中汉高分子材料公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

中汉高分子材料公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

及设备维修的有序进行，为生产提供有力的保障。 范围 : 适用于本公司所有生产或非生产设备的保养、维修及新增加设备。 职 责权限 : 一级保养：设备操作人员。 二级保养：设备保障部技术人员。 维修：设备保障部技术人员。 定义： 一级保养：设备保障部人员和操作人员对设备的检查。 二 级保养：设备保障部人员定期对所有设备的维护。 作 业内容 : 机器设备管理 设备保障部应对公司所有设备建立“设备一览表”和“设备档案表”，同时 在机器设备明显处贴“设备标签”。 机器设备保养作业 日常保养：机器设备的日常保养由操作人员负责，班前班后由操作人员认真检查，擦拭设备各处及注油保养。 设备应经常保持润滑、清洁，班中设备发生故障要及时上报。 一级保养：以维修人员为主操作人员协助，对设备进行检查，如是否有异响。 二级保养：以维修人员为主操作人员协助，对设备进行部分解体，检查、修理、更换和修复磨损部件，局部恢复精度，气电 系统检查修理等，并记录于《机器设备定期保养项目表》中。 设备保障部每年年底要做好第 二年度全公司机器设备的保养计划，并呈经理审批。 设备保障部应对公司需保养的每部机器设备要制定详细的点检项目和保养项目。 机器设备维修作业 报修部门负责开出《设备维修申请单》，申请部门应尽量详细描述故障部位及原因，同时注明设备现在状况。 设备保障部在收到报修部门的《设备维修申请单》后需填写“回执”给报修部门。 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件编号 ZH/QP01 版本号 B/0 页 码 第 1 页 页 数 共 32 页 标题： 设备 控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 设备保障部根据接到的《设备维修申请单》上相关的信息到具体部门进行维修，如需要材料或零部件的，应在相关栏中填写清楚。 维修工维修完工后报主管对维修 效果及零部件使用情况进行验收及确认。 设备保障部主管确认后交使用部门主管或经理进行维修结果验收确认，验收确认合格后此申请单才是最后完工。 申购和领取零配件作业 凡是增加设施项目或维修需采购新配件，设备维修部必须填写《申购单》呈部门经理签批后方可交到采购部进行采购。 对于常用 的零配件设备保障部应列一份“常用零配件配备清单”由部门经理签批，每月按清单申购一次作备用，存放于仓库。 维修机器需更换新零件时，设备保障部填写《领料单》，并凭《设备维修申请单》到仓库领取所需具体零配件，仓库同时要收回旧的或损坏了的零配件。 《设备维修申请单》一式三联，一联交财务部，一联由申请部门留底，一联设备保障部留底。 每月财务部根据《设备维修申请单》与仓库核销。 相关文件 :采购控制程序 使用表单 : 设备维修申请单 领料单 申购单 设 备一览表 设备档案表 机器设备日常保养项目表 机器设备定期保养项目表 常用零配件配备清单 年度保养计划表 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件编号 ZH/QP01 版本号 B/0 页 码 第 1 页 页 数 共 32 页 标题： 设备 控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的： 为使 6S 精益管理活动在公司得到顺利且持之以恒的推行。 适用范围： 适用于本公司推行 6S 的全过程和各部门。 6S 活动各项内容的定义： 6S 精益管理活动：强调地、物的明朗化；人的规范化； 整理：将没有用的东西清理出去，将有用的东西留下来；（真意：组织化；为使工作充分发挥应有的机能，应 具备哪些必备的物品及应有的流程） 整顿：将留下来的东西按照常用与不常用分区摆放整齐，标识明确；（真意：考虑流程的合理化；从作业流程 合理化的角度来考量） 清扫：对工作现场进行清理和打扫；（真意：逐点逐点的检查；从发现问题的角度来考量） 清洁：维护前 3S 的成果，使工作场所保持整洁状态；（真意：彻底改善；问题发现后，若不彻底加以解决，会养成忽视、敷衍的心态） 素养：员工养成 6S 各方面良好的习惯；（真意：训练与纪律；以如何贯彻实施教育的精神来衡量） 安全：提高安全意识，消除日常中的安全隐患，防范于未然； （真意：尊重生命，排除危险；以如何预知不安 全的人为、物为因素并彻底改善消除的精神来考量） 权责： 公司为持之以恒的推行 6S 管理活动，成立 6S 推行 小组 ，负责 6S 管理活动的推 行与监管 ，详见《 6S 推行手册 》。 