凯特机电工程安装公司质量手册(编辑修改稿)

凯特机电工程安装公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

顾客要求 并争取超越顾客期望。 5． 2． 1 增强顾客满意 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 17 页 共 35 页 市场部负责增强顾客满意具体工作，全公司各部门配合。 市场部通过市场调研、市场预测、用户访问、顾客满意度调查等手段积极与顾客沟通，了解顾客需求和期望(包括明示的和隐含的、应该满足的、当前的和未来的 )，同时还要考虑与产品有关的法律法规、安全、环境等方面的要求。 5． 2． 2 顾客要求确定并予满足 本公司通过建立和实施质量管理体系使顾客要求得到落实，同时公司必须满足法律法规及强制性国家行业标准中的规定，并随国家法律法规的修订进行更新本公司的相关标准和规定。 5． 3 质量方针 5． 3． 1 质量方针 为实现顾客满意的目标 ,确保顾客的需求和期望得到确定并转化为本公司的产品和服务要求 ,特制定本公司的质量方针 . 本公司的质量方针是 : 强化管理、服务创新、顾客满意、做强做大 5． 3． 2 质量方针沟通 总经理和各级管理人员负责质量方针在公司内部得到沟通。 质量方针确定后，各部门应通过黑板报、培训等形式宣传质量方针和内涵，使公司的质量方针及时传达到每一员工，使公司全体员工理解并沟通，总经理应组织专门会议向中层以上干部及管理干部传达并沟通，各部门领导负责向本部门员工宣贯本公司的质量方针，使质量方针传达 到组织的管理、执行、验证和作业等层次，并使全体员工理解和执行。 5． 3． 3 质量方针评审 在每年的管理评审时对质量方针的持续适宜性进行定期的评审或不定期评审（不定期的时机由总经理确定）。 当发生以下情况时经理应考虑对质量方针进行评审： a）当体系标准发生变化时； b）组织机构发生变化时； c）顾客要求发生变化时。 5． 4 策划 5． 4． 1 建立质量目标 总经理要确保质量目标的制定 .质量目标是公司在质量方面所追求的目的 .质量宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 18 页 共 35 页 目标应在质量方针给定的框架内展开并可测量 . 本公司的质量目标是 : ISO9001： 20xx 质量管理体系认证； 确保每年外审通过。 一次验收合格率≥ 95%； ≥ 90% 100%（顾客因素除外）。 5． 4． 2 质量目标管理 质量目标的管理由总经理负责。 质量目标管理应包括以下几方面： a）总经理要确保质量目标在组织相关职能和层次得到建立，即将目标分解到各个职能和层次。 b）定期（在质量考核时）检查质量目标完成情况，进行动态管理。 c）总经理通过各部门的日常工作报表掌握质量方针与目标的实施情况； d）在内部质量体系审核时对质量目标的完成情况进行审核 ，审核结果是管理评审的输入。 e）在每年的管理评审中必须对质量目标完成情况进行评审，并形成文件。 f）在每年年初公司管理层应结合实际制订当年的质量目标并落实到各部门的考核中。 5． 4． 2 质量管理体系策划 a）为了使质量管理体系符合要求，在常规条件下，本公司的质量管理体系策划体现在与质量手册配套的程序文件（见表二。 程序文件目录）、组织机构图（图一）、各部门职责和权限（公司各部门、岗位职责和权限）、 机电工程安装服务 工艺流程图（图二）及表一（质量管理体系的过程职责分配表）及表二（质量管理体系的支持过程） b）使 用新工艺、新材料时编制质量计划，说明已确定的新工艺、新材料的具体质量要求，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以实现规定的质量目标； c）确保配备必要的控制手段、过程、设备（包括检验和试验）、工艺装备、资源和技能，以达到所要求的质量； d）由于各种原因质量管理体系需要变更时，需要重新策划时，要考虑质量管理体系的完整性，即首先要策划各输入、输出接口的关系，落实各部门职责和权限，并要满足质量目标的要求； 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 19 页 共 35 页 5． 5 职责、权限与沟通 5． 5． 1 职责和权限 公司对各部门、车间及各类人员的职责和权限均有明确规定，本条款 仅对部份人员和部门在质量方面的职责作简述，具体各部门、人员的职责和权限见《公司各部门、岗位的职责和权限》 1）总经理的职责和权限 a）贯彻执行国家和地方有关政策、法令、法规，并向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b）制定质量方针，确保质量目标的制定，并确保全公司员工理解和贯彻执行； c）明确各部门和人员的职责和权限，对质量体系的建立和持续有效运行负决策责任，主持管理评审工作，批准、发布质量手册； d）配备必要的满足需要的资源和验证手段，对产品质量负全部责任； e）指定管理者代表。 2） 执行 总经理的职 责权限 a）负责贯彻、实施和实现质量方针、目标； b）参与管理评审； c）组织分管部门承担各自职责、实施质量体系文件，对所分管部门的质量职责负责协调、监督和考核； d）负责总经理授权的其他职权。 3）行政部职责和权限 a)负责质量管理体系的建立、运行和实施；负责体系文件的管理；负责具体实施管理评审、内部审核；负责人力资源的控制；负责协助总经理做好各部门、岗位职责的确定和沟通；负责产品实现的策划；负责采购的控制；负责对监视和测量装置的控制；负责对信息系统装置的管理；参与与顾客有关过程的控制。 b）严格按照 有关标准和规定对出厂厨具进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品厨具出厂。 c）用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。 d）监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防 措施，及时扭转质量失控状态。 