兴国能源公司质量管理程序文件(编辑修改稿)

兴国能源公司质量管理程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

页 ● 评审流程图 否 是 是 否 无 有 无 有 ● 对于有现货的常规合同，由 营销 部 销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。 ● 对于无现货的常规合同，生产部、 营销 部 分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审表》并签 名确认；然后 营销 部 综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《合同评审表》的相关栏止， 营销 部 长 签名确认即完成评审。 ● 对于特殊合同，除生产部、 营销 部进行评审外，技术 中心主任 应评审产品的生产能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、品 控 部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签名确认。 《合同评审表》报总经理批准。 ● 对于口头定单（如电话定货）， 营销 部销售员负责将相关内容填入《定单确认表》 中，经双方确 认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行 ～。 ● 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由 营销 部负责与顾客联系，征求其书面意见。 ● 营销部负责保存《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 兴国能源科技有限公司 程序文件 编码： XGNY /QP05 有无现货 销售部 组织 相关部门识别顾客需求进行准备 销售部 组织对顾客要求进行评审 是否满足顾客要 求 识别顾客需求准备合同草案 是否常规合同 销售部组织相关部门对产品要求评审 与顾客协商解决 总经理批准合同评审表 签定合同 结束 有无不确定条款 条款 销售部 与顾客洽谈合同意向 版次： A/0 与顾客有关的过程 控制程序 实施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 页码： 第 3 页 共 3 页 合同的签定和实施 对产品要求评审后，由营销部部长代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签定合同。 对于新顾客则必须签定正式合同。 合同签定后，营销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。 营销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 产品要求的变更 ● 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾 客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。 必要时 ,对更改的内容还需再评审。 营销部负责与顾客的沟通 在产品售出前及销售过程中，营销部应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度 测量程序》的有关规定。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《顾客满意程度测量程序》。 6 质量记录 《合同评审表》。 《定单确认表》。 《合同》无格式。 兴国能源科技 有限公司 程序文件 编码： GY/QP06 版次： A/0 人力资源 控制程序 实施日期： 20xx 年 2 月 15 日 修改日期： 页码： 第 1 页 共 3 页 1 目的 ● 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训 以满足规定要求。 2 范围 ● 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 ● 行政人事 部 1） 负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》； 2） 负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施； 3） 负责上岗基础教育； 4） 负责组织对培训效果进行评估。 ● 各部门 1） 编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》； 2） 负责本部门员工的岗位技能培训。 ● 管理者代表 1） 负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职要求》。 ● 总经理 1） 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。 4 程序 人员安排 人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审批。 行政人事部编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报总经理审批。 部门负责 人 至少满足下列条件之一： 1）具备相关专业的技术职称； 2）大专以上学历，并已工作二年以上； 3）具备三年以上相关工作经历。 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为行政人事部选择、招聘、安排人员的主要根据。 培训、意识和能力 应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 1）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法 兴国能源科技有限公司 程序文件 编码： XGNY /QP06 版次： A/0 人力资源 控制程序 实施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 页码： 第 2 页 共 3 页 规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由行政人事部组织进行； 2）部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； 3）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 ● 按培训计划，每年应对在岗 员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 特殊工作人员培训 1）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； 2）电工、计量员、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； 3）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 工程技术人员培训 ● 各类工程技术人员是新技术开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由技术部负责人安排教师组织培训或外送培训。 转岗人员培训（同 2,3） 通过教育和培训，使员工意识到： 1）满足顾客和法律法规要求的重要性； 2）违反这些要求所造成的后果； 3）自己从事的活动与公司发展的相关性。 ● 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 1）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力； 2）每年第四季度行政人事部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培 训工作会议，评价培训有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； 3）行政人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 、保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年 12月各部门上报行政人事部下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》，行政人事部于 12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、 考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 兴国能源科技有限公司 程序文件 编码： XGNY /QP06 版次： A/0 人力资源 控制程序 实施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 页码： 第 3 页 共 3 页 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政人事部存档。 各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》，报 管理者代表批准，由相关部门组织实施。 5 相关文件 《各部门工作手册及相关的法律法规》。 《岗位工作人员任职要求》。 6 质量记录 《培训记录表》。 《培训申请单》。 《年度培训计划》。 《员工培训档案》。 兴国能源科技有限公司 程序文件 编码： XGNY /QP07 版次： A/0 设施和工作环境 控制程序 实施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 页码： 第 1 页 共 3 页 1 目的 ● 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 ● 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 ● 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 ● 行政人事部对实现产品符合性所需的工作环境的设施（包括通讯、运输、办公设施及其软件）进行控制。 4 程序 生产设施的识别、提供和维护 设施的识别 ● 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 设施的提供 ● 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后， 物控及供应 部具体实施采购 收发 ； 设施的验收 1）采购的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认 满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 《设施验收单》由生产部保管。 低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； 2）验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； 3）生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记； 4）生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 设 施的使用； 生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记； 量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续 ● 使用、维护和保养 1）根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由技术部门负责培训、考核合格后，持证上岗； 2）生产部制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检 兴国能源科技有限公司 程序文件 编码： XGNY /QP07 版次： A/0 设施和工作环境 控制程序 实施日期 20xx 年 3 月 15 日 修改日期： 页码： 第 2 页 共 3 页 查执行情况。 生产部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据； 3）生产部每年 12月制定下年度的《设施检修计划》，发至各部门执行； 4）日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。 检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。 生产部应将检修情况记录相应的《设施管理卡》上； 5） 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 设施的报废 1）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经生产 部长 批准后报废，生产部在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明情况； 2）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报生。