中环光伏太阳能公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)

中环光伏太阳能公司质量管理手册(含程序文件)(编辑修改稿)内容摘要：

员及时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废”印章。 因某种原因需保留的任何已作废的文件 加盖“作废保留” 印章，确保防止作废文件的非预期使用。 对需要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》 (ZS/)，经管理者代表批准后，由 技术管理部 负责销毁。 外来文件的控制 技术管理部 、 生产计划 部 、品保部等部门 负责 分别 收集 、识别并确 定策划和运行管理体系所需的外来文件，包括法律法规、行业标准、体系标准、适用的法律法规等的最 新版本，确保其有效性、适用性。 技术管理部 负责填写《外来文件登记 评审 表》（ ZS/），管理者代表审核，总经理批准，并负责 统一编号 标识 ，加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并做好记录。 技术管理部 每年对外来文件进行评审，确保其有效性、适用性。 技术管理部 组织对现有 质量管理 体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时进行修改，执行。 当文件用电子媒体时，也应执行上述规定，同时由专人做好备份。 作为记录的文件执行《记录控制程序》。 相关文件 ZS/ 记录控制程序 记录 ZS/ 《文件发放、回收记录》 ZS/ 《受控文件清单》 ZS/ 《文件更改申请》 ZS/ 《文件销毁申请》 ZS/ 《外来文件登记 评审 表》 记 录控制 本公司制定了《记录控制程序》并组织实施，以提供证明产品过程、环境行为符合要求及整合管理体系有效运行的证据。 记录控制程序 编码 :ZS/ 为了对 质量管理 体系有关 记录进行有效控制，以提供产品、服务符合要求和质量管理 体系运行有效的证据，并保持管理体系运行过程的可追溯性，特制定本程序。 本程序适用于与公司 质量管理 体系有关的所有记录的控制。 技术管理部 为记录控制的归口管理部门。 各部门负责本部门相关记录的收集 、归档、保存。 记录的标识 记录的标识按《文件控制程序》（ ZS/）中文件编码的条款要求执行。 记录的表样 更改通知编号 更改条款 更改内容摘要 更改标记 更改人 更改時间 各部门的记录表样，在编写相关文件时负责编制， 技术管理部 审核，管理者代表批准。 各部门当需要增添新的或修改旧的记录表样时，申请人应填写《质量记录增添 /修改申请表》（ ZS/），报 技术管理部 审核，管理者代表批准。 记录的填写 各部门质量记录的填写人应按规定认真填写，项目填写齐全、清晰、准确，不允许随意修改，如笔误 需修改，应采用划改方式。 记录的贮存、保护、检索、 保留 各部门质量记录分类归档，记录的贮存应存放于环境干燥的场所；应采取保护措施，确保记录不发生损坏、丢失；记录按类别及发生的顺序进行编号以便于检索。 记录由填写部门负责保畄，各部门根据记录的保存作用，规定其保留负责人和保存期限，并报 技术管理部 登记。 技术管理部 应建立《质量 记录一览表》（ ZS/），并建立记录表样，《质量 记录一览表》应包括如下内容：序号、记录编码、名称、使用部门、保留部门、保存期限。 记 录的销毁处置 记录超过保存期或需要销毁时，由主管人员填写《作废文件保留 /销毁登记表》（ ZS/－ 06），经 技术管理部 确认，管理者代表批准后，方可销毁，销毁时应有监销人。 相关文件 《文件控制程序》 （ LP/） 记录 《质量记录增添 /修改申请表》 （ ZS/） 《质量记录一览表》 （ ZS/） 5 管理职责 编码 :ZS/ 管理承诺 为证实公司经理对 质量 管理体系的承诺，规定了公司经理在整 质量 管理体系的建立、实施和持续改进的作用。 