吉友湟源陈醋(食醋)公司质量手册(编辑修改稿)

吉友湟源陈醋(食醋)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

● ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 数据分析 ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ 持续改进 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 纠正措施 ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ 预防措施 ○ ★ ○ ○ ○ ● ○ 1应用范围 总则 本公司依据 GB/T19001—20xxidtISO9001： 20xx标准要求建立质量管理体系以满足下列需求： A. 证实公司具有能 力控制 食品安全 危害 ，稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的产品，适用于公司范围内所有产品的质量管理； B. 通过体系的有效实施，包括体系持续改进的过程以及保证产品符合客户与适用的法律法规要求，达到增进客户满意。 应用 本公司按 GB/T19001—20xx idt ISO9001： 20xx标准要求建立的质量管理体系适用于本公司所提供的 产 品。 适用于第三方体系认证。 可作为与顾客之间的合同条件 删减说明： A． 本 公司 是依据国家 及行业 标准进行 食醋和酱油 生产 ，不涉及新产品的研制和开发，因而根据 GB/T19001： 20xx 标准中 的规定对 “设计开发”进行了删减。 B．以上“ 设计开发”条款删减后不影响本公司满足顾客要求和法律法规的需求。 本公司体系 覆盖范围： 食醋和酱油 的 加工 及销售。 2 引用标准 管理体系标准 GB/T1900020xxidtIS09000： 20xx 质量管理体系 ——基础和术语 GB/T1900120xxidtIS09001： 20xx 质量管理体系 ——要求 注：当以上国家标准修订或改版时 ,本公司应及时按最新版本的标准修订体系 适用的法律法规 《中华人民共和国产品质量法》 《中华人民共和国计量法》 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国食品安全法》 《食品卫生通则》 等等。 适用的 生 产 标准 GB 1488194《食品企业通用卫生规范》 GB 574920xx《生活饮用水卫生标准》 GB 7718－ 20xx《预包装食品标签通则》 GB 18186《酿造酱油》 GB 18187《 酿造食醋 》 DB63/T85920xx《 湟源陈醋 》 SB 1033720xx《 配制食醋 》 SB 1033620xx《配制酱油》 及程序文件和操作指导书引用的标准 3 术语、定义和缩略语 本公司质量管理体系采用 GB/T1900020xx idt ISO 9000： 20xx《 质量 管理体系－基础和术语》的要求的定义。 为方便本公司人员使用 ,摘要如下术语、定义及缩略语： 组织； 青海吉友湟源醋实业有限公司。 顾客：本公司提供产品的接受者。 供方：向本公司提供产品和服务的公司。 合格：满足要求。 顾客满意： 顾客对其 要求 已被满足的程度的感受。 质量管理体系（英文简称 QMS）：在 质量 方面指挥和控制 组织 的 管理体系。 第一层次文件：质量手册，阐明公司的质量方针、质量目标，描述公司的质量管理体系。 第二层次文件：程序文件（包含在手册中有标准要求的 6个形成文件的程序），对公司的质量管理活动规定了一致的路径。 第三层次文件：有关的管理规定、制度、规程、工艺文件等作业指导文件和质量记录，支持质量手册和程序文件，并对所完成的活动或达到的结果提供客观依据。 4 质量 管理体系 总 要求 本公司依据 GB/T1900120xx标 准要求建立了质量整合型管理体系 ， 并形成文件。 该质量管理体系应用于 食醋和酱油 的 加工 、销售及服务过程。 质量管理体系所涉及的部门和有关人员，确 保按文件要求加以实施和保持，并在体系运行中不断地改进其有效性。 本公司文件化的质量管理体系包括 质量手册 、程序文件、 产品 实现过程中形成的文件和记录以及有关规章制度等。 为了实施 质量管理 体系，本公司应做到： a) 关于过程：本公司在质量管理体系文件中明确了质量管理体系所需的过程及其应用（ ）。 确保过程的管理符合质量管理标准的要求； b) 关于过程之间关系：本公司在管理体系文件中对 质量管理体系 所需的控制过程之间顺序、相互作用、控制方法加以描述，使过程得以有效控制，确保管理体系的有效实施； c) 关于过程 控制的准则和方法：本公司通过建立文件化管理体系，包括手册、程序文件、管理规定、作业指导书、技术文件及引用适用的国家 /行业 /地方法律、法 规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的控制内容、程序和方法； d) 关于资源管理要求：本公司为确保质量管理体系有效运行，配备了必需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息等； e) 关于监视、测量和分析要求：本公司通过对产品及质量管理体系过程的测量和监测、内部审核、客户满意度测量、工作检查等监控手段，确保实现所策划的结果，并做到持续改进。 f) 关于持续改进要求：本公司通过质量方 针、目标、指标、管理体系文件的制定与实施，对产品、过程和体系实施监控、数据分析、信息交流、纠正和预防措施，并适时地进行内部审核和管理评审，必要时进行更新，持续改进产品、服务过程和管理体系，确保体系反映组织的活动。 g) 关于外包要求：公司没有外包过程，对于运输等服务的提供方可通过ISO9001:20xx中 供方评价的要求进行选择和控制。 当公司经营需要而选择可能影响质量的的外包过程（源于外部的过程）时，应对这些过程形成文件化的规定。 文件要求 总则 质量管理 体系文件是 质量管理 体系运行的 依据，起到沟通意图和统一行动的作用。 根据本公司的规模、经营类型、过程复杂程度及员工素质，本公司的 质量管理 体系文件包括： a) 质量 方针和 质量 目标（ 见前章节。 ）； b) 质量手册 ； c) GB/T1900120xx标准要求及结合本公司生产与管理的特点，为确保过程的有效策划、运行和控制所要求的文件，包括程序性文件（ 见附录 B程序文件清单）、技术文件、外来文件及作业指导文件和管理制度等； d) 标准和 质量管理 体系文件所要求的质量记录。 