中环制水公司质量环境职业健康安全程序文件汇编(编辑修改稿)

中环制水公司质量环境职业健康安全程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

生产运营部 负责将 相关方 适用的法律、法规和其它要求传达到相关方，使其遵照执行。 公司在建立、实施和保持管理体系时，认真考虑这些适用的法律法规和其他要求，使体系持续满足这些要求。 当上述外来文件更新时， 行政人事部 及时修正一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的 原件删除，按《文件控制程序》执行。 《文件控制程序》 《 适用 法律、法规和其他要求》 记录 《 适用 法律法规 及其他 要求 清单 》 节能降耗控制程序 XYZS/CX06 1. 目的 加强能源资源管理，杜绝浪费现象。 2. 范围 适用于公司 生产 、办公、生活中涉及的能源、资源消耗管理。 3. 职责 生产运营部 负责公司节能降耗的管理工作 生产运营部 每月用电、用水的统计工作 各部门负责资源、能源节约在本部门的落实 4. 工作 程序 用水的管理 对 公司 水龙头的完好情况进行检查，有失灵、滴水现象时及时更换。 在供水处，悬挂节约用水的宣传牌。 可行时，使用自控设施，减少水的流失。 后勤食堂的用水，应力争做到洗菜水的二次利用。 公司的绿地维护应尽可能利用一切可利用的水源，比如，雨水、雪水的收集，洗菜水的二次利用等； 用电的管理 每月对用电情况进行统计。 公司办公、生产过程一律 使用节能灯和 节能 器具。 在室温 1626℃ 时，空调不准开放。 合理设置照明灯数量和功率，根据需要开关，作到人走灯灭。 各种用电器做到非必要不开，并及时关闭，避免浪费。 根据需要净化水量，合理调整设备的投入量，减少非必要开动设备。 根据季节对公司内道路甬道灯的开启、关闭时间进行控制，既保证公司内各设施的安全又节约电能。 生产运营部根据工艺要求和各过程的用量，合理安排生产，避免无谓消耗 材料管理 加强 生产和办公物品的管理，对贮存、运输、搬运、使用等环节进行合理控制 ， 避免 浪费，避免因管理不当 造成损失。 纸张的管理 a) 行政人事部 负责纸张的管理 ，除必要的报标上报文件外，公司一律实行打印纸两面使用， 可行时 实 行电子版传送文件和网络办公，减少纸张消耗。 5. 对汽车用油使用实行科学的统计和管理，减少因指挥不当造成的空跑率，减少不必要的 用车，各种外出应充分利用公共交通工具（如市区公交车、铁路、长途汽车、航空等）减少用车用油量，既符合绿色出行，低碳经济的国家基本国策又利于企业的发展。 每月的用水用电等应填写《 资源能源消耗统计表 》。 相关文件 《节约资源、能源管理规定》 相关记录 《资源能源消耗统计表》 应急准备和响应控制程序 XYZS/CX07 l、目的 识别潜在的紧急情况和 突发事件 ，预防其发生，并在发生紧急情况和 突发事件后及时响应，以减少其对环境、人员所造成的不良影响或可能引发的疾病或伤害。 范围 适用于本公司出现的所有紧急情况和 突发事件。 职责 生产运营部 做好应急的准备。 生产运营部 负责 公司应急准备和响应的管理。 工作 程序 确定紧急情况 生产运营部 负责组织有关部门识别公司的紧急情况，根据实际情况确定公司的紧急情况有 高处坠落、起重伤害、 火灾 爆炸 、 触电、中毒、化学危险品泄漏、食物中毒、高温中暑、淹溺 等。 各部门确定本部门的紧急情况涉及的场所。 预防措施 生产运营部 组织相关部门根据实际制定切实可行的紧急情况应急预案。 应急预案中应包括如下内容： （ 1） 可能的紧急情况的性质和后果； （ 2） 与外部机构的联系（消防、医院等）； （ 3） 报警、联络步骤； （ 4） 应急指挥者、参与者的职责和义务； （ 5） 应急指挥中心地点和组织机构； （ 6） 应急措施等。 对 涉及紧急情况和 突发事件 的人员进行培训，使其知道自己在应急预案中的职责和作业指导书的内容并认真执行； 每年 生产运营部 组织各部门进行一次火灾应急预案演习 ， 为紧急情况和 突发事件 的发生做好准备。 