乾坤置业工程项目管理流程和标准制度规范(编辑修改稿)

乾坤置业工程项目管理流程和标准制度规范(编辑修改稿)内容摘要：

3 页 现场 经济 签证控制程序 1. 目的 : 通过对现场签证的过程控制，使工程造价得到控制。 2. 适用范围 : 现场因不可预见因素造成的工程量的增加、同时以又无法在施工图中反映出来的工程量。 3. 职责 : 监理公司负责签证的核实和初审工作； 项目 部负责签证工程量的审核。 预算合同部负 责签证的造价审核。 根据《变更通知单》的处理意见，由甲方代表代表甲方在现场签证上签字。 4. 实施程序 : 由承包商提出现场经济签证内容 经专业监理工程师及项目总监理工程师认可。 甲方各专业工程师确认签名 由项目主管对现场签证再次确认。 5. 相关文件及质量记录 : 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定； 《变更通知单》 见 40 页 《现场签证单》。 月施工进度审批和审查程序 1. 目的 : 对施工承包商的施工进度进行有效的管理监督 ,使施工按工程项目的总进度计划施工。 对施工月进度完成工程量的审查，为施工进度款的支付提供依据。 2. 适用范围 : 在工程项目施工中 ,每月的工程完成情况的审查和管理。 3. 职责 : 监理工程师负责月进度计划及完成工程量进行的初审； 项目部 负责 人对 月进度计划及完成工程量进行审查 和批示 ； 4. 实施程序 : 《月进度计划》的审查。 每月二十 五日前 ,施工单位提交下一个月的《月进度计划》，列明工程量，以预算书的形式报送。 所报《月进度计划》首先由监理工程师进行审核，每月二十八日前审核完毕 ,并提交审核意见 ,送交工程部。 项目 部对《月进度计划》的工程量进行审查，并审核其是否满足工程建设总进度的要求。 要求的要求施工单位对不符合的计划重新编制，将审查通过的《月进度计划》表转至预算合同部。 预算合同部审核其造价金额，作为月进度款支付计划的依据。 《月进度报表》的审查。 每月初由施工单位提交上个月的《 月进度报表》，报告上个月实际施工进度和完成的工程量。 《月进度报表》首先由监理工程师进行审核，并提交审核意见 ,送交工程部。 项目部 部根据现场掌握的情况，对其进行审核，并转交预算合同部。 预算合同部审查《月进度报表》 ,并对照《月进度计划》，最终确认上月工程造价的实际完成情况，并签发《进度款支付凭证》。 月进度计划的过程管理。 项目 部各工程师应全面掌握每月的工程进度计划和现场的施工进展情况，便于对施工单位的施工进度进行实时监控。 依据《现场 例会制度》在现场例会中对工程进度工作提出要求和总结，安排协调和解决好后面的施工进度问题。 5. 相关文件和质量记录 : 《月进度报表》。 现场例会制度及实施程序 1. 目的 : 现场例会主要是解决日常工作中的问题，协调工作参与各方的相互关系，使工作顺利进行。 2. 适用范围 适用于 项目 部例会和施工现场例会。 3. 职责： 工程部经理负责工程部例会的召开并跟踪执行情况； 施工现场例会由监理工程师主持，项目 部管理。 4. 实施程序 例会的设立： 例会 时间 地点 参会人员 主 持人 现场施工协调例会 每周 一 现场会议室 甲方、监理、施工、或设计 监理 现场 安全检查周 会 每 周四 现场会议室 各单位负责人、安全员 监理 临时会议 临时决定 临时决定 临时决定 项目 部 会议时间地点等发生变化时，必须提前一天通知参加会议的各单位及人员。 例会的主要内容 : 现场 施工协调例会 : (1)现场施工协调例会一般由监理工程师主持； (2)现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议； (3)现场施工协调例会规定参加人员：工程总监、项目主管、 各专业工程师，各 承包商主要管理人员； (4)现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本周工程项目的施工进度、施工质量完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；甲方各专业工程师提出意见和要求，甲方项目主管提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上周承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求； (5)现场施工协调例会在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各承包商负责人、总监理工程师、甲方现场项目主管签字认可； (6)月度末（每月 