军志丰精密五金组件公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

军志丰精密五金组件公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求。 管理评审的会议记录需加以保存。 ： 《内部审核控制 程序 》 0 资源管理 资源提供 ：确保质量管理体系运作的能力，提供系统运作必须的资源。 ：质量管理体系运作 和为满足顾客要 求，增强顾客满意 的所有资源。 ： 总经理：资源需求最终核准。 相关部门：资源需求提出。 ： 为满足质量管理体系运作及产品实现的需要，各部门依照公司实际情况，提出相关资源需求，经总经理核准后，透过相关 渠 道获取相关资源。 各部门应有效利用相关资源，使其发挥最大效益，并对其加以维护保养。 各部门应定期对资源是否满足质量管理体系运作及产品实现的需要进行评估，并对其进行更新、递增，以保持质量管理体系运作及产品实现的能力。 ：无 人力资源 ：对人力资源 进行必要 的 管理， 使人员素质及技能得到提升 ，以确保从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。 ：凡本公司新进人员及在职人员 均属之。 ： 总 经 理：人力资源的 管理 有效性评估。 行政部人事：人员的招聘，相关教育训练计划拟定并实施，相关记录保存。 相 关 部门：人员需求及培训需求提出。 ： 各部门根据实际工作需求，提出教育训练计划和人员需求计划，由行政部人事汇整后呈报总经理核准后执行。 在职人员、新进人员的训练，需以提升其 操作技能、增加其知识为目的，使员工更能满足质量管理体系运作需要及产品实现的需要。 各类机器设备操作人员、质量检查人员、特种操作人员、内校人员须经专业训练，并须鉴定合格后才可上岗作业。 有关教育训练方面的内容， 要做记录并 由行政部记录 、 归档。 ： 《人力资源控制 程序 》 0 资源管理 基础 设施 ：提供足够的设施资源，以确保公司质量管理体系的正常运作。 ：本公司的设备、设施支持性服务的操作维护保养及更新均包括之。 ： 总经理：资源需求核准。 部门主管：资源管理及有效性评估。 相关部门：资源需求提出。 ： 根据公司发展及生产需求，由需求部门提出设备、设施或支持性服务 （包括信息系统） 需求，经总经理核准后交采购作业。 设施到厂后由相关部门验收，合格后记录管理。 相关部门对设施的使用或管理作出规定，以有效利用。 使用部门对设备、设施建立完善的保养制度，并彻底落实执行，以延长其使用寿命。 不能维修的设备、设施，由责任部门提出报废申请并经经理核准后，予以报废。 设备的保养维修记录均 应归档。 ： 《设施设备控制 程序 》 0 资源管理 工作环境 ：提供良好的工作环境，确保产品及服务能满足客户需求和员工的安全。 ：本公司所有的生产场所环境及工作范围环境。 ： 总 经 理：营造良好工作氛围。 相关部门：维持良好的生产工作环境。 ： 本公司涉及的工作环境要求包括： 人文环境：以人为本的理念：知识管理型和学习型组织的体现，员工参与度的体现等。 物理环境：温度、湿度、安全、卫生、清洁度、作业空间等。 设备运行 环境。 产品质量保证环境。 本公司坚持以人为本的管理理念，建立健全培训体系，构筑企业的知识平台，以创造学习型组织并营造公平、公开、公正的竞争机制；致力建设具有综合竞争实力的团队，推行全员参与改善活动，为员工提供良好的工作氛围，以最终确保顾客、相关方的要求在良好的人文环境中得到满足。 公司通过推行“ 5S”，来满足物理环境的要求。 设备运行环境要求在相应的设备维护和操作工作指示中规定，并通过资源提供予以满足。 产品质量保证环境主要指产品在制造过程中对温度和洁净度等物理要求和能力意 识等人文环境要求， 《工作环境控制程序》 0 产品实现 产品实现 的 策 划 1 总则 ： 产品实现的策划由 项目 部、资材部、品质部进行策划，并确保产品实现过程实现如下要求： ◇确定公司产品的质量目标和要求； ◇制定产品实现过程所需的流程和文件、作业标准并确定资源需求； ◇制定产品验收方式及准则、确定适宜的检验、监视和试验活动； ◇对以上过程作好必要的记录或证据，证明产品满足要求。 ： 《 纠正 和 预防 控 制程序 》 《 文件 控 制程序 》 产品实现 与顾客有关的过 程 ：确保客户的需求经本公司鉴别与审查后，能符合双方的需求。 ：本公司所有客户需求的鉴别与审查均适用之。 ： 市场 部：主导订单及客户相关要求的审查、沟通及记录的保存。 相关部门：客户需求确认。 ： 与产品有关的要求的确定  公司将根据产品实现的策划向顾客提供优质的产品。 