中房物业服务公司质量管理体系程序文件(编辑修改稿)

中房物业服务公司质量管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

负责生产经 营计划的审批、协调生产过程中出现的问题，技术负责人负责裁决产品生产过程中出现的重大技术问题和质量问题。 工程部负责工程月度施工计划的编制，并组织落实，并对工程质量和安全生产负责。 技术管理组负责电梯改造的设计及电梯安装、维修工艺文件的编写，如：设计图样、施工 (或工艺 )方案、作业指导书、规范等，以及对关键过程特殊过程的所需控制文件的编写。 工程部负责生产过程所需人力资源的配置。 4 工作程序 施工计划的编写 工程部依照销售部门提供的合同要求编制施工计划并报经理批准。 井道初步勘测及工作联系 工程部应派前站人员预先对电梯井道做初步勘测，并向用户商定有关事宜，确保日后电梯顺利安装。 前站人员必须携带合同、技术文件、安装预约单、施工现场情况调查表等资料，调查用户、落实用户方安装条件。 前站人员将用户签章后的施工现场情况调查表、安装预约单送交工程部。 工程部负责人根据前站人员汇报的情况和有关资料的分析，若具备电梯安装条件，则根据安装计划对施工队签发电梯施工工作令。 办理开工告知 电梯安装、改造、维 修前，工程部应填写告知书，到直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门办理告知。 维修仅限《规则》中的重大维修和维修，电梯日常维 护保养不必办理告知手续。 施工前准备 编制技术文件 技术管理组根据工程情况编制施工方案，必要时编制电梯安装（改造或维修）施工通用工艺或作业指导书，一般情况可按电梯制造情况提供的电梯安装说明书作为电梯安装施工工艺文件。 施工方案应包括如下内容：应包括施工工程概况、施工方案编制依据、施工进度安排、施工设备和机具人员配置、质量计划（ 明确施工控制系统、控制环节、控制点）、工程验收与交付。 通用工艺规程应包括如下内容：适用范围、编制遵循的主要法规标准、施工的工艺流程、施工设备及检验检测要求。 作业指导书应包括如下内容：作业内容、工艺手段、数据要求。 施工方案由技术管理组的技术人员进行编制，电气责任师和机械责任师负责审核，技术总负责人批准。 施工通用工艺由技术管理组相关人员编制，电气责任师和机械责任师负责审核，质量保证工程师批准。 作业指导书由技术管理组进行编制，技术管理组负责人进行批准。 土建复查 安装队根据工作联络单上的内容，检查用户的整改措施是否落实，认真核查井道土建情况，包括井道高度、顶层高度、底坑深度、底坑有无渗水、机房布置、井道材料、井道倾斜度、井道内净尺寸、安装施工照明、施工所需动力电源等是否符合井道布置图的要求，是否具备施工条件，如不符合，应及时通知用户整改。 安全技术交底 由质量部向施工队进行安全技术交底，提出安全和技术要求重点 ,技术交底按《技术交底细则》执行。 施工生产装置、人员及环境准备 进场施工人员需持特种设备 作业人员证上岗，特殊工种 (焊工、电工 )必须持有专用操作证。 施工队按照工艺文件的要求准备施工设备、工装、工具、器材并认真检查确保施工之需要。 施工队进场后对居住环境和工作环境做认真清理，做到文明施工。 施工队应向有关部门办理动用明火报批单。 搭建井道脚手架 本公司如无自行搭建脚手架的能力，应委托有资质部门施工。 技术管理组需根据井道及电梯施工实际情况，对脚手架的施工提出具体技术要求，如离井道壁的距离、层站的位置等。 技术要求应附在施工协议中，由双方负责 人签署认可。 施工作业 开箱验收 由制造单位、建设单位（甲方）、施工单位参加，根据装箱清单对电梯的全部零部件及随机资料进行清点。 如发现实物与清单不符，或清单遗漏零部件，或零部件损伤，应及时通知制造单位解决。 安装队长负责填写开箱验收记录。 将电梯零部件入库，摆放整齐、妥善保管，防止丢失。 申请监督检验 工程部向检验机构申请监督检验 施工 施工主要控制内容：电梯安装样板 放线、隐蔽工程施工、机房施工、井道施工、轿厢导轨施工、对重导轨施工、轿厢施工、层站施工、底坑施工、电气施工。 施工人员应严格按照“三按”原则 (按技术标准、按图纸、按工艺 )进行操作。 