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 20 页 共 35 页 e）参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。 评价各部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。 f）有权越级汇报公司质量情况，并提出坚持正确的管理措施。 4）工程部职责和权限 a)强化过程控制，运用科学的统计方 法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产过程处于受控状态。 b)负责基础设施和工作环境的控制； c)负责生产和服务提供过程的控制（含产品标识和防护）；负责各工序产品的自检和互检；负责按照工艺要求和合同要求进行设备的安装服务。 d)负责不合格品的控制； e)负责按工艺要求和合同要求组织生产并对生产过程中出现的不合格和潜在的不合格采取纠正、预防措施。 f) 根据产品质量要求，制定原辅材料、半成品和成品的公司内控质量指标。 G） 根据顾客需求、产品开发和提高产品质量等需要，负责 产品实现的策划； H）负责对安装质量进行互检； i）参与管理评审和内部评审 6）市场部的职责和权限 a) 负责对顾客有关过程的控制，组织合同评审。 b) 对顾客沟通的管理 ； c) 参与管理评审和内部审核。 d) 对顾客财产的归口管理与控制 . e) 顾客满意度调查、分析、统计。 7） 采购部 的职责和权限 a）对供应商及外发供应商的开发、调查、选择，必要时组织对供应商考察评估。 b）负责询价、比价、议价工作。 c）下单并跟进，以确保采购的原材料满足预定交期。 d）供应商交货及时情况统计，并参考供应商服务及质量情况进行供应商跟踪评审。 e）确 保向合格供应商及时采购； f)供应商品质评价及品质辅导。 8）财务部的职责和权限 a) 参与销售合同的评审工作； b) 参与采购物资的验证； c) 负责为生产和服务提供资金。 5． 2． 2 管理者代表 为确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持，总经理在公司内部设立管理者代表，以便掌握质量管理体系最直接的信息； 管理者代表的职责和权限： 见本手册《 管理者代表任命书》 5． 5． 3 内部沟通 总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，使质量管理体系的有效性得到沟通。 1）沟通的方式 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 21 页 共 35 页 a）公司领导层 (包括中层 )的沟 通方式主要为由总经理召开的工作会议（必要时，领导成员之间也可以用个别交谈的方式进行沟通）。 b）公司各工作部门内的内部沟通的主要方式是由部门领导召开的部门内的员工会议或骨干会议。 c）部门之间的沟通可通过现场会、碰头会、通知等形式进行。 2）沟通内容是：公司的经营方针和目标（包括质量方针和目标）的完成情况、质量管理体系的运行情况、月度工作计划和各项经济指标的完成情况及分析、工作质量、实物质量、顾客满意度分析及最高领导层认为应进行沟通的其他事项。 3）其他沟通 除以上所规定的几项沟通外，公司的其他沟通方式还 可以有下发文件、通知、简报等进行上级对下级的沟通，也可以用报告、报表、请示等方式进行下级对上级的沟通。 5． 6 管理评审 5． 6． 1 总经理每年组织一次管理评审（两次管理评审间隔不超过 12 个月），以会议形式进行，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 特殊情况下，可按需要适时组织评审； 5． 6． 2 管理评审计划由行政部起草，经总经理批准后实施。 管理评审的输入由行政部组织各相关部门编写成正式文件，经管理者代表审核后报告公司管理层。 管理评审后，管理评审的输出报告由管理者代表组织行政部人员起草报告，经总经理审核批 准后发到相关部门，管理评审由行政部记录并及时归档。 5． 6． 3 管理评审输入 a）质量管理体系改进的机会和变更的需要；包括质量方针、目标； b）内外部质量审核的结果； c）顾客反馈 d）过程的业绩和产品符合性； e）预防和纠正措施的状况； f）以往管理评审的跟踪措施； g）可能影响质量管理体系的变更； h）改进的建议 5． 6． 4 管理评审的输出 a）质量管理体系及其过程有效性的改进； b）与顾客有关的产品的改进； d）资源需求。 5． 7 相关文件： 1.《管理评审程序》 2．《岗位的职责和权限》 宜宾凯特机电工程安装有限公司 质量手册 第 22 页 共 35 页 6. 资源 管理 6． 1 资源提供 资源的提供由总经理负责，各部门配合实施。 公司在实施、保持和持续改进质量管理体系的各项活动中所需要的资源主要是人力资源、基础设施和工作环境。 人力资源包括管理、执行和作业等不同层次的人员；基础设施包括公司生产经营活动所必需的各种设备、设施和检测设备、信息系统等。 通过资源的充分提供，达到满足顾客要求，增强顾客满意的目的。 本公司在程序文件和三层次文件中一定程度上对这些资源及其管理作出了要求。 6． 2 人力资源 6． 2． 1 总则 为了确保质量管理体系的有效运行，基于适当的教育、培训、技能和经验。 确保直接或间接从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 6． 2． 2 能力、意识和培训 a） 行政部负责公司人力资源的管理 b） 行政部应根据对产品质量的影响程度，确定从事影响产品质量工作的 人员所必要的能力，并制定本公司《岗位的职责和权限》，能力主要包括：受教育和培训的程度、技能和经验。 C）对能力达不到要求的人员，公司应采取相应的措施，这些措施包括招聘符合要求的人员、培训、师傅带徒弟、换人换岗、送出去请进来等方式； d）从人员是否胜任的角度来评价采取措施的有效性。 评价的方式可以是：理论考试、操作考核、观察、定期的绩效评 价；通过内审的信息或根据产品有关信息进行判断； e）以“全员参与”的质量管理原则，确保员工能够意识到本人所从事活动的相关性和对实现产品要求的重要性，以及如何为质量目标作出贡献。 同时公司应确保员工接受意识方。