中信物流化工物流事业部仓储部管理流程(编辑修改稿)

中信物流化工物流事业部仓储部管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

发运单》，交调度派车接 货。 现场人员至车站、码头接货时，需严格核对柜号及签封号，并与《出库单》和《转仓单》核对数量，出现异常及时与 RDC 主管联系，以听取进一步指示。 仓库单证主管将《配车计划表》转交给仓库保安，保安根据《配车计划表》上的相关车辆信息对送货车辆进行核查，准确无误之后允许送货车辆进入，并在《车辆出入库登记表》上登记准确到达时间，并由保安留存《配车计划表》以备核查。 仓库单证主管根据客服部门提供的发货信息和《配车计划表》制定《中信仓库入库表》，签字后转交仓库领班，领班按照此表进行入库准备。 仓库领 班需再次核实送货车辆是否与《中信仓库入库表》上车辆的信息（车队名称、司机名称、车号、联系方式）一致。 检验车上的施封号和柜号与送货单是否相符；签封是否完好无损。 核对《入库单》的信息与到是否一致（品名、型号、规格、重量、 数量、体积等）。 无误后，安排人员开始卸货。 如有不符及异常，则应及时向货主反映。 由 RDC 主管联络再做处理。 卸货作业 仓库领班指挥装卸工开始卸货，逐件仔细检查外包装，确保包装完整、封口完整、无破损、变形、清洁无污染的产品入库。 要求装卸工装卸货物要轻拿轻放。 叉车作业 要符合作业标准。 卸货时，仓库领班应指导卸货人员将不同规格、生产日期的货物按不同的码放要求码放在暂存区的码放栈板上，严禁倒置。 仓库领班需指导装卸人员将外包装破损货物拣出，单独码放。 开货物储存单。 验货作业 仓库领班检验放置在暂存区的货物的品项、规格、数量与到货通知单上的信息一致。 并且货物符合入库标准。 一切检查完毕后， 仓库领班填妥《设备交接单》、《货物入库记录表》、《中信仓库入库表》，由仓库领班及承运司机签字 以确定货物完全无误的送抵我方仓库，并确定已经储存在我方仓 库中。 司机携全套单证到仓库单证主管及其授权人处交《中信仓库入库表》开出《出门证》，仓库保安根据《出门证》放行，在《车辆出入库登记表》上登记离开时间，并留存《出门证》第二联，于每周一上午 9： 00 将上周的出门证交单证主管处留存。 卸货完毕，仓库人员对箱内进行一般清洁，发现有污箱或箱体损坏，将有污箱费产生时，应立即拍照，并将照片及柜号等信息 EMAIL反馈给客服，客服通知客户。 入库作业 仓管员根据事先规划之库位，指导叉车员、理货员将不同生产日期、不同品项货物搬运至适当库 位。 仓管员及时登记《库位卡》。 入库作业完成后，仓管员指导叉车员、理货员做库区整理。 系统处理 单证接到《中信仓库入库表》后，根据单据复查一遍，保证数据无误后，立即将相关资料（库位、品项、实际收货数量等）输入电脑，并生成 《库存动态信息流通表》。 单证整理归档《中信仓库入库表》。 单证每日日结后， 于上午 12 点之前将前一天的《库存动态信息流通表》报送给客服部门，仓库在报送的时候应该确保报表的准确性，客服主管对报表的报送进行督促，监督和核 查报表的准确性和及时性。 注意事项 市场部应先与货主约定封签标准、验货标准，并以书面形式通知仓管员。 RDC 主管应尽量沟通货主，将进货时间安排在每日工作的清闲时段。 如在进货过程中发生了异常情况，由 RDC 主管通知货主。 并在 30 分钟内取得货主书面通知后再行处理。 如在破损或异常时，货主仍指示收货，则由仓管员拍照留存后，将有关资料递交货主备案。 现场人员接货时，如发现火车 /船运的货物破损或短少，除应与 RDC 主管及时联络，还应协助货 主收集相关资料和数据。 如发生无进货通知进货时， RDC 应及时联络货主，并取得货主书面通知后，通 知仓管员安排卸货。 当出现异常情况时 ,仓管要填写《质量事故报告书》。 单证主管和仓库主管必须阅读货品的 MSDS，阅读后由仓库主管签字存档。 盘点作业标准操作程序 目的：确定现有库存量，修正物帐不符产生的误差。 适用范围： 适用于物流中心库存管理作业。 职责：项目经理：需盘点项目的总负责人 单证：负责信息系统的更新，做到单单相符。 仓库员：货物的盘点工作，做到单货相符。 标准流程 盘点准 备 明确盘点的程序方法。 配合会计结算进行盘点。 盘点人员必须熟悉盘点单据的使用方法。 盘点单据须事先完成。 系统库存须及时结清。 盘点周期的决定 根据物流中心的商品确定不同的盘点周期 . 对较容易损坏及高单价的货品增加盘点次数盘点日期一般选择在财务结算前夕和淡季进行。 盘点方 实物盘点 日盘 A． 仓管员每日对库区各库位货品依据《库位卡》进行实物盘点。 （仓管员可在填制《库位卡》时，核对结存数与实物 数。 ） B． 仓管员每日根据《库位卡》制作《库存卡盘存表》。 C． 单证将《库位卡盘存表》与电脑库存表核对，做到日清日结。 D． 单证也可打印空白《盘点表》，交仓管员盘存后核对。 期末盘存 （或 RDC 主管）与货主、仓管员沟通制定盘点计划，确定时间、人员、范围。 对参加盘点的员工进行分组。 ，打印《盘点表》。 ，将清点结果填入各货品的《盘点表》的上半部。 由第二人复 点，填入《盘点表》的下半部分。 由第三人核对，检查前面两人的记录是否相同且正确。 ，仓管员及货主委派人员在《盘点表》上签字。 ,再与电脑资料进行对照。 如有差异，则书面通知项目经理要求处理。 帐面盘点 将每日入库及出库单据和数量记录在电脑系统中，不断地累计汇总帐面库存数量及库存金额。 为每一种货品分别设帐，然后将入库出库情况详细记录。 即使不实地盘点，也能随时从电脑上核对该批商品的余额是否与帐面相符。 将前一天的《库存动态信息流通表》报送给客服部门。 仓库 单证主管每周最后一个工作日将更新的《周库存盘点报告》报送给客服部门。 仓库单证主管每月第一个工作日报上月的《月盘点表》给客服部门，客服部门审核之后将《月盘点表》反馈给客户。 仓库在每月最后一个工作日下班前将当月截止当日 17： 00 的《出库清单》、《入库清单》、《装卸费用》、《堆存费用》统计汇总，报给客服部门 差异处理 定期将单证信息与实物信息进行核对，如有偏差仓管须及时向主管及货主提报书面的《盘点报告》，分析盘赢、盘亏原因。 确认差异是否在允许的范围内 (市场部需事先与 货主约定盘误差率，在其范围内发生之差异，则不赔付 )。 （注：常规损耗率不得高于 %） 明确责任人 如系货主责任，需以书面形式向货主提出，并经书面核准后可作调帐处理。 如系仓库责任，经项目经理核准后，由仓库承担赔偿责任。