紧急情况和 突发事件 发生后的响应 当紧急情况和 突发事件 发生后，现场人员在确保人身安全的前提下，按照应急 预案的要求 ，有组织、有秩序地 做好人员、设备的抢救和疏散工作，必要时拨打 119 或 120 电话，寻求消防和医院的帮助，以使人员、设备设施损失和环境污染降至最低 事故发生后 , 相关部门组织分析事故原因填写《 意外 突发事件 调查表》。 针对导致意外事故的原因制定纠正措施，经管理者代表审批后予以实施，并将《意外 突发事件 调查表》交 生产运营部 备案， 生产运营部 按《改进控制程序》 对其纠正措施的实施效果进行 验证。 每年和 紧急情况和 突发事件 发生后， 生产运营部 组织各部门对应急预案和应急准备与响应程序进行评审，必要时修改，使其更为完善和有效，执行《文件控制程序》。 相关文件 5． 1《人力资源控制程序》 5． 2《文件控制程序》 相关 记录 《意外 突发事件 调查表》 《应急预案演习记录》 . 监视、测量及合规性评 价控制程序 XYZS/CX08 目的 对公司环境、职业健康安全的运行绩效进行监测和合规性进行评价，验证体系运行的符合性、有效性，持续改进 公司一体化 管理体系。 适用范围 适用于公司环境、职业健康安全运行状况和绩效的监测测量及合规性 评价。 职责 行政人事部 负责公司体系运行的检查和合规性评价； 各部门负责本部门体系运行情况的检查； 生产运营部负责对供方及分包方的 情况的检查。 （如发生时） 工作程序 环境、职业健康安全运行检查 净化水各生产过程 操作工工作前，应认真检查设备、 设施，环境安全状况，良好方能开始工作。 维修车间、中控室、加氯等过程 负责人还应对 各 现场的环境、职业健康安全运行情况进行检查，并将相关情况在 工作日志 中记录。 每半年由行政人事部组织 对本 公司各 部门的环境、职业健康安全运行情况检查一次，重点检查纪律遵循情况，培训情况，固体废弃物排放及处理情况，能源、资源节约情况，消防设施完好情况，库房管理情况、防护用品发放佩 戴情况等，并填写相关记录。 生产运营部每半年对各工艺过程及水质分析室、维修车间、库房的 环境、职业健康安全运行情况进行抽检，并记录检查结果，必 要时，要求存在不符合的部门采取纠正措施。 目标指标的监测与测量 行政人事部每 年对公司环境、职业健康安全的目标、指标及管理方案实施情况进行检查，并保存记录。 检查的内容是各部门措施落实情况、目标、指标完成情况， 如发现偏离或与目标、指标不符合时，分析原因提出纠正措施，执行《改进 控制程序》的规定。 合规性评价 4． 公司 组成 由生产厂长、行政人事部、生产运营部、财务部组成的 评审小组，必要时评审小组也可请生产管理科、维修车间、后勤服务部门负责人、内审员参加。 组长由 管理者代表担任。 成 员应是经过法律法规的培训学习并具有一定的生产工艺环保知识和评价能力 ；每年对合规性评价的时间应是在内审结束后管理评审前进行。 合规性评价应准备的内容： a） 公司环境 、职业健康安全 管理体系所适用的法律法规及其条款； b） 各部门对本部门的实施情况及存在问题进行的总结和提出的改进建议和措施。 评审的实施 a） 各部门对本部门的一体化 管理工作进行总结，将总结上报评审小组； b） 评审小组在各部门总结的基础上对应法律法规的要求进行逐条评改，并确定改进 措施； c） 评审的总结形成评审报告作为管理评审的输入文件。 行政人事部 负责 保存对合规性 评价结果的记录。 行政人事部 每年对公司与环境 、职业健康安全 有关的法律、法规遵 循情况进行一次全面检查评价，评价结果要记录，当与环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求有重大变化，可能造成公司违反法律 法规和其他要求时， 总办应及时进行评价，填写《合规性评价记录》，确保与一体化管理体系 有关的法律、法规和其他要求的符合性。 当评价的结果与法律法规条文、标准及要求出现不符合时，及时组织相关部门采取纠 正措施，使体系持续改进，满足法律、法规要求，执行《改进措施 控制程序》。 