内查部。 内查部 审核签字后，报总经理批准。 责任部门按批准后的措施进行实施，实施结果报 内查部。 管理评审措施的跟踪验证 内查部 负责对措施的实施效果进行跟踪验证。 跟踪验证的结果要形成 书面报告，报总经理，并提交下次管理评审。 对措施的实施效果经验证发现不理想时，取得领导同意后，要求责任部门重新采取措施，并进行再验证。 管理评审的资料和记录以及采取的相应措施应按《记录控制程序》要求进行管理。 保存期三年。 相关文件 记录表格 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《管理评审会议记录》 绵阳和昌制衣有限公司质量手册 章节编号 ～ 版 本 1 资 源 管 理 修订编号 0 资源提供 公司为建立和维持质量管理体系及提升客户满意所需确定并提供包括人力、基础设施、工作环境等的资源。 人力资源 总则 订立合适受 聘条件，包括学历、培训、技能及经验，确保受聘人士符 合资格以胜任工作岗位。 能力、认知及培训 确立及维持员工任职要求及培训控制程序以：  确认从事会影响产品质量工作有关人员所必需具备的能力  提供合适培训及其它措施以提升员工能力；  评估培训成效；  确保各员工理解各自 于质量管理体系所起的作用及贡献，以达到质量目标；  保存合适的培训和考核记录。 基础设施 提供、确认及维持所需的基础设施以使产品符合要求，基础设施包括公司建筑物、供电 /水系统、生产用的机器设备、计算机、复印机、传真机和电话等。 工作环境 本公司为员工提供合适的工作环境，本公司产品对生产环境没有要求。 相关文件 Q/HC30020xx04《培训管理制度》 相关记录 《培训计划》 《培训记录》 《基础设施台帐》 《基础设施维护记录》 绵阳和昌制衣有限公司质量手册 章节编号 ～ 版 本 1 产 品 实 现 修订编号 0 产品实现的规划 本公司的产品实现主要流程如下： 合同评审 样品制作（必要时） 采购 生产 检验 交付 与客户有关的流程 产品相关要求的确认 制定合同评审程序以确保：  理解客户对产品的要求，包括交货及交货后的要求：  认清客户没有规定但所需的要求；  符合与产品有关的法律与法规要求；  清楚公司自行确认的 其它附加要求。 产品相关要求的审查 制定合同评审程序，于与客户确认订单前小心审查与产品有关的要求，以确保：  产品要求得以认清；  合同或订货单的不符之处已解决 ；  公司有能力满足合同或订货单的要求；  记录审查结果及审查后所采取的跟进措施；  确认客户提出的非书面要求。  产品要求作出更改应予以记录及通知有关职能人作出相应安排。 客户沟通 确认并实施有效的渠道以。