中建洛阳机械公司(混凝土搅拌站)质量手册(编辑修改稿)

中建洛阳机械公司(混凝土搅拌站)质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

〇 〇 〇 产品的监视和测量 ● 〇 〇 〇 不合格品控制 ● 〇 〇 〇 〇 〇 数据分析 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 改进 ★ ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 注：打“★”为主管领导，打“ ● ”为主管部门，打“○”为协助部门。 质量管理体系 总要求 目的：确保 公司 的质量管理体系符合 ISO9001： 20xx 标准要求，有效管理质量管理体系所需要的过程，最终让顾客满意。 范围：适用于 公司 ISO9001： 20xx 质量管理体系的建立、保持和持续改进。 职责 中建二 局洛阳机械 限公司 质量手册 文件编号 /章节 QM01/ 版 次 0/B 质量管理体系 页 次 1/2 生效日期 20xx/07/15 15 总经理 负责对质量管理体系所需的过程和相关资源进行策划与 确认 ,并通过管理者代表组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。 管理者代表组织各职能部门根据 公司 生产和产品特点按照 ISO9001： 20xx 标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。 程序 按照 ISO9001： 20xx 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持、实施和持续改进。 为此应做到下述要求： a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行确定 ，并编制相应的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b) 明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理； c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和质量目标； d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。 文件要求 目的：确保质量管理体系文件符合 ISO9001： 20xx 标准要求。 范围： 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 职责 总经理 负责批准 、颁布《质量手册》、《程序文件》、《质量计划》。 质 管部负责质量管理体系文件与质量记录的控制和管理。 各职能部门负责有效文件的使用、执行、保存和管理。 程序 文件的组成： 公司 质量管理体系文件包括 a) 质量手册 b) 程序文件 、质量计划 （见附录三：质量管理体系程序文件清单）。 c) 作业文件 —— 公司 为确保各过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括加工工艺、产品标准、检验标准、规程和作业指导书等。 d) 体系文件所要求的各项质量记录。 e) 质量管理 体系有关的外来文件。 公司 各职能部门为满足质量或合同要求，必要时应编制作业文件及相关质量记录。 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、光盘或照片、样件、内部网络等，均为受控文件。 质量手册 a) 质量手册 是 公司 质量管理体系的纲领性文件，需由管理者代表组织编制，由 总经理批准和发布。 b) 质量管理体系的范围应包含 公司 提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力所要求的内容，它应根据 ISO9001： 20xx 标准建立，并结合 公司 产品的生产特点。 c) 质量手册包括内容： 质量方针；质量目标；管理职责（影响质量的管理、执行、验 16 证或评审工作的人员的职责、权限和相互关系）；质量管理体系程序和说明；质量手册评审、修改和控制的规定。 文件控制 本 公司 编制实施《文件控制程序》，对与质量管理体系相关的文件进行控制，控制的内容包括： a) 文件发布前按审批权限得到批准，以确保其准确性和适用性； b) 必要时对文件进行适宜性的评审和更新，文件更新修改后应再次得到批准； c) 制作识别文件的现行修订状态的文件清单； d) 对文件进行发放控制以确保使用场所获得的文件是有效版本； e) 使用者应确保文件清晰，易于识别和控制； f) 要确保 公司 所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发 ； g) 对保留的作废文件进行作废标识， 如果处于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识 ； h) 对于 与 质量有关的电子媒体文件进行管理控制，以防止丢失和误改。 记录控制 本 公司 制定并实 施《质量记录控制程序》，以确保质量管理体系所要求的记录得到有效控制，从而提供符合要求和质量管理体系有效运作的依据。 控制的内容包括：标识、保护、收集、归档、贮存、检索、保存期限和处置的规定。 顾客要求查询有效期限内的质量记录时，应得到管理者代表的同意。 相关文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 管理 职责 管理承诺 目的：总经理对质量管理体系的有效建立、保持和持续改进的承诺提供证据。 范围：适用于总经理对质量管理体系进行管理的承诺。 职责：总经理负责质量管理体系质量方针和目标的制定。 程序 总经理通过人力资源部与各职能部门培训各级员工，或采取会议、刊物等方式培训各层次的管理、技术、操作、执行和验证人员，使所有员工都能树立质量意识，让每 个 员工清楚自己的职责和权限，知晓其工作内容、要求和程序，理解其活动的结果对下一步工作的贡献和影响。 每个人的工作质 量都是产品质量的保证，产品质量不合格也就无法满足顾客要中建二局洛阳机械有限公司 质量手册 文件编号 /章节 QM01/ 版 次 0/B 质量管理体系 页 次 2/2 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛阳机械有限公司质量手册 文件编号 章节 01/ 次 管理职责 页 次 1/5生效日期 20xx/07/15 17 求或法律、法规的要求。 因此，不断地加强员工对质量的认识，使他们树立工作责任感，积极主动参与提高 产品 质量有关的活动。 全员参与持续改进并且做出贡献，才能使产品质量不断满足顾客的要求与法律、法规的要求，公司也才能获益。 公司质量方针是由总经理正式发布的与质量有关的公司总的意图与方向，内容见章节 ，它是公司经营方针的一部分。 公司质量目标建立在质量方针基础之上，由总经理制定，内容见。 管理者代表与各职能部门必须 组织员工进行各项质量活动，以实现公司质量方针与目标。 