当发现技术文件有误或与实际作业不相符时，应及时向队长反映，队长应及时向工程部反映。 待文件更改后，再按更改后的技术文件施工。 施工队长按施工方案、通用工艺规程或作业指导书进行施工组织、检查、做好施工记录。 当工序出现质量波动时应及时上报并采取纠正措施。 施工队长应负责对关键工序进行监控，并及时向质量安 全部通报。 施工队长经常进行安全检查，发现安全隐患及时处理，杜绝施工人员的违章作业。 由质量保证工程师负责，组织工程部和质量安全部相关人员进行定期和不定期的工艺纪律检查。 应针对电梯安装改造维修的关键控制环节、控制点预以控制，待停点验收合格后，方可进行下一道工序。 申报调试 电梯安装（改造、维修）结束后，安装队长应通知质量安全部，由质量安全部验收合格后报技术负责人，下达电梯调试申请书，由经营部约请电梯制造单位进行校验和调试。 资料归档 由施工队长负责，将施工中所需图纸、施工方案、施工记录（日志等）交质量安全部，由质量安全部整理后，交办公室存档。 5 支持 文件 《 施工方案编制管理制度》 《 安全交底细则》 《技术交底细则》 《产品售后服务管理规定》 《电梯维修保养施工细则》 电梯安装、改造、维修保养作业指导书 自动扶梯和自动人行道安装、改造、维修保养 杂物电梯安装、改造、维修保养作业指导书 QB/ 检验与试验控制程序 1 目的 检验是根据有关 标准和合同要求，采用检查、测量或试验等方法，对电梯安装改造维修进行全过程检验和质量控制，以确保电梯安装改造维修工程质量符合法规、标准、图样和顾客的要求。 2 范围 本章适用于电梯安装改造维修材料的开箱验收、安装过程检验及最终检验与试验的质量控制。 3 职责 质量安全部是检验质量控制的归口管理部门，负责电梯安装改造维修过程检验和最终检验。 其他部门负责配合质量安全部做好检验工作。 4 控制要求 检验准备 检验文件的编制 （ 1）应在工程的施工方案或单独的质量计划中 对检验和试验做出安排，编制检验计划或检验工艺以及质量检测记录和报告等检验文件。 应配备必要的检验设备和计量器具，检验所用的计量器具应按规定进行检定并在有效期内使用。 开箱验收 对到达施工现场的电梯零部件及包装箱进行外观检验。 清点箱数，检查箱体情况，按照生产厂家提供的货物清单会同顾客对包装箱进行确认，如有缺箱、坏箱由质量管理部代表记录，并由厂家、顾客及质量管理部代表三方签字确认。 建设方、检验员和施工队长共同对产品的外观、数量、规格型号进行清点，并在《开箱点验处理结果协议》中作好检验记录，记录内容填写齐全，属实，并由顾客、检验员和施工队长签字确认，开箱后《开箱点验结果处理协议》分别由三方人员持有，检验员认真审核产品合格证， 合格证应齐全，需型式试验的零部件必须有型试验报告结论副本（其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本）， 检查装箱单与合同中技术条件是否一致。 检验中发现缺、错、损件要在《开箱点验结果处理协议》中根据装箱单与合同技术条件注明缺件、错件、损件的名 称、规格、数量等，并及时将《开箱点验结果处理协议》报回质量管理部，按 NTSY/QS804《不合格品的控制程序》执行。 对采购的零配件，由库房保管员根据采购文件，清点数量，在《入库登记单》上签字入库保管。 4..3 过程检验 检验的依据是电梯安装改造维修的有关法规和施工方案；过程检验和试验应严格穿插在工艺流程中。 施工过程检验按施工方案、通用工艺和《电梯安装检验报告》进行，检验遵循自检、互检和专检的原则。 既安装队施工人员对安装质量自行检验、安装队下道工序施工人员对上道工序的 质量检验、质量安全部门派出的检验员的专职检验。 在关键控制点必停，由质量安全部派出专职检验员进行检查，在检验记录上签署合格意见后方可转入下道工序。 本公司根据电梯安装改造维修的特点，过程检验一般情况下设置如下几个停点：电梯安装样板放线、隐蔽工程施工、机房施工、井道施工、轿厢导轨施工、对重导轨施工、轿厢施工、层站施工、底坊施工、电气施工。 最终检验与试验 慢车试验 电梯机械部分和电气部分安装完成后，由专职检验员验收合格后，与安装队人员共同进行慢车试验。 