操作流程： 推行 小组 在推行 6S 精益管理活动之前，组织人员对 全公司所有人员 进行 6S 管理技能的培训以及 必要的宣导 ； 各部门根据推行 小组 的要求及结合本部门的实际情况，做好本部门的 6S 规划； 发动员工开展 6S 活动，划线分区，确定各区、各岗位的 6S 责任人；做好整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全等方面的工作；实现地、物的明朗化，人的规范化；各种设备必须标识编号，便于对固定资产的管理；设备须有《点检表》 ； 推行 小组 不定期对各部门开展 6S 活动的情况进行检查，并做好 检查 记录， 每周一次，以督导各部门 6S 工作的开展； 6S 推行 小组定期 召开例会。 引用文件： 《 6S 检查总结 》。 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件编号 ZH/QP00 版本号 B/0 页 码 第 1 页 页 数 共 32 页 标题： 6S 管理程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 : 确保与客户有效地沟通、充分了解客户的需求与期望，做好售后服务，以更好地满足客户。 适用范围 : 适用于本公司客户的沟通与服务的控制。 权 责 ： 营销 部总监负责此程序的执行和维持。 程序 客户要求的确定与处理。 销售人员收集客户提出的产品要求的信息，如该要求未在订单或合同提及时，须记录在客户信息反馈报告上，送交营销部总监处理。 收到报告，营销部总监负责识别客户要求后分别处理： A 常规要求，产品已能满足，批示不采取任何措施； B 产品 用途所必须的额外要求，批示技术部研究解决。 处理完备该报告须送交营销部相关人员，由其向客户反馈及记录反馈意见后存档。 沟通 收 到客户问询，包括合同 /订单的处理，销售人员须礼貌回复，不得婉拒。 如一时无法回复，亦应向客户说明原因及确定回复时间，并必须在规定时间内予以回复。 涉及到产品要求，销售人员须填写客户信息反馈报告及送交营销部总监处理。 服务 收到投诉或服务要求，营销部人员填制外出技术服务申请单及送技术部。 技术部经理安排人员服务，如人员不足，可向总经理报告及由其统筹解决。 服务人员应尽力现场解决问题，并将服务情况记录于处出技术服务申请单及复印一份给营销部，原件 存档备查。 如更改配方，服务人员填写配方更改通知及送交技术部经理。 如客户要求退货，服务人员填写退货处理记录连同算出技术服务申请单复印件一并交营销部。 记录 客户信息反馈报告 外出技术服务申请单 上述记录由营销部保存 2 年湖南中汉高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件编号 ZH/QP01 版本号 B/0 页 码 第 1 页 页 数 共 32 页 标题： 客户沟通和服务控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 :本厂对客户之合同订单加以 评审，以确定本厂是否有能力满足合同订单要求。 适用 范围 :适用于客户所有合同订单接受的评审。 职 责和权限 : 营销内勤员 负责对订单的品名、规格、数量及交付方式进行评审。 生产部负责对特殊生产要求进行评审。 技术部 负责组织新客户和特殊工艺订单的评审。 定义 : 合同：指客户订货的订单、订购信、传真及电子邮件。 作 业内容 : 流程（无） 合同 评审： 老客户或无特殊工艺要求的合同，必须确保客户之所有规定、要求全部 得到确定，如能确定满足合同要求 时，由营销 总监 在合同订单上签名即可，并将订单的信息输入电脑制成内部的“工程单 /流程卡”，交生产部门进行生产。 