厦门百城建材(混凝土)公司试验室质量手册(编辑修改稿)

厦门百城建材(混凝土)公司试验室质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

系之间的关系已在质量体系文件描述中予以明确。 ,具有相对的独立性 ,其质量体系在公司质量管理体系的管理范围内。 文件控制 a 试验室执行《文件控制程序》 BC/。 b 试验室质量手册在公司质量管理体系中属中层部门管理文件 ,在试验室的质量体系中是 A 层次文件。 c 为便于公司统一管理 ,试验室质量体系文件编号执 行 BC/20xx 第 条规定 ,如果需要 ,可在试验室质量体系文件清单的备注中说明该文件的层次。 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主题：第 5 章 质量体系、审核和评审 第 4 页 共 10 页 关键人员的岗位描述 a 校对人员 —— 在试验过程中 ,应检查检验人员仪器选择是否适当，应观察检验人员的操作过程是否符合作业指导书或操作规程的要求，应核对操作 人员所记录的原始数据是否有误； —— 对记录中的计算过程应重复计算或采用变换方法进行计算以验证计算结果。 b 审核人员 对检验报告审核的内容主要有： —— 审核检验方法是否满足合同或协议的要求； —— 审核产品标准的选择是否恰当； —— 审核检验结果评定是否正确。 c 其他关键人员的岗位描述详见本手册 ～ 条规定。 检验报告的批准人必须是厦 门市工程质量检测（试验）机构资格审查认可的人员； 量值溯源 a 目的 为保障国家计量单位的统一和量值的准确可靠，确保检验结果的准确性和有效性。 b 范围 本试验室使用的各件计量器具（包括可能有的借用的计量器具）。 c 职责 —— 计量员对本试验室所用的所有计量器具，尤其对检验准确性和有效性有影响的计量器具，原则上均应溯源到国家计量基准。 —— 试验室质量负责人应监督检查量值溯源是否符合规定要求。 文件编号 :BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 0 次修改 主题 :第 5 章 质 量体系、审核和评审 第 5 页 共 10 页 d 计量管理 —— 试验室配备计量员； —— 编制本试验室管理的计量器具明细目录及相应检定周期； —— 安排好周检计划和检定单位； —— 原则上本试验室的计量器具由政府计量部门指定的计量检定机构执行，政府计量检定机构无法检定的计量器具可送其他计量检定机构，各计量检定机构不检定的计量器具由本试验室自行校准。 —— 自校用的工作计量器具必须经计量检定机构检定合格。 e 量值溯源系统图。 本试验室的量值传递必须符合国家计量检定系统框图（图 3）的要求： 计量基准 一级（等） 计量标准 二级（等） 计量标准 普通工作 计量器具 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主题：第 5 章 质量体系、审核和评审 第 6 页 共 10 页 检定 /校准周期 确定检定 /校准周期主要应考虑以下方面： a 制造厂提供的建议； 国家基准 （复现量的范围）（不确定度） 检定方法 一级（等）标准 （测量范围）（不确定度或误差） 检 定 方 法 二级（等）标准 （测量范围）（不确定度或误差） 检定方法 工作计量器具名称 （测量范围）（不确定度或误差） b 有 关检定规程提供的检定周期 c 预计使用频率和严酷性； d 环境影响； e 所要达到的测量准确度等。 检定 /校准证书和自校记录应归档保存，保存期限同设备使用寿命。 对新开展的检验项目，要有足够的设施和资源，要有可靠的质量保证体系，试验室要开展一项新的检验任务，应按下列步骤进行； a 明确新开展检验项目的产品标准和检验方法； ，在充分分析标准的基础上编制检验细则； c 根据细则中检验项目，配备必要的设施，环境条件、仪器设备等需经过鉴定、测试、检定、验证。 d 编制 原始记录表格格式和确定试验报告格式； e 培训检验人员； f 准备样品（包括样品制备）； g 按标准规范、检验细则进行试验并记录； h 形成检验报告并审批； i 对照标准要求评审检验工作，证实其结果是否完全符合标准要求； j 若完全符合要求，可投入试运行，运行成熟后（比如已完成 20 份类似检验报告）再申请认可。 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主题：第 5 章 质量体系、审核和评审 第 7 页 共 10 页 试验室的通用流程图如下： 从仓库、堆场或供应商处抽取样品（本公司使用的原材料不承接送样检验） 样品进入试验室 样品管理 a 混凝土用原材料的检验样品抽样工作应会同材料 部门进行并填好“产品检验抽样单”。 b 一般情况下由该项目检验人员参加抽样，样品混合均匀后分成两份(数量应符合有关规定 )，一份用于检验，另一份同抽样人员填好“样品标识卡”送样品室交给样品管理员。 c 样品管理员应对样品登记入库，并根据样品性质分类存放保管。 水泥、外加剂、粉煤灰等有时效要求的样品应注意密封防潮。 d 超过规定保存期限的样品，样品管理员填写“样品销毁申请单”经检验人员确认，主任批准后销毁。 e 砂、石每验收批至少应进行的检验项目的样品，因量大且笨重，因此将 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 样品准备 样品验收 登记编号 样品流程卡 样品贮存 检验 记录 校对 审核 报告 审批 委托方 样品处置 主题：第 5 章 质量体系、审核和评审 第 8 页 共 10 页 样品放在试配室，插上样品标识卡，检验合格由检验人员将样品销毁，检验不合格，填好“样品标识卡”送样品室保存。 