千照公司机械加工厂iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

千照公司机械加工厂iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

2 适用范围 本程序适用于整个合同 /订单 /口头订单 /投标标书的评审过程。 3 职责 综合部为合同评审的组织、跟踪部门。 各部门配合。 厂领导负责对特殊合同的最终审批权。 4 工作程序 顾客需求的识别 综合部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审记录表》： a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等） 、价格等方面的要求； b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。 这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c)顾客没有规定，但为国家强制性及法律法规规定的要求。 合同评审类型 常规合同：对公司以前做过或已定型产品所定的合同。 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，新产品开发或有定型产品改进要求的合同。 合同的评审流程 综合部负责将《合同评审记录表》交相关进行评审。 评审流程图如下： 是 不是 无 无 有 有 合同评审内容 对于有现货的常规合同，由综合部业务员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。 对于有现货的常规合同，生产部对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审记录表》并签名确认；然后综合部 综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《合同评审记录表》的相关栏目，综合部主管签名确认即完成评审。 对于特殊合同，除生产部、综合部进行评审外，品质部主管应参与评审产品的质量要求能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审）、并确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审记录表》中签名确认。 《合同评审记录表》报厂领导批准。 对于口头定单（如电话定货），综合部业务员负责将相关内容填入《定单确认表》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认） ，并 ～ 并相应条款的规定。 在评审过程中，评审人员对产品要求有关内容提出问题或修改建议时，由综合部负责与顾客联系，征求其书面意见。 综合部负责保存《合同评审记录表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同的签订和实施 对合同评审后，由综合部主管代表公司与顾客签订销售合同或双方对《定单综合部与顾客洽谈合同意向 对顾客需求进行识别，做好评审准备 综合部组织对合同进行评审 是否常规合同 有 无现货 有无不确定条款 综合部组织合同评审 厂领导批准合同评审 与顾客协商解决 签订合同 确认表》的内容确认后，即视同签订合同。 合同签订后，综合部负责将相关文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为 生产、采购、检验和出货等依据。 综合部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 合同的更改 如在评审过程中或生产过程中，客户对合同 /订单 /口头订单 /设标标书内容有更改或增加，应及时以《合同修订通知单》的形式，通知相关部门，口头通知视为无效；确保在评审过程中合同内容健全、详细，不会影响评审的准确性。 合同的管理 综合部将签订的合同复印一份，原则上要将原件交与财务，如暂无原件可将合同 /订单传真复印件交与财务一份。 并要财务在综合部备份的合同上签收。 合同的保管 财务部、综合部 保存最近一年的合同 /订单 /口头订单 /投标标书。 合同 /订单 /口头订单 /投标标书执行完成后一年的合同交综合部文件管理员保存，保存期限为五年。 6 支持性文件 无 7 记录 《合同评审记录表》 《合同修订通知单》 《销售申请表 /订单》 编制人： 20xx 年 月 日 审核人： 20xx 年 月 日 批准人： 20xx 年 月 日 与顾客沟通控制程序文件 1 目的 为确保本厂产品充分满足顾客的各种要求，使顾客持续满意，以确保相关各方的利益。 2 适用范围 适用于本厂与顾客之间的沟通。 3 职责 综合部负责与顾客之间的各种沟通活动和管理。 各部门配合。 4 工作程序 与顾客沟通 与顾客沟通的主要内容 本厂与顾客保持良好的沟通和联络，以防止差错、消除误解、加深感情。 与顾客沟通的主要内容有： —— 问询合同执行或订单的处理、修改情况； —— 顾客的反 馈意见，包括受理抱怨和投诉及赞扬事件。 与顾客沟通的方式 /频次 沟通的方式主要有与顾客的座谈会、电话、信函、传真、不定期拜访、邮件、顾客满意度调查表或顾客反馈等。 