质量 手册 总经理组织对 质量管理 体系进行策划，其策划结果由 办公室 组织编写并形成《 质 量 手册》， 管理者代表审核，总经理批准发布。 其内容： a) 规定质量管理体系的范围，包括删减的细节和合理性，见。 b) 描述质量管理体系的过程和过程之间的相互作用。 c) 结合公司质量管理过程的特点，以及产品、服务形成相应的程序文件和作业指导书，适用的外来文件，及相关记录是 质量手册 的支持性文件，是对 质量手册实施方式的具体说明， 质量手册 对其进行了引用。 对于未形成程序文件或其他文件的过程， 质量手册 将对此过程的顺序和相互作用加以描述。 d) 质量手册 是质量管理体系文件的一个组成部分，按 《文件控制程序》 的要求管理。 手册颁布令详见 本手册 “颁布令” 章节。 手册的每一次修订状态，均在修改页予以标明。 文件控制 除质量记录以外， 质量管理 体系的其他文件均按本公司编制的 《文件控制程序》的要求予以控制，其主要内容包括： a) 各类文件的编号方法； b) 各类文件的编写职责与审批权限，以确保文件是充分与适宜的； c) 文件的发放、更改、保管与销毁的方法，以确保有关部门或人员能够及时得到有关文件的适用版本；确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别；确保文件保持清晰、易于识别，并防止作废文件的非预期使用； d) 每年的年初，对文件进行定期评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适宜 性； e) 外来文件（含法律法规与标准）的控制方法。 f) 作为记录的文件，应按。 公司文件可为电子版本和纸张形式。 电子版本应严格管理。 记录控制 记录是一种特殊类型的文件，它为产品符合要求和 质量管理 体系有效运行及数据分析提供证据。 办公室 负责确定并汇总本公司所需建立并保持的记录种类以及各种记 录样本。 公司制定了在质量管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了 《记录控制程序》 对其进行管理。 包括如下方面内容： c) 记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了记录的保存期。 d) 记录 的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。 e) 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。 f) 保持清晰、易于识别和检索的记录。 公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。 电子版由归口部门统一管理。 支持性文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 5 管理职责 管理承诺 总经理通过以下方式对建立和实施 质量管理 体系以及持续改进 质量管理 体系有效性做出承诺： c) 通过制定 质量 管理体系、会议和培训、 上下级之间宣导等不同方式，使各部门员工明确理解满足客户的需求和相关的法律法规的重要性。 d) 最高管理者根据公司的发展方向确立 质量 方针，并进行解释，形成文件，通过宣导，张贴标语等多种方式在全公司传达，确保全公司都能够理解和执行。 e) 根据 质量 方针，建立了可测量的 质量 目标，并将其进行分解到相关职能部门。 通过现场巡视、工作会议、定期考核、内部审核和管理评审对目标进行测量、分析，制定相应的控制措施，确保目标的实现。 f) 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对 质量 管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 g) 公司合理设置和 调配人、财、物等资源，并进行适当管理确保 质量 管理体系的持续有效性和不断增强客户满意度。 以顾客为关注焦点 企业的生存与发展依存于顾客，使顾客满意是本公司的永恒追求。 为此，公司通过确定顾客的需求和期望，将其转化为要求并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营。 公司以客户为关注焦点，通过工作沟通、市场调研、建立客户档案、定期拜访客户、电子邮件、网络等方式收集客户的相关信息，了解客户的需求和期望，并予以满足，以持续增进客户满意。 具体见 “ 与客户有关的过程 ” 和 “ 客户满意 ” 描述。 最高管理者明确并宣传、引导员工真正树立 “ 以客户为关注焦点 ” 的管理思想， 并将之贯穿于所有的工作过程中，在努力满足客户需求和期望的同时，使客户满意最大化。 质量方针 公司制定并颁布了质量方针，见前章节 《质量方针》。 a) 质量方针与公司一贯的宗旨相适应，适合于公司质量管理过程的性质和规模，与公司在食品链中的作用相关。 b) 质量方针能体现公司满足包括 质量要求 在内的客户的需求和相关的法律法规要求，以及强调沟通的重要性、持续改进的承诺。 c) 质量方针为制定公司和各部门的 目标、指标规定了框架基础，并应由可测量的目标来支持。 d) 通过办公会议、专题学习、培训、墙报、内部刊物及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。 通过宣传单、标识牌、文件的方式使质量方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对质量管理体系的承诺。 e) 通过管理评审，检查质量方针是否在持续适宜性、有效性方面得到满足。 需要时，按 《文件控制程序》 规定进行修改。 策划 质量目标 根据质量方针，公司制定可测量的质量目标；根据各部门在质量管理体系中承担的职责，将质量目标分解落实到各职能管理部门。 公司以及各部门的质量目标包括了污染预防、持续改进、遵守适用法规、 安全 生产 、满足服务和客户要求的内容。 见 《质量目标》。 对质量目标的完成情况应进行考核分析， 并填写 《 质量 目标考核 记录 》。 质量 管理体系策划 最高管理者组织各职能部门对 质量 管理体系进行策划： a) 确定体系所需要的过程以及覆盖的范围（见 ），以满足 质量 方针和 质量 目标的要求。 b) 任命管理者代表，设立相应的管理组织架构，并明确各部门的 质量 管理职能， 确保管理体系顺利建立、实施和持续改进。 c) 通过对标准的学习与理解，结合公司的实际情况，编写相应的 质量 管 理体系文件，以规范公司 质量 管理体系的运行。 d) 当 质量 管理体系由于某种原因发生。