中铁(铁路)电气公司3c管理iso程序文件(编辑修改稿)

中铁(铁路)电气公司3c管理iso程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

操作人员对“三按”生产负责，检验人员对检验质量负责。 资料员负责工艺文件的保管 和管理。 5. 工作程序 根据用户，市场需求和公司的生产能力，由 生技部 长制订每月的生产计划，报总经理批准下达工作令实施，在实施过程中如有修改生产计划时，应上报总经理，经批准后进行调整。 生产材料的控制 在生产过程中所有的材料，零部件均应符合相应的质量要求，都是经验证的合格品。 在生产过程中，对各类物资 (包括原材料，半成品，完工产品 )都必须有明显标识，或按标识区域放置，防止误用或错用。 对有追溯性要求的物资，除了应有标识外，还要求每道工序的责任者和检验者有完整的记录，并按规定的期限妥善保管，以便在需要时可进行质量追踪。 对生产中需紧急放行物资时，应由 生技部 ， 质检部 签订 试验，会签后报总经理批准才能放行。 设备的控制 生技部 负责对生产中使用的设备进行严格的控制，确保设备的合理使用， 精心保管，按时检查，及时维修。 对工序设备仪器、仪表、在使用前均应验证其准确度和精密度是否符合规定要求，并制订设备操作规程，监督操作人员按要求操作。 操作者每天上班前应进行日检，并按规程操作，确保在用设备保持完好的工作状态。 徐 州 中 铁电 气 有限 公 司 程序文件 第 17 页 共 40 页 当设备在运行中出现紧急故障时， 生技部 应及时派员维修或使用备用仪器，仪表，以确保工序正常运行。 人员技能培训 按《员工培 训管理制度》实施。 在用计量器具和测试设备的控制。 计量器具由计量员严格按周期检定计划执行，确保量具示值准确，统一和正确。 严格禁止使用未经计量的量具和超期未检的计量器具和检测设备。 生产环境应能满足生产需要，测试环境应符合有关的规定要求。 关键工序为焊接工序，控制方法和要求应和上述文件相一致。 文件和资料控制 按《文件和资料控制程序》进行，杜绝使用失效和作废的文件和资料。 工序检验控制 按《产品监视和试验控制程序》中 条进行，以防止不合格品流入下道工序。 不合格品的控制 执行《不合格品控制程序》，以避免在生产工序中使用失效的和不合格的材料和零部件。 6. 支持性文件 《文件和资料控制程序》 《产品监视和试验控制程序》 《工艺文件》 《检验规程》 徐 州 中 铁电 气 有限 公 司 程序文件 第 18 页 共 40 页 编号： ZTQP0501 版本号： A/0 例行检验和确认检验程序 1 目的 为确保最终产品满足规定要求和验证产品是否持续符合认证标准要求。 2 范围 适用于认证产品的例行检验和确认检验。 3 职责 质检部 负责编制《检验规程》并实施。 质量负责人负责实施监督。 4 工作程序 例行检验 例行检验的主要内容： a） 检验的目的：剔除产品在加工过程中可能对产品产生的偶然性损伤，确保最 终产品满足规定要求； b） 例行检验在生产的最终阶段进行； c） 检验的内容和项目：按国家标准规定的项目和内容； d） 检验的方法：按国家标准进行； e） 检验数量：全检（ 100%）； f） 判定规则：按国家标准规定； g） 检验设备： 规定使用的量具名称、型号和等级； h） 检验记录表式及填写方法。 质检部 检验员按例行检验规范的要求实施，并作好记录。 确认检验 确认检验的主要内容： a） 检验的目的：考核认证产品质量的稳定性，从而验证工厂质量保证能力的有效性； b） 确认检验的时间： 按每年至少进行一次 ； c） 检验的内容和项目：不 少于强制认证实施规则的要求； d） 检验的方法：按产品认证标准规定的方法，不能用等效办法； e） 检验数量：每一检验项目不少于两台样品； f） 判定规则：按产品认证要求； g） 检验记录表式及填写方法。 