义乌祥瑞装饰材料公司质量手册(编辑修改稿)

义乌祥瑞装饰材料公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

更改进行策划， 以明确 文件 化 的质量管理体系 要求。 策划 应确保满足质量目标及以下要求： 1） 识别质量管理体系所需的过程，确定 过程的输入 、 输 出 和活动； 2） 识别为实现质量目标所需的资源，并 加以 提供； 3） 持续 保持 质量 管理体系运行 的有效性和 效率 ； 当 质量管理 体系需要 进行变更 时， 应保持 对质量管理体系 运行 的持续性和完整性。 职责、权限与沟通 5. 5. 1 职责和权限 总经理应确定适宜的 组织结构 ，任命 各部门负责人 ，明确相应的职责和权限。 本企业 组织 机 构 及质量职能分配见《公司组织机构图》和 《 公司质量职能分配表 》 ， 职责与权限 如下： 总经理 1）制定企业质量方针和质量目标； 2）建立质量体系，批准质量手册； 4）定期进行管理评 审，实现持续改进； 5）任命管理者代表和各部门负责人，明确相应的岗位职责； 6）确保并提供质量管理体系运行所需的资源。 管理者代表 1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 本资料 来自 2）向总经理报告质量管理体系的情况，包括改进的需求； 3）确保提高满足顾客要求的意识； 4）就质量体系有关事宜对外联络； 5）负责内部审核工作的组织协调及落实； 6）负责对质量管理体系过程的监督和测量； 7）负责实施对质量管理体系的持续改进。 人事行政部 1）负责质量管理体系文件的控制； 2）负责 质量管理体系记录的控制； 3）负责人力资源的管理； 4）协助总经理和管理者代表做好质量目标的建立工作； 5）负责监督各部门及时进行有关数据的分析工作。 生产部 1）组织对关键、特殊工序能力进行确定，解决工序质量问题； 2）负责设备工装及工作环境的管理，确保设备及工作环境保持良好状态，满足需要； 3）负责生产过程的策划，制定生产任务并对车间实施检查，确保生产过程安全、文明、协调，及时完成生产计划； 4）负责生产过程产品的防护、搬运、包装，半成品的贮存，生产设备的维护保养，产品的标识和定置管理； 5）负责生产过程控制，及时将质量问题反馈到有关部门和领导，及时落实 质量问题的改进措施。 6）负责对原辅料仓库的管理； 7）负责对半成品仓库的管理； 8）负责对成品仓库的管理。 采购部 负责组织对供方的选择和评价，及时采购生产所需的原材料； 开发部 1）负责产品实现策划； 2）负责新产品的设计开发。 品管部 1）负责对所用监视和测量装置的控制； 2）负责对原材料 /生产过程产品及成品的检测工作； 本资料 来自 3）负责对生产过程产生的不合格品的控制。 外贸部 1）负责 与顾客有关过程的控制，及时与顾客进行沟通； 2）负责顾客财产的管理； 3）负责顾客满意程度的监测工作。 ．车间 1) 负责车间生产过程的控制和管理，保质、保量、按期完成生产任务； 2）负责组织对各工序的质量控制工作； 3) 负责本车间的设备、工装的维护与保养，以满足生产要求； 4) 负责组织本车间的现场管理、物流控制、工作环境控制、产品标识、产品搬运、贮存和防护、安全文明生产等工作。 内审员 1) 独立地进行质量体系审核，以验证质量体系的符合性、有效性； 2) 对审核中发现的不 符合项进行跟踪，验证纠正措施的有效性； 3) 需要时对供方的进行体系审核，参与供方评价工作。 管理者代表 管理者代表由总经理以文件方式任命， 管理者代表的权责和权限见本章 的 有关规定。 内部沟通 总经理应建立内部沟通机制，建立上下纵向及部门之间横向沟通渠道，要 鼓励员工对 质量管理体系运行情况进行 反馈和沟通，以确保对质量方针、质量目标、顾客要求、质量管理体系 等 情况进行有效 及时的 沟通。 沟通方式 可以是 ： 1） 各种会议 ； 2）下发 文件，包括各种规章制度、通知、决定等 ； 3）黑板报 等。 管理评审 为确保质量管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性， 由总经理主持策划并实施 管理评审 ，具体按《管理评审程序》要求执行。 6 相关文件 《公司组织机构图》 《公司质量职能分配表》 本资料 来自 《管理评审程序》 XR/QP 0320xx 义乌祥瑞装饰材料有限公司组织机构图 总 经 理 管理者代表 本资料 来自 职能分配表 ▲ 为主要职能部门。 △ 为配合职能部门 外贸部 人事行政部 开发部 生产部 原材料仓库 一车间 成品仓库 二车间 三车间 三车间 半成品仓库库 品管部 采购部 本资料 来自 部门 分配 标准条款 总经理 管理者 代表 人事 行政部 生产部 采购部 品管部 外贸部 开发部 车间 仓库 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 本资料 来自 管理评审程序 XR/QP 0320xx 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别改进的机会包括对质量方针和质量目标的修订。 适用于总经理对质量管理体系，包括对质量方针和质量目标进行的管理评审活动。 总经理主持管理评审。 管理者代表负责编制评审计划、收集并提供评审所需的资料，负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提 出改进建议，编写管理评审报告，并对评审中提出的纠正或预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责人负责准备、提供评审所需的书面资料，并负责实施管理评审中提出的纠正或预防措施。 管理评审计划 管理评审一般每年至少进行一次，时间一般在每年 12 月进行，二次管理评审之间时间不超过 12 个月。 当企业出现下列情况之一时，总经理可决定是否需要另行增加评审次数。 1）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 2）发生重大质量事故或顾客有重大质量投诉时； 3）当法律法规、标准及其 他要求有较大变化时； 4）市场需求发生变化需调整产品或销售策略时； 5）其它较严重情况，如审核中发现严重不符合项时。 管理评审前由管理者代表编制《管理评审计划》，并经总经理批准后，于评审前一周下发相关部门。 管理评审计划主要内容包括： 1）评审时间： 2）评审目的； 3）评审内容； 4）参加部门或人员； 本资料 来自 5）各部门应提供的相关信息及书面资料和其它要求。 管理评审的输入 年度管理评审内容应包括与以下方面有关的业绩和改进的机会： 1）体系运行情况，质量方针及质量目标贯彻实施情况； 2）内 /外部审核 结果，包括顾客进行的工厂审查及产品审核； 3）过程的业绩，如质量目标完成情况和产品的质量状况； 4）顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等； 5）各部门实施的改进、纠正和预防措施的状况； 6）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等； 7）以往管理评审提出的改进措施的跟踪和验证结果及其有效性； 8）有关部门或员工对质量管理体系改进的合理化建议。 评审准备 各部门接到管理评审计划后，应按评审计划的要求准备评审所需的相关资料，应及时形成书面资料。 管理评审 实施 管理评审以会议形式进行，会议由总经理主持，管理者代表、各部门负责人及其他相关人员参加。 参加会议的人员对相关的内容逐项进行汇报和评审，对存在的问题提出纠正和预防措施，确定责任部门 /责任人及整改时间，必要时由总经理明确资源的需求并及时提供。 管理评审输出 管理评审一般以《管理评审报告》的方式加以输出，其内容应包括以下方面的有关决定和措施： 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进 3）所需资源的要求。 《管理评审报告》由管理者代 表负责编写，经总经理批准后，发放至相关部门。 纠正或预防措施的实施和验证 管理评审中提出改进要求的，由所涉及的部门提出并落实纠正或预防措施，具体按《纠正或预防措施控制程序》执行。 行跟踪验证，若措施落实不力或达不到预期效果的，由管理者代表向 本资料 来自 总经理汇报，必要时重新制订并落实纠正或预防措施和验证工作。 如果评审结果引起文件更改时按《文件控制程序》更改有关要求执行。 管理评审产生的所有相关记录包括管理评审计划，评审 前各部门准备的评审资料、管理评审报告及纠正或预防措施的实施和验证资料等按《记录控制程序》执行。 《文件控制程序》 XR/QP 0120xx 《记录控制程序》 XR/QP 0220xx 《纠正和预防措施控制程序》 XR/QP 1320xx 《管理评审计划》 XR/QR 0720xx 《管理评审报告》 XR/QR 0820xx 本资。