九建机电设备工程公司管理体系程序文件(编辑修改稿)

九建机电设备工程公司管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

规章、标准； （相关）部门的通知、公报等其他要求；。 获取途径 收集法律、法规的渠道 ； 、环保局、安全监督部门及其他行政主管部门； 、社会保障部、 及专业机构、咨询机构等 ； ； ：出版社、报纸、书籍、网络等。 公司各 部室 与上级有关部门建立联系，通过上门求访、网 络、电话、新闻媒体等方式及时获取最新的质量、环境和职业健康安全法律、法规及其他要求，并记录收集情况。 公司 销售部 负责获取市场上对招投标方面所需的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求。 确认适用性 公司各 部 室对于获取的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求，由本部门负责人确认后， 交给 技术部 汇总， 填写《质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求汇总 表》，报公司管理者代表确认。 当现行的有关法律、法规和其他要求更改时，应重新确认并对危险源风险因素和生 产过程进行识别评价。 质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求的管理 公司 技术部 负责建立确认生效的法律、法规和其他要求清单，并将法律、法规和其他要求传递给各 项目部 /部门。 各 项目部 /部门 根据公司 技术部 下发的环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单，编制适应本单位 /部门管理的相关专业法律、法规和其他要求清单。 各项目部 /部门 及时更新相关的 法律法规和其他要求， 对过期或作废的法律、法规和其他要求按《文件控制程序》进行管理。 公司 综合管理部 根据各 项目部 /部门 需要 进行 相关 质量、职业健康安全法律、法规和其他要求的培训，具体执行《人力资源 控制 程序》。 5 相关文件 《 人力资源 控制 程序》 《文件控制程序》 6 记录 适用法律、法规及其他要求清单 法律、法规及其他要求传递 记录 管理评审控制 程序 JDCX06 1 目的 对管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性，按计划的时间间隔进行系统的评价，寻找管理体系持续改进的机会并对改进措施进行决策。 2 适用范围 适用于公司管理体系的评审。 3 职责 公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。 管理者代表负责向管理评审会议报告公司总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议。 审核相应的管理评审报告。 公司 综合管理部 负责制定管理评审计划，准备和收集管理评审输入资料，负责编制管理评审报告，对评审后的纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证，并负责保管管理评审记录。 各部门负责准备提交管理评审输入资料，并负责实施管理评审提出相应的纠正和预防措施。 4 工作程序 管理评审的时间及频次 管理评审每年至少 进行一次，时间间隔不超过十二个月，可结合内审后的结果进行。 通常以会议形式对公司管理体系的运行情况进行全面评审。 遇有下列特殊情况时 ,由公司总经理决定管理评审频次和时间。 ； 、环境、职业健康安全事故，或顾客连续投诉使企业形象受到损害； ，公司需 要 开拓新的业务范围。 管理评审计划 管理评审计划由公司 综合管理部 编制，管理者代表审核，公司总经理批准后下发。 管理评审计划内容： ； 审的目的； ；。 公司 综合管理部 提前十天 将书面的管理评审计划通知到参加评审会议人员，做好评审输入资料的准备工作。 管理评审输入内容 a. 管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核及上级组织检查的结果； b. 环境、职业健康安全业绩和顾客满意程度、合规性评价的结果； c. 对纠正措施和预防措施实施方面的情况和产品符合性分析； d. 往年管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果； e. 由于 管理体系的变更、 法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施； f. 组织机构变更，相关人员对职责的适应 性、 各项资源配备的适宜性； g. 客观环境的变化，包括与公司环境因素、职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化 ； h. 方针 、目标、指标及方案完成情况及重要环境因素和重大风险因素的实施绩效 ； i. 管理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议； j. 顾客、职工及相关方的投诉和非常关心的问题。 五 天向公司 综合管理部 提交管理评审输入资料。 管理评审输入资料内容应符合上述管理评审输入内容的要求。 综合管理部 对各部门提供的资料进行分析汇总。 管理评审结果 公司 综合管理部 对评审的内容、作出的决议及采取的措施应做好记录，整理后形成管理评审报告。 管理评审报告的内容应包括： ； 、目标是否正在实现，是否需要更新； 、产品的改进； 的改进，即顾客、员工及相关方对工程的质量、环境、职业健康管理绩效 的改进措施；使体系的运作符合相关法律法规和其他要求的改进； ，配 备的资源是否适宜； 、充分性和有效性的总体评价。 对管理体系中存在的问题采取的纠正措施。 管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准后发至公司领导及相关部门。 管理评审后的跟踪验证 针对评审提出的改进意见，有关责任部门在规定的时间内提出纠正和预防措施并具体实施。 公司 综合管理部 负责对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。 公司 综合管理部 负责保存评审的相关记录。 5 相关文件 《管理手册》 《 程序 文件 》 6 记录 管理评审计划 管理评审输入资料 管理评审会议记录 管理评审报 告 跟踪验证记录 人力资源 控制 程序 JDCX07 1 目的 为 确保从事对质量、环境、职业健康安全有影响的人员都经过培训，保证经培训的员工满足相关 工作岗位的能力规定要求。 