当需要委托外部检验机构进行确认检验时，应明确检测机构的名称并得到认证机构的批准。 质检部 按《检验规程》的要求实施并做好记录。 当确认检验结果出现不合格时，应立即按《不合格品控制程序》处置，并对已生产的本批 徐 州 中 铁电 气 有限 公 司 程序文件 第 19 页 共 40 页 次产品和在制品进行评审并采取相应措施。 质量负责人负责监督例行检验和确认检验情况，发现问题及时 采取纠正措施。 5 引用文件 《工厂质量保证能力要求》 《强制认证实施细则》 6 质量记录 《成品 例行试验记录 》 《成品确认 试验记录 》 徐 州 中 铁电 气 有限 公 司 程序文件 第 20 页 共 40 页 编号： ZTQP0601 版本号： A/0 检测设备和仪器控制程序 1. 目的 本程序通过对检验、测量和试验设备检定、校准、维护的质量控制，确保量值准确、 有效、受控，为产品的质量提供可靠保证。 2. 适用范围 本程序适用于全公司所有 检验、测量和试验设备。 3. 术语 计量设备 所有的计量器具、计量标准、标准物质和辅助设备以及进行测量所必须的资料。 检定 为评定计量器具的计量特性，确定其是否符合法定要求所进行的全部工作。 校准 在规定的条件下，为确定计量仪器、计量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。 4. 职责 检验、测量和试验设备由 生技部 管理，其它部门协助配合。 5. 控制程序 根据生产经营的需要配备符合预期使用要求的计量特性的计量设备，计量设备要满 足技术参数要求、精度、范围等。 根据产品的设计、开发需要，配备相应的计量设备 根据工艺文件的需要，确定计量检测点，配备相应的计量设备。 根据产品标准规定的项目和要求，配备终端产品质量检测设备。 生技部 要建立计量器具分类管理目录，确立合理的校准间隔期，并保证按期进行检定，以确保量值溯源可靠。 公司 计量器具全部委外检定。 实施检定校准机构应是国家授权机构。 加强标志管理，保证所有在用设备的完好与准确。 标志应包括检定日期、有效日期、检定员等。 对全 公司计量设备按 B、 C 分类管理： B 类：用于工艺控制、质量检测、能源、物资管理等方面计量数据准确度要求较高的器具，必须进行周期检定。 C 类： ( 1 ) 固定安装在设备上，生产过程中不能拆卸的计量器具。 ( 2 ) 用于定性测量，准确度要求不高的计量器具，进行有效期管理。 合格证 B —— 用于 B 类计量器具检定合格 合格证 C —— 用于 C 类计量器具检定合格 徐 州 中 铁电 气 有限 公 司 程序文件 第 21 页 共 40 页 准用证 C —— 用于 C 类计量器具经检查工作正常 封存 (停用 ) —— 用于因故暂时（长期）停用计量器具 对 公司 所有检验、测量和试验设备建立台帐，实行统 一编号，统一管理。 对于设备的名称、编号、使用地点、检定或校准日期、结果、环境条件、责任人等均应有详细记录，并做到帐目清楚，妥善保存。 生技部 对于检验、测量和试验设备的正确使用、维护、保养实行正常监督管理。 对用于出厂试验的检测设备应编制定期运行检查规范 , 按规定的时间间隔对检测设备进行运行检查 ,并做好响应的运行检查记录。 使用者必须掌握设备使用方法和维护保养知识，严格遵守操作规程。 计量设备发生故障，移交计量室维修管理，任何部门和个人不得私自拆装、修理各种计量器具。 对在用计量器具实行抽检制度 计量器具的抽检工作由计量室组织实施，被抽检部门予以认真配合。 在用计量器具的检定周期原则上按校准规程规定执行，在确保产品质量的前提下，其周期可适当延长。 