填写《电梯安装施工过程记 录》，发现不合格，检验员需填写《质量问题整改单》，对不合格情况按 QB/《不合格品控制程序》执行。 快车调试 安装队、质量安全部配合电梯制造单位代表进行快车调试，快车调试项目按制造方提供的安装工艺文件进行，试验重点为：限速器 安全钳联动试验，缓冲器试验，静载试验，超载试验和运行试验。 上述试验应完全达到标准要求其质量应符合相关电梯制造标准规范和《电梯制造与安装安全规范》、《电梯安装验收规范》的规定。 应做好试验记录，由电梯制造单位代表和安装队长、专职检验员共同签署。 由于本公司 无砝码，对调试用砝码要临时租用，其控制按《设备和检验与试验装置控制程序》。 检验与试验条件 机房空气温度应保持在 5∽ 40℃之间，湿度应保持在电梯及检验所允许的范围 内。 电网输入电压应正常，电压波动应在额定电压值177。 7％的范围内； 检验、试验状态 所有产品经检验后，均应标上规定标识。 如标签、涂色和检验记录等。 以标明产品的检验状态。 （ 1）待检； （ 2）检验合格； （ 3）检验不合格； 向检验机构申请监督检验 质量安全部报经特种设备安全监督管理部门核准的检验检测 机构，申请监督检验，监督检验合格后方可交付用户使用。 交付 交付条件 检验机构出具了检验结论为合格的监督检验报告。 交付主要内容： （ 1）电 梯 监督 检验报告； （ 2） 电梯随机文件； （ 3） 电梯钥匙； （ 4） 层门三角钥匙及使用警告牌； （ 5） 机房手动松闸盘车工具； （ 6） 其他附件。 交付手续 竣工移交时，应由 安装队长 填写 《电梯完工移交表》 ，填毕签署交顾客单位负责人或代表人在接收人栏签署并盖接收单位公章。 并应向顾客交待设备使用、钥匙保管等注意事项。 资料 归档 电梯移交 顾客 后 ，将《电梯完工移交表》及 表内所列资料整理后交 办公室 归档。 5 支持文件 . 《电梯检验作业指导书》 、杂物电梯检验作业指导书 《自动扶梯和自动人行道检验作业指导书》 QB/ 设备和检验与试验装置控制程序 1 目的 为保证设备和工装处于良好状态，检验与试验装置具有可靠精度，特制定本程序。 2 范围 本章所指设备为用于电梯安装改造维修所需的设备；检验与试验装置指计量和试验设备，包括计量器具、测试仪器、仪表。 3 职责 办公室是 设备和检验与试验装置 的归 口管理部门，负责建立设备、 计量器具、检验检测工具 台帐， 对 计量器具、检验检测工具 制定周检计划并组织实施。 安装队负责 设备的使用、保养。 4 控制要求 台账管理 设备责任师负责 组织建立设备台帐、卡片，对设备进行编号管理。 计量责任师负责组织 编制本 公司 的计量器具管理台帐和计量器具卡片， 制定计量器具周期检定（校准）计划。 设备和计量器具档案由办公室集中统一管理，应按设备工装台帐和相应设备工装卡片逐台建立档案。 设备与检验与试验装置台帐应按各种设备、仪器的 类别、规格逐台编号登记，做到内容完整 ,帐物相符，底数清楚。 设备与检验与试验装置档案应纳入随机技术文件、合格证、校准或检定证书、维修保养记录、事故记录等。 设备卡片应详细记载设备编号、名称、型号、规格、购置验收时间、修理保养时间和事故发生的次数等 检测设备的校准 对影响电梯安装改造维修质量的所有检测设备应严格按计量法的规定进行检定、校准和调试。 计量器具和检验装置采购后由办公室送至具有检定能力，并经国家计量机关认可的计量检定单位进行检定，并出具检定报告。 经检定合格的检测设备由库房管理员办理入库。 检定不合格的检测设备由采购员办理退换事宜。 入库保管的检测设备由质量安全部填写《检测设备清单》。 检测设备在检定合格有效期前一个月内由办公室从使用人处收集后送至计量检定部门进行检定，并按《检测设备清单》记录，质量安全部保存好检定合格证。 不合格的计量器具应立即停止使用，隔离存放，并做出标记。 不合格的计量器具经修理后应重新检定，合格后方可使用。 使用租来测量仪器，如砝码，同样按上述要求控制。 设备和检验与试验装 置的维护和保养 设备的维护保养 设备的维护保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的方针，做到强。