新客户或其它特殊订单，则由 营销 部填写“新客户关联资料表”，由相关部门主管 /人员在各有关的内容上进行一一确认， 若共同评审结果能满足要求时，本次定单才可以正式接受进行生产。 订单修改 当客户订单更改时，由 营销部 以新的订单进行更换，同时收回旧的订单。 合同 签订后，因本公司 原因提出更改的由 营销 部向客户沟通更改并得到客户认可。 记录保存：评审之记录由 营销部 部保存半年。 相 关文件 : 无 使 用表单 : 新客户关联资料表 湖南中汉高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件编号 ZH/QP01 版本号 B/0 页 码 第 1 页 页 数 共 32 页 标题： 合同评审控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的： 制度并执行产品配方的控制与更改控制程序，以保证满足规定要求。 适用范围： 适用于产品的标准配方调试与更改的控制。 权责 ： 技术部经理负责此程序的执行和维持。 定义： 来样指客户送来的板或客户送来 的油漆小样；来板指技术人员试制的板或留存 的油漆小样。 程序 配方调试 收到客户来样试制登记表，技术部经理进行审核。 如发现资料不详或有疑问时，需与客户联系解决。 调色人员负责调试配方及试制产品，直至达到客户要求，产将配方填写“配方单”上。 来样及样板由调色人员交给技术部经理审查。 技术部经理审查配方 的合理性并作相应的调整，确认颜色和性能后，便在配方单的审核栏签署，以证明配方已审核。 经审核后的配方，技术部经理交予文员输及电脑，并由该文员作好输入记 录。 如是新客户或客有变更、调色人员须将样板分成两份，一份 300 克送板房留样，一份按客户要求连 同来样、样板交仓库等待送出。 客户下订单表明配方已经得到确认，技术部于正式生产前从电脑中调出配方及组织生产。 对存货或批次不合格进行改制，由技术部试制配方，直至合乎标准板的颜色及性能，把正确份量记录在配方单上，该应加盖“改制”章后，才交生产部生产。 该配方只适用于该次生产，除非下次生产使用同样物料，否则需用回原正式配方。 配方更改 收到配方更改通知，技术部经理审 核及送交总经理批准后交由技术部电脑文员输入电脑，并作好输入记录。 因开新物料需对配方进行更改时，亦需参照上款执行。 所有配方及其更改资料均须生产部妥善保存，电脑资料亦须备份存档，并及时调整以保证备份资料是最新版本。 A ：术部负责人确认相关原辅材料、生产设备变更时是否涉及有害化学物质， 与顾客要求对照。 B： 确认是否使用了六种有害物质和其含量在规定的限制物质的标准值以下。 C：变更时的协议文件和分析数据应得到顾客的认可。 记录 客 户来样试制登记表 配方单 配方更改通知 上述记录由技术部保存三年湖南中汉高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件编号 ZH/QP00 版本号 B/0 页 码 第 1 页 页 数 共 32 页 标题： 配方调试及更改控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 :对采购作业过程进行控制，保证所采购的材料满足生产和品质的需求。 适用范围 :适用于本公司从生产到交付过程中所有材料的采购。 职 责和权限 : 采购项目 申购部门 提出方式 采购部门 验收部门 生产主料 相关部门 申购单 总经理 质管 部 生产辅料 /办公用品 相关部门 申购单 总经理 质管 部 /人资 部 机器设备（含零部件） 使用部门 申购单 总经理 相关 部门 定 义 : 特准采购 由于供货商为数极少或在偏远的地区，无法对供货商进行评估，而又必须向供货商进行采购。 本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。 作 业内容 : 流程图（见附件一） 采购的申请。 对于生产物料的采购，其中原材料 的采购采购部根据材料仓每日统计出的各种规 格原纸的库存情 况，直接发“申购单”给供货商采购；其它生产物料或设备零部件和日 常办公用品的采购由相关部门填写“采购申请单”，经采购经理审批后采购员实施采购。 对于比较大型的机器设备或数额巨大的采购，除原纸外，需经高层领导人员商议决定后，方可实施采购。 对于特急物料的采购 ,。