25 日前）的每周现场施工协调例会为本月的现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议； (7)月度现场施工协调例会内容：听取各承包商关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；甲方各专业工程师提出意见和要求，甲方项目主管提出全面意见和要求；监理工程师月度总结评价，指出上月承包商施工中的不足和承包商存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求； (8)承包商根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工 程师审核、甲方审查、审定、批准。 现场 安全检查周 会 : (1)现场各参建单位派安全负责专管人员，在总监的组织下对现场的安全文明施工进行检查。 (2)集中开会 ： 由总监通报上周安全文明施工问题的落实情况，奖优罚劣。 对本次检查过程 中发现的安全和文明施工存在的问题 进行通报， 并分析原因。 (3)由在问题 的 施工单位就存在的问题说明原因，并对完成整改时间进行保证及说明。 临时会议 : (1)临时会议主要解决突发事件或急需解决的施工问题。 (2)对出现的问题立即解决 ，迅速下达指令，以保证施工的正常进行 ,出现的问题得到妥善解决。 会议的记录和跟踪： : 会议必须作好会议记录，并整理成会议记要，并由参加会议的人员签字后，下发给参加会议的各个单位， 项目 部存档。 会议记要中，要明确会议中确定的事项的执行人和完成期限，并跟踪之，直至完成； 项目 部责任执行人或跟踪监督人员，要在任务完成期限过去后，立即向 项目 部负责人 汇报任务完成情况。 对没有完成的任务要说明原因。 参加会议的人员必须对会议的内容提前做准备 ,使会议简短 ,高效。 5 相关文件及质量记录 : 《会议记要》 见 41～ 42 页 甲供 材料及 设备操作程序 1． 目的： 为使甲供 材料及 设备采购科学化、规范化，为设备招标采购提供技术要求，并保证甲供设备达到设计要求，并即时供应。 2． 适用范围： 适用一切甲供设备采购。 3． 职责： 项目部负责编制设备采购工作计划，并对该设备的市场情况进行调查和询价工作 ,跟踪材料及设备的采购情况，并对现场到货进行验收。 项目负责人负责审定。 总经理负责批准采购。 4． 实施程序 : 由责任工程师按工程项目进度计划制定甲供设备供求计划，并在材料或设备使用或安装二个月前上报《需甲供设备的情况报告》。 《需甲供设备情况报告》应根据设计图纸的技术要求和实际情况提供以下内容： （ 1）现场到货限定日期 （ 2）材料或设备所用于的部位或系统 （ 3）材料或设备的技术参数、质量要求和数量 (可能的话，提供参考价格 ) （ 4）其它内容 ,例如推荐的品牌厂家、询价等 由项目负责人对供应单的技术要求进行审定，并由总经理批准采购。 经批准的《需甲供设备情况报告》做为总经理进行价格协商的依据。 责任工程师跟踪采购情况。 主管工程师对现场到货进行验收并签字。 5． 相关文件及记录。 《需甲供设备情况报告》 工程 质量问题（ 事故 ） 处理程序 1. 目的 : 为了使工程事故得到快速，有效的解决，以将工程事故造成的损失降到最低点。 2. 使用范围 : 施工现场发生的一切质量事故。 3. 职责 : 工程部负责协助监理工程师具体的实施。 公司相关部门配合。 4. 实施程序 : 事故的发生 当发现工程出现质量事故或缺陷后 ,应立即停止有质量缺陷部位和其有关部位及下道工序施工。 如情况可能进一步发展时 ,根据需要制订和采取防护措施。 事故报告。 由工程部协助监理工程师起草《工程事故报告》。 《工程事故报告》内容包括： (1)事故发生的时间、地点 (2)事故发生现状 (3)可能产生的原因 (4)采取的防护措施 《工程事故报告》由工 程部经理签字后报公司主管副总经理。 事故的调查 : 组织甲方、监理、施工单位、设计等有关部门，组成事故调查处理组，开展调查工作。 如有必要可邀请有关专家和政府有关部门参加。 事故调查主要是调查 : (1)事故的范围 (2)缺陷程度 (3)性质 (4)影响 (5)原因 监理工程师写出《事故调查报告》。 其主要内容包括 : (1)质量事故的情况 (2)事故性质 (3)事故原因 (4)事故评估 (5)设计、施工、甲方及专家意见和要求。 (6)事故涉及的人员与主要责任者的情况 事故的处理 : 事故处理方案应由施工或设计单位提出，经甲方、监理、施工单位、。