2 适用范围 适用于各类从事与质量、环境、职业健康安全相关的人员的培训。 3 职责 公司 综合管理部 组织编制 人力资源发展规划、 年度培训计划、员工绩效考核制度，并按规定 监督实施；负责组织对培训效果进行评估。 公司各部门负责本部门员 工的岗位技能培训和质量、环境和职业健康安全意识教育。 管理者代表负责审核《年度培训计划》并监督实施。 总经理批准公司《年度培训计划》并进行总体安排规划。 4 工作程序 员工能力的识别 公司 综合管理部 应在岗位职责、权限和工作标准的基础上，根据员工所从事的与 工程 质量 要求符合性 、环境与职业健康安全有关的工作，确定相关岗位人员的能力要求，特别是法定的强制培训和持证上岗要求。 公司 综合管理部 负责编制《岗位工作人员任职要求》，明确每一岗位工作人员 专业技能、接受的培训所取得的岗位资格、能力 及工作经历的具体要求，经公司总经理审批后，作为公司员工选择、聘任和考评的主要依据。 当能力要求不能满足时，可以采取对员工进行培训或更换岗位，以满足任职要求。 当公司人力资源不能满足规定要求时，公司通过下列途径确保从事与 工程 质量要求符合性 、环境和职业健康安全管理影响有关的人员能具备胜任工作的能力： （自行培训、委外培训、岗前培训、岗位培训）； 、聘请具有经验和技能的人员。 培训计划的制订 公司 综合管理部 每年底依据公司各部门和项目部需求制订公司下年度培训计划， 报请公司总经理审批后实施。 培训范围：从事对 工程 质量、环境、职业健康安全有 影响的有关人员（必要时包括分包方人员）。 培训内容 新员工培训： ：包括公司简介、员工纪律、管理方针、目标和质量、环保和职业健康安全意识、相关法律法规等基础知识培训，在进入公司一个月内，由 综合管理部 组织进行； ：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； ：学习有关施工及检验评定等规范、标准，学习生产作业指导书，所用设备的性能、操作步骤，安全 事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行；并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训： 按培训计划应对在岗人员进行岗位技能培训和考核。 特殊作业人员培训 ，关键工种人员外送培训，培训合格后持证上岗，每年对这些岗位的人员还进行培训和考核； 、 驾驶员 、 起重工、电焊工 等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。 对全体员工还应进行： 、企业精神、敬业精神教育等； 、环境和职业健康安全管理工作的基本常识，符合管理方针与程序 和符合管理体系要求的重要性教育； ，个人工作的改进对企业的环境及职业健康安全绩效的影响； ；。 培训有效性评价 、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训有效性，确定被 培训人员是否具备所需的能力； 综合管理部 加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 公司 综合管理部 负责保留相关的 培训记录、岗位资格认可的记录、考核记录并建立档案。 公司 综合管理部 根据员工绩效考核制度，对公司员工绩效工作绩效考核，对员工的工作绩效绩效客观的评价。 5 相关文件 《记录控制程序》 《文件控制程序 》 6 记录 人力资源发展规划 年度培训计划 培训记录 考核 记录 信息交流沟通控制程序 JDCX08 1 目的 建立有效的协商和沟通机制，保证全体员工参与管理体系事务，确保内、外部信息交流渠道畅通，实现管理体系的 持续有效运行。 2 适用范围 本程序适用于公司管理体系涉及的单位和部门。 3 职责 公司 综合管理部 负责管理体系内部信息的接收、传递、处理工作。 监督检查各部门的落实情况。 公司 工程部 负责工程质量 、 境和职业健康安全方面有关信息 信息接收、传递、处理工作。 业健康事务代表 负责公司内部员工反映问题的搜集与反馈工作，监督公司职业健康安全状况，与相关部门协商解决职业健康安全问题。 、职业健康安全信息接收、传递、处理工作。 4 工作程序 沟通、 参与和协商 沟通 ： ； 、记录和回应来自 相关方的相关沟通。 参与和协商： a. 工作人员：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。 确定公司职业健康安全的事务代表，并告知工作人员他们的参与安排。 ，公司应确保与相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。 信息交流 信息交流方式：口头、书面、会议以及其他方式。 管理信息包括内部 信息和外部信息。 管理信息的内容应及时、准确、完整。 信息交流要注重当面交流和书面交流，必要时保留记录。 内部信息交流包括但不限于以下内容： 、法规和其他要求的遵循情况； 、管理方案完成情况和效果； 、外审、管理评审结果； 、过程的监测、测量结果； 报告，不符合与纠正情况； ； ； 、常规报表、其他信息通报等； ；。 外部信息交流包括但不限于以下内容： 机电 设备 安装 市场 的信息； ； ； ； 、环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。 内部信息交流的实施 公司的管理方针、管理体系的有关要求，由公司和部门领导向员工传达。 管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，接收信息的部门要做好记录。 紧急状态下的信息沟通具体执行《应急准备与响应控制程序》。 实施不符合的纠正和预防措施的部门必须在整改过程中将信息传递到有关部门。 外部信息交流的实施 相关方要求提供信息时，有关部门将公司管理方针及有关要求传递给相关方。 公司各部门在收到有关质量、环境和职 业健康安全法律、法规和其他要求时， 执行《法律 法规和其他要求获取、确认 程序》。 相关方意见及其他 信息，由各部门第一接受人接收并予以记录、及时传递到相关责任部门，责任部门应及时记录、处理，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方与第一接受人，第一接受人有进行监督与向相关方进行沟通的权利和义务。 5 相关文件 《法律法规和其他要求 获取、确认 程序》 《应急准备与响应控制程序》 6 记录 信息交流记录 信息处理记录 环境和职业健康安全运行控制程序 JDCX09 1 目的 通过对所识别重要环境和职。