优利康达(发电机配件)iso9001标准程序文件(编辑修改稿)

优利康达(发电机配件)iso9001标准程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 基础设施管理程序 章 节 号： 5 页 码： 4/6 汽车等国家有明确规定的设施，按国家规定执行。 设备事故 凡正式 投入使用的设备，在使用过程中损坏，造成使用突然中断称为设备事故。 设备如发生事故，由 车间填写《设备事故报告》 （ ）报 生产 部，并保护好现场。 生产 部 负责 组织检修 并 调查分析原因， 填写《设备事故报告》中“原因分析，采取措施”及“处理结果”栏， 报总经理。 生产部 负责 制定纠正和预防措施并执行《纠正预防措施控制程序》（ Q/~3： 20xx） 的规定。 5 相关文件和记录 《纠正和预防措施控制程序》 （ Q/~3:20xx） 《设备管理制度》 （ Q/EULGW04） 《设备购置申请表》 （ ） 优利康达（天津） 有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 基础设施管理程序 章 节 号： 5 页 码： 5/6 《采购设备验收单》 （ ） 《设备台帐》 （ ） 《设备检修记录》 （ ） 《设备停用、启用申请表》 （ ） 《固定资产报废申请表》 （ ） 《设备事故报告》 （ ） 《设备检修计划》 （ ） 优利康达（天津）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 基础设施管理程序 章 节 号： 5 页 码： 6/6 6 修改记录表 序号 更改通知单编码 更改日期 更改人 备注 优利康达（天津）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 与顾客有关的过程控制程序 章 节 号： 6 页 码： 1/5 1 目的 为确保顾客的需求和期望得到充分理解，并加以实施和保持，以满足顾客的要求。 2 范围 适用于对顾客需求的识别、评审及与顾客沟通的所有过程。 3 职责 总经理负责产品要求的确定和与顾客沟通。 质控部 负责对产品质量要求 及检测能力 进行评审。 生产 部 负责评审产品的生产能力和生产过程的设备能力。 采购部负责合同的评审。 4 程序内容 顾客要求的识别 总经理负责组织有关部门识别顾客对产品的要求，并予以确认。 顾客明示的产品要求，包括产品的质量要求和涉及可用性、交付期限、价格等方面的要求。 顾客没有明示的要求 ，包括预期或规定的用途所必须的产品要求。 对产品要求的评审 公司在向顾客做出提供产品的承诺之前，应对已识别的顾 优利康达（天津） 有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 与顾客有关的过程控制程序 章 节 号： 6 页 码： 2/5 客要求进行评审。 评审内容 a) 产品要求（包括产品名称、规格、质量要求、验收方法）得到规定； b) 数量、交货期、交付方法、价格、付款方式； c) 违约事项，争端处理等其他要求； d) 公司是否 有能力满足合同或订单规定的要求。 合同 分类 常规合同 特殊合同 评审方法 采购 部在评审前应将合同或订单中不明确或有疑义的事项及时报告总经理并进行确认。 对常年使用公司 固定 产品的顾客，公司与顾客每年签订一次合同（常规合同），进行一次性评审。 由 采购部 负责填写《合同评审记录》 （ ） ，由 部门主管 审核，报总经理批准。 对于特殊合同，由总经理组织采购部和相关部门对合同进 行评审，由采购部在《合同评审记录》中特别注明 ，经总经理批准后由生产部执行。 采购 部负责监督合同的执行情况，并及时向总经理报告合同、订单的实施情况。 总经理可用电话、传真、信件等方式与顾客沟通并收集顾客的反馈信息，传递到 采购 部，由总经理或 采购 部及时答复、解决，优利康达（天津） 有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 与顾客有关的过程控制程序 章 节 号： 6 页 码： 3/5 以 取得顾 客的 满意。 采购部 应填 写《顾 客信息 记录》（ ） 并将解决答复情况及时向总经理报告。 合同、 订单变更时， 采购部 依据顾客的文件或函电记录，填写《合同更改记录》 （ ） ，更改后的合同、订单要重新进行评审。 采购部 应将合同、订单更改的信息及时传递给顾客和公司内的相关部门，以便调整。 采购部 应建立《合同台帐》 （ ） ，并保 存合同评审和顾客反馈信息的相关文件和记录。 5 相关文件和记录 《合同评审记录》 （ ） 《顾客信息记录》 （ ） 《合同更改记录》 （ ） 优利康达（天津） 有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 与顾客有关的过程控制程序 章 节 号： 6 页 码： 4/5 《合同台帐》 （ ） 优利康达（天津） 有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 与顾客有关的过程控制程 序 章 节 号： 6 页 码： 5/5 6 修改记录表 序号 更改通知单编码 更改日期 更改人 备注 优利康达（天津）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 采购控制程序 章 节 号： 7 页 码： 1/7 1 目的 对采购过程、供 方及外包、外协厂进行控制，确保所采购的产品和外包外协产品质量符合规定要求。 