为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的质量目标，总经理需主持管理评审会议，由管理者代表组织，至少每年召开一次。 为了实现和改进质量管理体系的各过程，满足顾客要求，总经理需及时确定和提供所需的资源，包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源。 总经理通过管理者代表组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。 以顾客为关注焦点 目的：明确公司的基本原则，确保产品质量 符合顾客的需求与期望，让顾客满意。 范围：适合于公司按 ISO9001:20xx 标准建立的质量管理体系。 职责：公司各职能部门负责贯彻执行“以顾客为关注焦点”的基本原则。 程序 总经理 明确以实现顾客满意为公司质量目标内容，并在公司质量方针、质量目标中体现，在与顾客有关的生产、服务过程中，明确顾客的需求和期望，并在公司的各层次文件、验收 规范 中具体体现和实施。 在确定顾客的需求和期望时，公司同时承诺履行与本公司产品、服务有关的义务，及符合相关法律法规的要 求。 质量方针 目的：明确 公司 质量宗旨和质量保证的承诺。 范围：适合于 公司 质量管理体系的全过程。 职责 总经理 负责制定质量方针。 管理者代表负责组织各职能部门实施质量方针。 程序 公司 质量方针是由 总经理 正式发布的与质量有关的 公司 总的意图与方向，他应 以ISO9001 标准的质量 管理八项原则为基础，充分体现 公司 的发展方向，它是 公司 经营方针的一部分。 质量方针的内容见。 公司 的质量方针要与 公司 发展宗旨相适应：满足顾客期望，创造最高效益。 中建二局洛阳机械有限公司 质量手册 文件编号 /章节 QM01/ 版 次 0/B 管理职责 页 次 2/5 生效日期 20xx/07/15 18 公司 质量方针是质量目标建立的基础，提供制定和评审质量目标的框架。 质量方针的实施： 总经理 通过人力资源部采取培训、会议等的方式培训 公司 的管理、技术、操作、执行和验证各层次人员，使其均能理解及 贯彻 质量方针。 由管理者代表组织， 总经理 主持管理评审会议，不断地对质量方针进行 适宜性评审，以保持持续的适宜性和有效性。 质量方针是组成本手册的一部分，按 进行有效的文件控制。 策划 目的：对质量管理体系进行有效的策划，确保达到规定的质量目标，满足顾客要求。 范围：适合于 公司 质量管理体系（包括过程、资源、质量改进等）的策划以及质量计划的编写。 职责 总经理 通过管理者代表进行质量管理体系的策划。 总经理 组织制定质量目标并批准发布。 管理者代表负责组织制定分质量目标，组织各职能部门实现 质量目标，并持续改进质量管理体系。 程序 总经理 组织制定质量目标，并通过管理者代表在相关职能和各层次上建立分质量目标。 公司 质量目标见。 质量目标的实施： 总经理 通过人力资源部采取培训、刊物、会议的方式培训 公司 的管理、技术、操作、执行和验证各层次的人员，使各层次均能理解及贯彻质量目标，从而树立工作责任感，把质量目标转化为各自的工作任务。 质量目标的测量： 公司 建立并实施《质量目标管理办法》，对质量目标进行测量。 各职能部门按照要求对执行情况进 行考核，将考核结果进行汇总分析，分析结果以书面形式报管理者代表，必要时采取相应措施。 质量管理体系的策划 a) 公司 为实现已制订的质量目标，对 公司 资源加以识别和策划，形成了文件化的质量管理体系。 b) 在质量管理体系的策划更改期间，按 对体系文件的更改进 行控制，以确保本体系在更改期间的完整性。 相关文件 《质量目标管理办法》 职责、权限和 沟通 目的：对本 公司 内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 范围：适用于本 公司 对质量 管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 职责和权限： 公司 制订了《质量管理体系结构图》、《质量职能分配表》及《 岗位工作人员任职要求》 ，明确规定各级部门、岗位的职责、权限及相互关系。 19 管理者代表 总经理 任命一名管理者代表（见 ），管理者代表的职责（见 ）章。 内部沟通 本 公司 确保在不同层次和职能之间，进行信息交流，以增进理解，提高从事质量活动的有效性。 内部沟通内容及形式 沟通的内容：质量管理体系有关的各 种信息，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性等。 具体包括：顾客的需求与期望、顾客的满意程度、顾客的投诉、管理评审结果、内部审核或外部审核情况、自我评价结果、质量目标及其完成情况、过程监视和测量的结果、重大不合格情况、纠正和预防措施结果、数据分析的结果。 沟通的形式：采用会议、通知、报告、或文件、布告栏等形式进行信息的交流与沟通。 内部沟通的记录或文件按规定进行控制与管理。 管理评审 目的：确保 公司 质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。 范围：适合于 公司 质量管理体系运行现状以及质量方针和目标的综合效果所进行的管理评审。 职责 总经理 负责主持管理评审会议，批准《管理评审报告》。 管理者代表负责组织管理评审会议，负责向 总经理 汇报质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核《管理评审报告》，组织解决管理评审中出现的主要不合格项。 质 管部 负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料，编制《管理评审报告》负责跟踪管理评审所采取的纠正和预防措施，并随时向管理者代表报告。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施管理评审中提出的相关纠正和预防措施。 程序 管理评审计划 a) 管理评审每年一次，以会议的形式进行。 b) 质管部 于管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核， 总经理 批准。 计划主要内容包括： ① 评审时间； ② 评审目的； ③ 评审范围； ④ 参加评审部门 （人员）； ⑤ 评审依据； 中建二局洛阳机械有限公司 质量手册 文件编号 /章节 QM01/ 版 次 0/B 管理职责 页 次 3/5 生效日期 20xx/07/15 20 ⑥ 评审内容，包括质量方针和目标的适宜性；组织结构、资源的保证程度； 公司 内部质量审核，纠正和预防措施效果及潜在遗留问题； 公司 内部质量体系运行综合效果；产品的实物质量、顾客满意程度，顾客反馈信息及内部质量信息，质量体系改进的建议等。 c) 有下列情况之一时可增加管理评审频次。 ① 组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化； ② 发生重大质量事故，用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； ③ 法。