本手册所述顾客要求包括：  产品的质量特性 /交付和支持要求；  公司确定的任何附加要求；  顾客虽然没有明示，但规定有关的行为标准及有关法律法规要求；  与公司产品生产、销售有关的 行业标准及有关法律法规要求； 与产品有关的要求的评审 公司在向顾客作出提供产品的承诺前，对产品有关要求进行评审，以确保： 产品要求得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； 组织有能力满足规定的要求； 评审结果及评审所引起的措施的记录得以保持； 若顾客提供的要求没有形成文件（如口头订单）时，在接收前对其进行确认，并确保在产品要求发生变更时，相关人员明确已变更的要求。 顾客沟通： 市场部 应主导相关部门对以下有关方面确定并实施与顾客的有效沟通： a) 产品信息； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。 详见《 与顾客有关的控制 程序》和《客户满意度 控 制程序》。 ： 《与顾客有关的控 制程序 》 《客户满意度控制 程序 》 0 产品实现 设计 和 开发 本公司根据客户要求加工生产五金产品，故无设计开发的需求，所以本要素暂不适用。 0 产品实现 采购 ：规范公司物料、配件采购，确保经评估与选择的供货商、所提供产品和服务能满足公司和客户的要求。 ： 采购活动涉及到以下范围： a)主资材； b)辅资材； c)服务的采购； d)其它等。 公司制定并实施《采购控制程序》，确保主资材、辅资材和服务等的采购活动在受控状态下进行。 公司的所有采购活动必须遵循以下原则： 向经评定已批准的合格的供方实施采购； 按明确的采购标准进行采购； 按审批确定的采购计划进行采购； 对采购的物资和服务进行适当的验证； 供方的评价和审核：公司制定并实施《供应商管理控制程序》对供方进行评价和管理。 评价方法可依据重要性而有所不同，但其中至少应包括对其所提供的物资或服务质量的连续跟踪和评价； 公司根据 对主资材的供方的定期评审结论，对其进行分级管理； 采购信息 由 采购 部负责对主资材采购信息的综合管理，其它相关部门负责相应物资或服务类采购信息的管理，采购信息至少包括以下信息： 产品技术要求和质量要求； 供方质量管理体系的有效性及其满足要求的能力。 采购产品的验证 公司制定并实施《产品的监视和测量控制程序》对采购产品予以验证和控制。 当出须到供方处验证采购的商品或服务时，必须在采购信息（如采购订单）中予以明确。 ： 《供 应商管理控 制程序 》 《采购 控 制程序 》 《记录 控 制程序 》 0 产品实现 生产 和 服务提供 ：确保客户需求转化为内部需求，经相应的程序管制后，其最终输出的产品及服务能满足客户需求。 ：本公司所有产品的生产及服务作业均适用之。 ： 资材部 ：生产计划安排、追踪。 生产人员：生产质量监控、设备日常保养与异常处理、产品搬运。 维修人员：设备验收、维护、修理。 ： 生产和服务提供的控制 公司制定并实施《生产和服务过程控制程序》，在受控条件下进行生产和服务，通过 以下方式 策划和控制：  在相关文件中规定产品特性要求；  对直接影响产品质量的活动提供作业指导书；  生产过程中的工作设备、设施使用适宜的设备 /设施并进行维护；  生产过程中使用适宜的测量和监控设备并进行和维护；  对生产动作过程进行监控；  放行、交付和交付后的控制。 生产和服务提供过程的确认 本公司策化产品实现过程中没有特殊过程 . 标识和可追溯性 产品于内部流转的各个阶段，相关权责人员均应对其予以适当的标示，以示区别。 标示的内容应涵盖其相关的型号或料号、规格、名称、数 量、质量状况、责任人、日期等视需要而定，必要时，相关控制记录的编号也应列入，以便追溯。 标示可以采用选用标签、盖章、挂牌、区域、颜色区分等方式进行。 对于出货品的应加以标示或依客户的要求进行。 公司产品无特殊追溯性要求 ,当产品质量异常时通过有关记录和资料分析原因并作出适当处置。 具体依照《 不合格品控制 程序》进行。 顾客 财产 顾客财产的范围 :产品或服务提供过程中可能接触或使用的顾客财产主要有： , ,属外来文件 , ,检验器具等 , 以上按本公司制定的《客户财产控制程序》执行 产品防护 在生产和搬运、储存、交付过程中对产品符合性提供防护的控制：  标识的控制；  搬运的控制；  成品包装的控制；  储存的控制；  交付的控制 . 公司制定并实施《产品防护控制程序》对上述相关要求作出规定 . 《 产品的监视和测量控制 程序》 《 不合格品控制 程序》 《产品防护 控制 程序》 《生产和服务过程控制程序》 《客户财产控制程序》 0 产品实现 监视 和 测量 设备 的控制 ：确保本公司所使用的测量、监控试验设备均得以管制、核正及维护保养，使能有效的证实产品符合规定的要求。 ：本公司所有测量仪器及试验设备的管制。 ： 品质 部：测量 、 监控仪器校正的规划，执行及防止失效。 相关部门：测量、监控仪器的日常保养、维护及配合校验。 ： 概述： 建立 “ 量规仪器一览表 ” ，以鉴定所有能影响产品质量的量规仪器，标示所在位。