公司经理通过下列活动对建立、实施 质量 管理体系及持续改进其有效性做出承诺， 并在各相关活动中提供证据，包括： 1）向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 2）组织制定本公司的 质量 方针。 公司的全体员工要理解 质量 方针，并为实现 质量 方针付诸实际行动。 3）制定了与 质量 方针相适应的 质量 目标。 更改通知编号 更改条款 更改内容摘要 更改标记 更改人 更改時间 4）通过 质量 管理体系的管理评审，对 质量 管理体系的持续适宜性、充分性、有效性做出评价，确定为实现持续改进的承诺而做出的，与 质量 方针、质量 目标 、体系、过程、产品、活动、服务 的 修改及资源需求有关的决策和行动。 5）确保组织获得 必要 的人力、设施、设备、工作环境、 信息系统 及其他应有资源，以确保管 理体系的有效运行和持续改进。 关注焦点 以顾客为关注焦点 1）公司 总 经理应将实现顾客满意作为组织的目标之一，并运用管理手段使公司的全体员工确保顾客的期望和需要得到满足。 2）确保识别顾客明确和隐含的要求及适 用法律、法规的要求得到确定，并传递到公司内部的相关层次，通过 质量 管理体系运行得到实现。 质量 方针 编码 :ZS/ 本公司的 质量 方针（详见本手册 ） 本公司的 质量 方针应 与公司的宗旨、话动 /产品和服务的性质 和 公司 规模相适应。 质量 方针为制定、评审 质量 目标指标 提供了框架。 本公司 质量 方针将通过 质量 目标 的实施确保方针的贯彻、落实。 质量 方针应体现满足顾客要求和持续改进 的承诺。 本公司为确保 质量 方针在各部门、各岗位上有效传递，通过培训、标语、布告、墙报等形式宣传，使为组 织和代表组织工作的人员工理解管 质量 方针，并在各自的岗位上遵守 质量 方针。 公司 总 经理在每次的管理评审会议上对 质量 方针的适宜性、有效性进行评审， 技术管理部 做好记录，必要时对 质 量 方针进行修订。 公司 总 经理在确定 质量 方针时，应体现全员参与的原则， 质量 方针由公司 总 经理批准、发布。 对 质量 方针进行修订时，应根据管理评审的结果，经 总经理批准后，才能发布修订后的 质量 方针。 质量 方针应通过各种途径向顾客、相关方、员工进行传达，以便于社会了解和监督公司质量 行为。 策划 为确保实现 质量 目标，公司最高管理 者 要为实现的 质量 目标所需的资源进行识别和策划。 质量 目标 本公司制定了《 质量 目标控制程序》，对质量目标 制订、实施、评价进行管理。 质量 目标 控制程序 编码： ZS/ 1 目的 和适用 范围 为了确保 质量 目标的适宜性、充分性及 质量 目标 的实现，特制定本程序。 本程序适用于 公司 质量 目标 的控制。 2 职责 技术管理部 负 责组织公司的 质量 目标的拟制和分解，汇总公司 质量 目标，并负责实施的监视测量。 各部 室 负责 制定部门 质量目标的措施和 所分解环境 目标、指标的管理方案并实施。 管理者代表负责组织公司 质量 目标 的审议、协调和审核。 总 经理负责公司 质量 目标 的批准。 各部 室 的 质量 目标 由部 室 主管领导审核，报管理 者代表批准。 3 程序 内容 质量 目标 制定的原则 制定质量目标时，应确保： 1） 在组织的相关职能部门和层次上建立质量目标； 2） 包括满足产品有关要求所需的内容； 3） 目标应可测量，尽可能量化； 4） 和质量方针保持一致。 质量 目标 的制订、修订和分解 技术管理部 组织各部门依据以上原则 拟订质量 目标 ，并形成文件，经管理者代 表 审核，报公司经理批准后发布。 公司应将 质量 目标分解到相关的职能层次， 各部门 制定本部门的 质量 目标 ，并形成 《 质量 目标 分解表 》 （ ）， 经 管理者代表批准后实施。 