对使用频率高和易磨损计量器具的检定周期可适当缩短。 对于任何不合格的检验、测量和试验设备都应停止使用，隔离存放，并作出明显标签或标志，严禁一切无证或超期的计量器具在现场使用。 不合格测量设备是指设备出现了：已经损坏、过载或误操作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定 的检定（校准）周期；封缄的完整性已被破坏等情况中的任何一种。 对于不合格测量设备通常应进行调整，仔细检查、修理，直到又能准确工作，方可再投入使用。 如果证明这样做不可能，则应考虑降级使用或报废。 如果发现了不合格设备，应对以前使用这些设备进行检测和试验的结果进行追踪与评定、记录，并采取必要的纠正措施，如重新进行检测等。 保证校准、检验、测量和试验在有关标准和技术文件规定的环境、条件下进行，并对环境条件进行监控和记录。 对于新购置的检验、测量和试验设备必须经过选型、技术论证 、购置、分配、安装、测试合格后方可使用。 自制检验、测量和试验设备也必须经过以上程序纳入管理。 6． 相关文件 无 7．质量记录 《计量器具台帐》 《计量器具周期检定日程表》 徐 州 中 铁电 气 有限 公 司 程序文件 第 22 页 共 40 页 编号： ZTQP0602 版本号： A/0 产品监测和试验控制程序 1. 目的 规定对产品的质量特性应用检验、试验和验证的方法进行监视和测量，确保产品要求得到满足。 2. 适用范围 适用于进货物料、外购外协件、半成品和成品的检验、试验和验证。 3. 职责 检验员负责进货物料和半成品、成品的试验。 试验人员负责对原材料和半成品、成品的试验。 生产车间负责组织工人自检及互检。 4．工作程序 质检部 负责编制各类检验、试验作业文件，明确检验点、抽样方案、允许水准、检验（试验）项目与技术要求、检验方法、判别依据，使用的检测设备等内容，作为检验（试验）工作的依据。 进料检验（试验） 物料到公司，仓管员核对对方的“送货单”，确认物料品名、规格、数量等无 误、包装无损后， 请检验员验证或验证。 必要时，由试验人员抽样试验或送外单位试验。 检验员根据进料检验作业文件进行抽样、检验或验证，并将相应结果填入“原材料、外购件外协件检验记录”。 a. 检验合格后，仓库填写《收料单》，办理入仓手续； b. 检验不合格时，将物料放在不合格区，按不合格品控制程序进行处理。 紧急进行 当生产急需来不及检验或验证，在能可靠追回的前提下，由生产车间填写《紧急放行申请单》，申请物料的紧急放行，交付总经理批准。 a. 仓管员根据《紧急放行申请单》，按规定数量留取该批样品 ，其余由检验员在物料加“紧急放行”标识放行； b. 进货检验员对留取的样品进行正常检验，合格品加合格标识；不合格时检验员负责对该批紧急放行的物料进行追踪处理，对于尚未使用的，检验员根据“进料检验记录”中的判定结果进行处理；对于已制成的半成品或成品的要进行全检，并在相应的检验记录上注明所使用物料的情况。 工序检验 首件检验 在规定要进行首件检验的工序，每班开始生产操作者应自检后，交检验员依据相应的检验作业文件进行检验。 首检不合格时，检验员向操作者指出不合格部位，要求纠正，操作者调整操作后重 新生产，直至首检合格，检验员认可后，方可批量生产。 徐 州 中 铁电 气 有限 公 司 程序文件 第 23 页 共 40 页 对首次采用的原器件加工产品时，应进行试样检验（试验），试样检验（试验）合格，才允许该器件投入使用。 试样检验（试验）后，应在该批检验记录中表明日期、检验（试验）人、合格与否。 半成品完工检验 设置了检验发工序，加工后的产品，需放置于待检区，由检验员依据检验作业文件进行检验 ，并填写检验记录表。 检验合格后，方可流入下一工序；检验不合格时，按不合。