2 范围 适用于原材料采购，对供方进行选择、评价和控制及对外包、外协厂的控制。 3 职责 采购部负责采购生产所需的原材料、零部件和包装物以及采购合同的签定 生产部和质控部负责提供相关采购产品的质量指标、产品标准等。 质控部负责对采购的产品进行检验或验证。 采购部组织相关部门对供方进行评价。 4 程序内容 供方（外包、外协厂）的评定和监控 供方评定方法 由采购部向 供方、外包、外协厂发放《供方调查评定表》（ ） ，供方应提供以下证明材料，证实其质量保证能力： a) 企业性质、生产能力； b) 质量管理体系或产品认证情况； c) 营业执照； d) 生产许可证； 优利康达（天津）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 采购控制程序 章 节 号： 7 页 码： 2/7 e) 交货能力，质量水平； f) 供方的业绩、信誉及经营方式； 外包、外协厂的评定 外包、外协厂除提供以上证明材料外，还应提供： a) 特殊过程操 作人员的资质证书； b) 特殊过程、关键过程生产设备的资料； 采购部根据《供方调查评定表》和供货业绩，组织相关部门对供方进行评定，填写评定意见。 采购部 组织相关部门对外包、外协厂进行现场评定 并 填写评定意见。 采购部根据本程序 和 条款的评定意见，将评定合格的供方（外包、外协厂）列入 《合格供方名单》 （ ） ，报 总经理批准。 采购部根据供方（外包、外协厂）提供的产品质量情况，建立《供方供货质量业绩台帐》 （ ）。 合格供方 如连续三次出现产品质量批量不合格或不能按时供货时，将取消其合格供方资格。 当外包、外协厂加工的零部件质量不稳定或出现不合格时，由总经理组织采购部和相关人员，到厂家进行确认评价，执行本优利康达（天津）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 采购控制程序 章 节 号： 7 页 码： 3/7 程序 、 、 、。 《供方、外包、外协厂档案》 （ ）。 采购 公司每年与供方、外包、外协厂签定一次采购合同。 对于每批采购的订单，采购部应根据生产计划和库存情况编制《订货单》（ ） 采购部主管批准后实施采购。 采购合同内容有： a) 产品名称、规格型号、数量； b) 产品质量要求； c) 交付时间、方式、价格； d) 产品质量不合格，或其他违约事项的处理； e) 其他事项； 采购合同在正式签定之前，要经过采购部主管审核，总经理批准。 采购部必须到合格供方采购产品。 如合格供方不能及时提供产 优利康达（天津 ）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 采购控制程序 章 节 号： 7 页 码： 4/7 品和零部件或因公司生产急需，要到非合格供方、外包、外协厂进行采购或加工零部件时，采购部应在《订货单》中特别注明“特殊采购”，经总经理批准后方可实施。 采购产品应具备内容齐全的采购文件。 内容有： 产品名称、规格型号； 产品质量指标或产品标准； 验收方法。 采购产品的验证 质控部负责原材料，外包、外协厂加工零部件的进货检验或验证，执行《监视和测量控制程序》 （ Q/:20xx） 的规定。 采购部组织相关人员每年对外包、外协厂至少进行一次现场验证或在本公司召开外包、外协厂质量分析会，内容如下： a) 为本公司加工零部件的电镀、热镀等特殊过程的生产工艺，生产设备是否进行了确认； b) 特殊过程的操作人员是否经过培训，具有资质证书； c) 生产设备、生产环境是否符合行业和相关法律法规的要求； d) 原材料、成品是否经 过检验和试验；产品质量是否稳定； e) 工艺技术文件是否齐全； 优利康达（天津）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 采购控制程序 章 节 号： 7 页 码： 5/7 由采购部编制《外包、外协厂验证报告》 （ ） 报总经理审批。 验证合格的外包、外协厂，继续列入《 合格供方名单 》，不合格的限期整改，整改后仍不合格的，取消其合格供方资格。 限期整改的外包、外协厂要重新进行验证。 合同要求顾客到供方现场实施验证，执行 合同的规定。 无论何种验证方式，都不能免除其后提供合格产品的责任，也不能免除顾客的拒收。 采购产品进厂后，由仓库负责核实产品名称、规格型号、数量等，填写《报验单》 （ ） 报质控部进行检验或验证，合格的方可入库或发放使用。 采购部负责保存采购文件，采购合同，供方、外包、外协厂提供的文件及相关文件和记录。 优利康达（天津）有限公司 程序文件 发行版本： A 修 改 码： 0 采购控制程序 章 节 号： 7 页 码： 6/7 5 相关文 件和记录 《供方调查评定表》 （ ） 《供方、外包、外协厂档案》 （ ） 《合格供方名单 》 （ ） 《供方供货质量业绩台帐》 （ ） 《订货单》 （ ） 《外包、外协厂验证报告》 （ ） 《报验单》 （ ）。