当公司的情况和法律法规发生变化后，或发现 质量 目标已不适宜时， 技术管理部 应及时组织 各 部 门研究 提出对 质量 目标进行修订的意见，通过管理评审、并经 经理批准后对 质量 目标 进行修改。 质量 目标 的监测与管理。 各部 室 应对 按 本部门的 质量 目标 组织 实施。 为保证目标的顺利完成及各过程能力满足所策划的要求， 各部门应测量、分折本部门质量目标完成情况及存在问题， 并将结果填写《质量目标实施情况记录表》（ ZS/）报技术管理部 审核。 技术管理部 每季 度 应对质量目 标 的实现情 况进行 检查 ，发现 问题 时，应及时报告管理者代表进行 协调解决 ，并按 《 纠正措施和预防措施控制程序》 执行。 年度 质量 目标 完成情况 及改进建议 ， 由 技术管理部 汇总后报 管理者代表 提交管理评审。 4 本 程序相关文件记录 相关文件 《 纠正措施和预防措施控制程 序》 ZS/ 记录 《 质量 目标 分解表 》 ZS/ 《质量 目标实施情况记录表 》 ZS/ 质量 管理体系策划 1）体系策划 依据 GB/T1900120xx 标准和实现 质量 目标 的要求，按照本手册 的描述对公司的 质量 管理体系进行了策划 . 建立了 质量 管理体系策划、运行、控 制、监视、测量分析和改进所需过程和程序，提供相应的资源，确保 质量 目标得以实现。 2) 当发生下列情况时， 质量 管理体系 需 进行变更策划： — 企业内部组织重大调整变化； — 企业发生重大质量 事故； — 企业外部环境变化； — 顾客和相 关方导致的 重大 变更； — 适用的 法律、法规发生 重大 变化。 3) 如因任何原因而导致 质量 管理体系变更时，由公司 总 经理组织管理者代表和相关部门进行策划和 实施，此时应确保体系的完整性。 在策划和实施更改时，若变更涉及 质量 管理体系文件的变更时，按照《文件控制程序》执行。 职责、权限、沟通 本公司的组织 机 构图（见附表 1） 本公司 质量 管理体系过程职能分配表（见附表 2） 职责和权限 公司 总 经理组织确定、建立了《 职责和权限 》、《岗位说明书》 明确了管理层中各部门 、岗位 的职责、权限，并 将其传达 到全体员工，确保组织内得到充分的沟通。 在 质量 管理体系中各岗位、部门的职责主要有： 经理 1) 负责确定公司 质量 管理体系的 质量 方针和 质量 目标 ，并使全体员工理解； 2) 负责策划质量 管理体系，批准发布《 质量 手册》； 3) 负责确 定公司 质量 管理体系的组织结构，批准公司各部门的职责、岗位的职责 ； 4) 负责任命管理者代表； 5) 负责向员工传达满足顾客要 求、遵守法规要求和 质量 管理体系要求、提高产品质量、 保护环境的重要性； 6） 负责为公司 质量 管理体系的建立、实施、持续改进提供必须的资源； 7) 负责 主持管理评审工作。 能部室共有管理职责 1) 贯彻执行 质量 方针，分解和落实公司质量目标 ； 2) 负责组织本单位员工学习贯彻 质量 管理体系的程序文件、作业文件，确更改通知编号 更改条款 更改内容摘要 更 改标记 更改人 更改時间 保 质量 管理体系的有效运行； 3) 负责本单位的员工培训，确保本单位的员工满足 质量管理 体系有关岗位能力和意识的要求； 4) 按专业分工组织专项检查、考核，对发现的不符合 /不合格或潜在不符合 /不合格项按照内审要求实施纠正 措施 或预防措施；及时沟通体系运行中的有效性信息； 7) 负责本单位文件和记录的管理。 技术管理部 1）负责 文件控制的归口管理。 负责公司 质量 手册 的制、修订，组织程序文件的制、修订和公司文件 的管理； 2）负责记录的归口管理，包括策划、编码管理和监督检查； 3）负责组织公司的 质量 管 理体系目标的拟制和分解， 并负责实施的监视测量； 4) 负责 制程工艺执行情况的检查、分折和改进； 5）负责 组织 对外包过程的控制； 6) 负责生产工艺控制 文件的编制及 管理； 7） 负责 质量管理 体系的信息沟通的归口管理和实施；。