砂、石全面检验的样品按 b 条处理。 f 破坏性检验项目一般不保留检验后样品，若有特殊要求时例外。 g 仲裁检验用样品，其抽取、签封和保存按合同规定进行。 试验室对在用仪器设备和计量器具应予以有效控制，并进行登记管理。 a 重要检验仪器设备（价值 20xx 元以上者）应分别建 立单机设备档案，一般仪器设备可按项目建立档案。 b 计量员必须编制计量器具检定 /校准周期表。 所有计量器具都必须按有关规定委托检定机构进行定期检定。 c 自校仪器设备应按有关校准规程定期进行自校。 操作人员必须熟悉所使用仪器设备的性能和构造，按照操作规程使用，每台仪器设备指定专人保管，固定设备不得随便搬迁使用。 d 试验室在用仪器设备和计量器具详见：仪器设备一览表和计量器具一览表 试验室必须制定计量器检定 /校准周期表 当发现测试结果有差异（不一致），或出现偏离校准状态时，试验室应采取反馈和纠正 活动，对任何一个过程或环节发生的不符合（不合格）项或测试差错或出现偏离校准状态时，试验室必须建立一个反馈机制，并尽可能应用全面质量管理中的统计技术和方法处理。 对委托方的抱怨，试验室应规定处理方法，明确职责，除非有时效要求，否则抱怨期限不应有不适当的时间限制。 试验室有责任为外部委托方（如供应商）保密，保护外部委托方的所有权，检验人员不得从事与检验人员业务有关的开发工作， 不 得将外 部 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主题： 第 5 章 质量体系、审核和评审 第 9 页 共 10 页 不得将外部委托方提供的技术资料、技术成果用于开发，对外部委托方要求保密的技术资料和数据不得对外公开（政府主管部门检查时则要如实汇报）。 试验室应有审核和评审规定，以便对内部质量体系进行审核，并由试验室主任就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行正式评价。 内部审核 试验室应定期对其工作进行审核（通常一年至少于一次），通过审核检查其工作是否持续不断地按质量体系要求运行。 试验室内部审核人员 应接受试验室资质认定评审准则的培训。 试验室内部审核员不应审核自己的工作。 当审核中发现检验结果的正确性和有效性可疑时，试验室应仔细分析，并立即采取纠正措施，书面通知可能受到影响的所有委托方。 为控制内部审核活动，制定有《试验室内部审核程序》 BC/GL（试验） 00220xx 管理评审 为确保质量体系的适宜性、充分性、有效性，应进行管理评审以达到规定的质量目标。 为控制管理评审活动，制定有《试验室管理评审程序》 BC/GL（试验） 00320xx 纠正措施 试验室在审核和评审中发现的问题，应对不符合工作的原因进行分析，并采取相应纠正措施，内审员应对其实施效果进行验证，应以文件形式予以记录。 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主题：第 5 章 质量体系、审核和评审 第 10 页 共 10 页 质量问题责任人员应保证纠正活动按议定的时间完成。 纠正措施应按公司《纠正措施控制序》 BC/ 的有关规定执行。 校核方法 试验室除了定期审核以外，还应采取其他有效的“校核方法” 来确保检验结果的质量及可信度。 在使用有效的校核方法时，可以分别按下列各项来选用，但不仅限于以下各项，也可以开拓新的校核方法： a 使用适合的数理统计技术来进行内部质量控制；参加能力验证（利用试验室间比对确定试验室的检测能力）； b 定期使用附有证书的标准物质； c 用相同的方法或用不同的方法来重复检验； d 对保存样品重新检验 ； e 分析一个样品不同特性检验结果的相关性（相互关系）。 试验室应对以上这些“校核方法”有效性，定期加以评审，并提出 分析报告。 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主题：第 6 章 人 员 第 1 页 共 3 页 6. 1 试验室应有足够的人员 ,这些人员经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并具有相应的技术知识和经验。 6. 1. 1 试验室应根据工作需要配备足够的管理、监督、检验人员。 各类人员的任职条件如下： 试验室主任、副主任、技术负责人、质量负责人 a 具有大学本科或大专以上相关专业的教育经历； b 了解 国家和上级有关方针、政策、法令法规； c 熟悉与混凝土有关的检测专业领域的知识（包括标准、方法、规程等）； d 能够解决检验过程中存在的技术质量问题； e 具有一定的检验工作管理经验。 检验人员（包括仪器设备管理员、样品管理员、安全员） a 具有高中或中专以上学历； b 通过专门培训，取得上岗操作证； c 掌握所检产品的抽样规定，检验方法和判定准则，熟悉有关标准和技术文件等； d 了解所有仪器设备的结构原理、性能及正确使用维护等知识； e 客观公正，以数据说话，不受行政或其他方面影响的干扰。 计 量员 a 通过上级计量行政管理部门的培训并考核合格； b 熟悉计量工作所必备的知识，并具有相应技能； c 了解本室所用各种计量器具的结构原理和正确使用维护等知识。 文件编号： BC/GL(试验 )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主题：第 6 章 人 员 第 2 页 共 4 页 监督员 a 熟悉混凝土和混凝土的原材料及有关混凝土结构工程施工质量的检测方法； b 了解每项检测的目的、范围和依据； c 掌握有关检测技术。 试验室根据人 员任职条件，提出培训需求，按公司《人力。