对体系运 行中出现的事故，事件和其他不良环境、职业健康安全绩效，由 行政人事部和发生问题的 相关部门记录并保存。 4． 5公司规定对其他要求的评价与合规性评价同时进行。 《法律 法规和其他要求控制程序》 《 改进 措施控制程序》 《 环境、职业健康安全检查记录 》 《 纠正预防 措施处理单》 《 合规性评价记录 》 事故事件不符合控制程序 XYZS/CX09 1 目的 建立有效的 事故事件 处理机制，尽快调查 事故事件 原因，做好 事故事件 报告和处理工作，并采取有效的预防措施，防止 事故事件 扩 大和减少 事故事件 损失 2 范围 适用于公司范围内的 事故 （事件）报告、调查与处理 3 职责 生产运营部 负责各类 事故事件 的统计 ,并主管、协调或监督各类 事故事件 的调查、报告和处理工作； 事故事件 发生部门对发生的 事故事件 ，尽快做好 事故事件 报告、调查和处理工作； 行政人事部负责对各类事故事件的善后处理工作 . 4 工作程序 事故事件 报告 事故事件 报告内容应包括 事故事件 发生的时间、地点、部门、简要经过、伤亡人数和 采取的应急措施等。 事故事件 发生后 ,事故事件 现场人员应立即报告部门负责人 发生轻伤 事故 ,当事人或发现人员立即报告部门经理。 发生重伤 事故 ,立即报告总经理 和 生产运营部 ；发生死亡 事故 ，除按上述要求进行报告外， 生产运营部应立即当地劳动部门、监察部门 报告。 在报告的同时，应积极开展救援工作，防止事态扩大。 事故事件 调查 轻伤 事故 及一般 事故、事件 由部门负责人组织有关人员进行调查 ,并于三日内将调查 报告报 生产运营部。 重伤 事故、重大事件由生产运营部组织 调查组进行调查。 死亡 事故、事件 由总经理、 生产运营部 会同上级劳动部门、公安部门、监察部 门、 工会组成的 事故事件 调查组进行调查。 事故、事件 处理 事故事件 调查组提出 事故事件 处理意见和防范措施建议 ,由 事故事件 发生 部门处理 , 并把处理意见上报 生产运营部 ,必要时上报总经理 . 对于重伤、死亡的 事故事件 ，管理者代表组织、主持召开 事故事件 现场会，与会人 员应包括 事故事件 部门相关人员及 各 部门负责人。 生产运营部 在处理 事故事件 时应按照“三不放过”的原则进行，防止类似事故事件 发生。 制定的纠正和预防措施要通过风险评价过程，需经批准后实施，执行《改进控制程 序》。 5 相关文件 《改进控制程序》 6 相关 记录 《意外 事故事件 调查表》 环境职业健康安全控制程序 XYZS/CX10 1. 目的： 对生产、办公、后勤服务中产生的污染物等进行管理，减少环境污染；对对所评价的三级以上风险需要采取控制措施的有关活动进行有效控制，确保它们在规定的条件下执行， 保护人员健康。 2. 范围： 适用于公司排放的污染物的管理和安全运行的管理。 3. 职责 生产运营部负责环境和安全的管理； 各部门负责本部门的管理； 人务资源部负责办公区的固体废弃物的分类管理。 4. 工作程序 噪声控制： 对产生噪音的设备（ 空压机、罗茨鼓风机），在增加隔离罩、隔音墙的基 础上，保证将设备持续隔离，避免过大噪声对周围环境和操作人员影响； 对进入本公司区域内的各种车辆 ,非必要时不允许鸣喇叭。 生产管理科生产维修车间负责制定设备管理制度，按照规定的时间间隔保养设备 ,根据需要制定维护保养计划并按照计划对设备进行维护保养，使之处于良好状态。 生产维修车间人员应每天按照规定对各设备进行巡视，并进行记录。 出现异常噪声时 ,及时维修以避免对外界的影响。 废水控制： 本公司 办公和后勤服务时产生的生活污水、废水随流入的污水池一起经过公司处理后排放。 卫生间洗手池用水时应适当调整出水量，减少污水的产生和排放。 后勤服务包括冲洗餐盘时，应先用洗涤剂洗掉油腻，然后用水冲洗，并做到水流适当，节约用水和减少污水排放。 使用无磷洗涤剂； 水质分析室化验用后的废水，中和后排放。 本公司无工业污水排放。 废气控制： 车辆每年定期检查，使用无铅汽油，尾气排放符合标准 氯气消毒过程。