与顾客的座谈会每年根据需要举行并做好的会议记录。 综合部负责通知相应部门对不定期的拜访、客户的咨询、客户的投诉、抱怨和座谈会的各类意见，填写《客户信息反馈表》，由厂领导安排负责部门进行处理。 咨询的提供 综合部对顾客的来信、电话、传真等方式的咨询，应给予正确的解答，并填写《客户信息反馈表》。 暂不能解答的，也要填写《客户信息反馈表》详 细记录顾客的咨询要求，交与其他相关部门安排处理。 如仍不能解决的，综合部会同有关责任部门开会研究后，由综合部总结成文字传真给顾客予以解决。 客户抱怨、投诉处理 综合部或厂领导接到顾客抱怨、投诉时、先应接受投诉，并将有关情况记录在《客户抱怨、投诉记录表》中，由综合部予以组织调查、分析。 并将有关的的情况反馈给顾客。 综合部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门 ，执行《文件控制程序》的有关规定。 必要时，对更改的内容还需再评审。 综合部与顾客的沟通内容 : 在产品售出前及销售过程中，综合部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《客户满意程度测量程序》的有规定。 5 支持性文件 无 6 记录 《客户信息反馈表》 《客户抱 怨、投诉记录表》 编制人 : 20xx 年 月 日 编制人 : 20xx 年 月 日 编制人 : 20xx 年 月 日 物资采购控制程序文件 1 目的 为使本厂采购作业有所依循，物料有所控 制，达到提供适质，适量的采购职能，确保本厂采购产品符合规定的要求，特制定本程序文件。 2 适用范围 适用于原材料，生产辅料，仪器设备，办公劳保用品等有形之采购承运，委外加工等物资管理。 3 职责 仓库负责组织对供方进行调查、选择、评价，对采购过程、采购信息进行控制。 品质部负责提供物资采购所需的质量标准及技术要求。 品质部负责对采购物资的检验、试验及验证。 综合部、品质部、仓库负责人参加对供方的听证选择、评价及重新评价。 4 工作程序 采购物料的分类 : 仓库根据对所采购的产 品对随后的产品实现或对最终产品的影响程度 ,实施A、 B、 C 分类管理和控制。 A 类：构成最终产品的关键部位或主要部分的，直接影响最终产品的使用和安全性。 如铝材。 B 类：构成最终产品的非关键部位的物料，它对最终产品的质量影响不大。 如生产辅料。 C 类：起辅助作用的物资。 与产品质量无关的产品。 仓库对 A 类物资通过对质量、价格供货期等比较，可同时选择多个合格的供方。 建立合格供方的质量记录。 物资采购部门根据对供方的掌握情况，组织相关部门和人员按《供方评价作业指导书》，对其进行评价，经厂领 导批准同意后确定合格供方，并形成《供方评价表》。 对初次提供物料的供方，在提供批量物料前，供方必须出具产品质量标准化 /或实物样品，经检验、试验后以局面形式和实物形式证明检验结果。 对长期提供物的供方，当出现质量问题后，再次提供物料前，应向借方索取样品进行检验和试验，检验和试验结果以局面形式和实样形式证明。 对供货存在质量问题的供方，由仓库反馈给供方，并限期改进。 因其不改时或发生材料工艺等方面变化而不通知我厂，未得到本厂确认的供方，经领导批准后，取消合格供方资格。 对供 方调查、评价、重新评价，所引发的任何必要的措施应记录，并予以保存。 在每年年初对合格供方进行一次复评。 采购信息 仓库负责对拟采购的物料形成采购文件或资料 ,一般情况有以下几方面 : a) 月份物料采购计划。 b) 零星物料采购申请单。 c) 采购合同或协议 . 采购文件资料中应明确有关的采购信息，根据采购的物料不同，通常情况下 : a) 拟采物料的要求：名称、规格、数量、采购标准、质量要求等。 b) 采购程序：产品验收程序。 c) 过程的要求：公司采购的产品需增加某些特殊处理。 d) 必要时提供有效的图纸或文件给供方， 以便供方能完全理解采购品的要求，保证品质。 采购文件发放前应通过会审或授权批准等方式。 采购计划 由仓库根据生产的月生产计划，制定《月份物料采购计划》，按计划完成物料采购任务。 由其它部门临时递交的《零星物料要购申请单》，仓库根据实际情况进行安排，确保及时供货。 急用放行物料管理办法： 在生产紧张情况下，未经进料检查的物料急需使用时，需求部门主管可填写《物料紧急放行申请单》交品质部主管审查，由厂长核准审批后才可申请使用。 急用放行 的物料仍需由检验员按《检验规范》及《抽样标准》抽取样品检验，余料交相关部门输入库及发放手续，检验员要尽快对样品进行检查。 急用之物料由仓库发放至生产部，仓库须在《物料紧急放行申请单》上填写有关记录。 检验员须将旅行物料，半成品及成品贴上《紧急放行》标贴，有必要时，可随时由生产、包装现场调回。 若检验中不合格，会影响功能或严重不合格时，必须即刻知会品质部主管、厂长，并马上通知生产、包装现场停产，并将该物料从现场调离，按《不合格品控制程序文件》办理。 5 支持性文件 《不合格品控制程 序文件》 《入库验收单》 《进货申请表》 《物料紧急放行申请表》 《紧急放行》标贴 编制人 : 20xx 年 月 日 编制人 : 20xx 年 月 日 编制人 : 20xx 年 月 日 生产和服务控制程序文件 1 目的 使生产过程中各工序作 业处于受控状态，以有效的控制产品质量，达到客户要求。 2 适用范围 本程序适用于本厂产品的整个生产过程的管理和控制。 3。